QMS质量管理体系专业审核作业指导书

文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 陶瓷制品的制造技术领域陶瓷制品的制造技术领域 质量管理体系专业审核作业指导书质量管理体系专业审核作业指导书 版本号 版本号 2012 版版 编编 制 沈华剑制 沈华剑 审审 核 核 批批 准 准 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 目目 录录 1 范围范围 2 引用文件引用文件 3 定义定义 4 产品产品 服务范围 特点与专业代码服务范围 特点与专业代码 5 业务业务 服务流程服务流程 6 关键质量活动关键质量活动 7 审核要点与审核方法审核要点与审核方法 8 法规与技术标准法规与技术标准 规范要求的检查方法规范要求的检查方法 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 1 范围 本审核作业指导书规定了按 GB T19001 2000 标准 对陶瓷制品制造专业审核的基本要 求 本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量管理体系认证审核 2 引用文件 GB T19001 2008 质量管理体系要求 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T19004 2004 质量管理审核指南 3 定义 本文件所采用的术语与定义均采用 GB T19000 2008 质量管理体系 基础和术语 4 产品 服务范围与专业代码 4 1 按产品的品种分为 一般耐火材料 一般陶瓷器具 釉料制备 粘土烧结砖 瓦 4 2 专业代码 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 5 业务服务流程 一般耐火材料工艺流程图 各种原材料 选料 破碎 筛分 输送 分仓贮存 配料 包装为不定型耐火材料 加结合剂混料 选用适宜的模具 压制成型 干燥 码窑 焙烧 出窑 检选 检 验 入库 出厂 一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料 选料 破碎 磨料 制浆 压泥饼 碾粉 成型 干燥 装窑 素烧 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 素检 施釉 见釉料制备 装笼 釉烧 成品检验 包装 入库 出厂 釉料制备工艺流程图 各种原材料 选料 称量配料 混料 过筛 熔制 水淬冷 熔块 加入少量其他釉 用原料 配料 磨碎 制浆 过筛 贮浆池 可施釉用 粘土烧结砖 瓦工艺流程图 各种原材料 选料 破碎 搅拌 挤泥片 切坯 压制成型 干燥 焙烧 检验 入 库 出厂 6 关键质量活动 一般耐火材料关键质量活动 配料 压制成型 焙烧 一般陶瓷器具关键质量活动 制浆 釉料制备关键质量活动 混料 过筛 粘土烧结砖关键质量活动 瓦工 挤泥片 压制成型 焙烧 7 审核要点与审核方法 序 号 主要过程的 关键 质量活动 对应 标准 条款 通常涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 外包过程的 识别 4 1 领导层或生产 技术部门 1 查企业存在哪些外包过程 2 通过沟通交流了解或通过对产品检验要求和产 品实现过程与企业目前资源配置差异情况了解是 否有外包过程 3 陶瓷制品通常无外包过程 2资源提供6 1 领导层 1 查是否配备满足标准和规定要求的检验手段 重 点是最终产品主要特性外观 强度检验所需的设备 2 是否配置满足产品实现所需的生产设备 3 通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 员配置与相应资质证明材料 主要关键岗位的培训 情况 3 确定从事影 响产品质量 工作的人员 所必需的能 力 6 2 2a 人事部门 1 查人事部门是否确定需要有学历 经历 专业能 力 经验等要求的人员 2 重点查关键工序人员的能力 3 重点查检验人员对产品主要性能的检测能力 4 取证方法 查相应学历 岗位资质 查关键工序与 检验人员现场操作是否达到能力要求 5 查相应资质与培训记录 4 产品实现的 策划 7 1生产技术部门 1 查产品实现所需文件 资源 过程方法 所用材 料等策划情况 2 查是否因有顾客的特殊要求 而需对产品进行特 殊策划的质量计划 3 通过查 6 3 生产设备配置 7 5 1 生产作业指导书 与 8 2 4 检验规范等内容了解策划情况 4 查销售合同是否有特殊要求 如有如何满足 是 否有必要编制质量计划 5 主要过程的 关键活动的 识别 4 1 a 7 1 领导层或生产 技术部门 1 是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过 