OP-19不合格控制程序

管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 页页 次次 1 of 7 索索 引引 章章 节节 内内 容容 页页 次次 1 0 目目 的的 4 2 0 适用范围适用范围 4 4 0 定定 义义 4 5 0 职职 责责 4 5 0 运作程序运作程序 4 6 0 相关文件相关文件 7 7 0 相关记录相关记录 7 编制编制 日期日期审核审核 日期日期批准批准 日期日期 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 页页 次次 2 of 7 修 订 履 历 序号版本修 订 内 容修订者日期 批 准 101初 稿 发 行 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 页页 次次 3 of 7 1 01 0 目的目的 确保不符合得到识别和控制 使质量方面 环境方面 有害物质方面的不符合始终处于受控 状态 并使之得到解决和改善 特制定本程序 2 02 0 适用范围适用范围 适用于本公司所有不符合的处理和控制 3 03 0 定义定义 无 4 04 0 职责职责 4 1 品质部 负责来料 半成品 成品的检验 判定 标识 当发生不合格 及时隔离和标 识 并通知相关部门及时处理不合格品以及跟踪不合格的处理结果 4 2 品质工程师 负责组织对不合格品的评审及确定处理方案 4 3 生产部门 负责针对本部门的不符合进行识别及采取纠正措施 4 4 采购部 跟单 负责针对外购料及时与供应商沟通及处理 并跟踪处理结果 4 5 仓务部 对仓库储存不良品的隔离 标识及管理 对本部门的环境不符合项采取纠正措 施 4 6 管理办公室 负责环境不符合项的识别及跟踪处理 4 7 工程部 负责有害物质超标现象进行分析处理 5 05 0 运作程序运作程序 5 1 来料不合格品的控制 5 1 1 当来料经 IQC 检验不合格时 检验员应贴上 不合格标签 通知仓管员对该批物 料 进行隔离 并通知采购进行处理 5 1 2 如因来料质量一般特性不良而生产急需时 则由跟单提出让步接受 经生产部门 品质部 工程部等在 IQC 进料检验报告 上签署意见 必要时由副总或以上人 员作出批准 5 1 3 针对让步使用的来料 由品质部 IQC 跟踪该批来料后续品质状况 5 1 4 针对确认要退货的 由采购 跟单根据生产使用情况联络供应商退货与补货事宜 5 1 5 对来料不良的供应商 品质部同时填写 品质异常通知单 经品质部负责人审核 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 生效日期 生效日期 2009 2 10 有限公司有限公司 页页 次次 4 of 7 后发给供应商 由品质部 IQC 负责跟踪结果 5 1 6 生产部门确因供应商来料不良 给公司生产造成影响 生产部门应做好相应的记录给 IQC 品质部可作为定期对供应商评审的依据 5 1 7 当检验发现环保物料不符合环保要求时 则退回给供应商 并要求供应商限期改善 5 1 8 仓管员接到 IQC 的物料不合格通知后 要及时将不合格物料放入不合格区 对于环 保相关证明资料不齐全的物料贴上 RoHS 不合格标签 严格进行隔离并放置该 RoHS 不合格区域内待处理 5 1 9 在供应商提供的环保物料的证明资料符合要求的情况下 由工程部根据 监视和测 量 控制程序 要求监测频次进行监测 测出有害物质超标时按以下步骤进行 5 1 9 1 当外部监测发现环保物料有害物质超标时 由工程部根据监测报告针对不合 格发出 有害物质超标不合格通知书 并通知稽核组长 由稽核组长召集采 购 跟单 工程 市场 品质等部门评估风险及其对策 必要时应发出 产 品召回通知书 注明召回原因及召回限期 会议讨论对策应记录于 有害 物质超标不合格通知书 上 5 1 9 2 IQC 将该批环保物料判定为不合格 在进料检验报告上注明环保物料及不合 格原因 在物料箱体上标示清楚 同时