程和质量活动 2 查作业指导书是否明确关键过程及控制要求 控 制方法是否适宜 充分 3 查检验规范是否明确质量控制点 检验项目内容 方法能否确保产品验收的符合性 取证方法 查策划输出证据 控制方法 6 顾客的确定 7 2 1 销售部门 1 查产品要求识别情况 包括标准规定的四项要求 是否明确清晰 2 通过查阅主要顾客合同 顾客所提供的产品图纸 或图样 查产品所执行的相关标准 了解组织向顾 客提供的承诺情况 7 供需关系的 建立和产品 有关要求的 评审方式 7 2 2 销售部门 1 查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些 如口 头 书面合同 协议 电话 传真 网络等方式 2 不同方式合同的评审要点有哪些 取证方法 先查签订的销售合同或查销售台帐 再 查评审的方式 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 8设计和开发 过程的识别 7 3生产技术部门1 查是否存在产品的设计和开发 如存在不能删减 7 3 要求 2 一般情况下陶瓷制品均为成熟定型产品或按照 顾客图纸要求及通用成熟工艺组织生产 并按照相 关标准与顾客要求组织验收 不存在设计和开发活 动 故删减设计和开发职能 删减合理 9合格供方的 评价准则 7 4 1 供应部门1 查对供应商评价 选择与再评价的准则 方法 要求是否明确 2 是否依据采购材料对最终产品的影响程度 明确 对采购材料的分类控制的要求 3 查主要材料的相关评价资料 再查是否选择并纳 入合格供方予以控制 10采购信息的 沟通 7 4 2 供应部门1 查采购信息是否明确对所采购材料的技术要求 2 材料采购其采购信息是否明确清楚 3 可通过对相关采购文件或采购计划等资料进行 查证 11生产工艺条 件和作业指 导书的控制 7 5 1 生产技术部门1 查作业指导书是否明确关键与特殊工序及其控 制要求 控制方法是否适宜 充分 2 查生产信息是否明确 可通过生产计划等信息取 证 3 查证相关过程控制记录 是否对焙烧工序 强化 与退火工序实施监控 且其结果满足要求 4 现场查验焙烧工序 熔块工序 强化与退火工序 质量控制情况是否适宜 充分 5 现场查验检验设备的能力 使用能否满足控制要 求 6 现场查验生产设备维护保养情况及其能力能否 满足实现产品符合性要求 7 了解产品的交付放行情况 本产品对交付放行无 特殊要求 12需确认的过 程 7 5 2 生产管理部门1 是否明确对焙烧工序确认与再确认要求 2 查是否对熔块工序方法 设备及人员能力实施确 认 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号 MSWA Q XXX 版本 2012 版 批准 于慧梅 发布 修订日期 2012 03 15 13需要追溯的 质量活动 7 5 3 生产管理部门 生产车间 1 沟通了解产品标识的方法 2 查是否明确产品的追溯要求 陶瓷制品通常没有 追溯要求 2 有追溯要求时 查追溯的起点 终点和路径等 3 现场取证产品标识情况 14顾客财产的 识别 7 5 4 生产管理部门 生产车间 1 可通过沟通了解及相关 7 2 1 7 4 等条款审核了 解是否有顾客提供产品图纸与材料等顾客提供财 产情况 2 查验对顾客财产的控制情况 3 可通过相应外来技术文件或顾客图纸清单取证 或询问沟通与现场查验了解控制方法是否适宜 充 分 4 若有 来料加工 则查顾客提供的原材料是如何 控制的 5 顾客提供的产品是否符合有关的法律 法规要求 检验合格后方可使用 6 取证方法 查顾客提供原材料的清单及控制方法 7 一般有顾客提供产品图纸或图样情况 但没有提 供材料情况 15产品的防护 方法 7 5 5 生产技术部门 生产车间 1 查是否明确在贮存和运输中维护质量的要求 2 查包装物是否能防止运输中产品受损 3 取证方法 查生产和仓库现场 16产品的监视 和测量 采购 产品验证 8 2 4 7 4 3 检验部门1 查验产品检验规范是否明确产品验收阶段 质量 控制点 检验项目内容 方法等要求 控制方法是 否适宜 充分 2 查验原材料 成品检验项目内容 方法等是否与 相关检验规范相符 3 对质量控制点的过程质量控制可结合 7 5 1 条款 3 查证相关过程控制记录 是否对熔块工序实施监 控 且其结果满足要求 4 查验最终检验记录对外观 外形 强度等项目的 检验情况 抽样方法与合格水平判定与相关标准 产品图纸和检验规范的符合情况 5 查检验员授权情况及各项检验记录是否有检验 员签字确认 17不合格品的8 3质量部门与生1 查不合格品的分类 标识 隔离 评审和处置的 文件名称 XXX 技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心北京中联天润认证中心 Beijing Zhonglian Tianrun Certification Ce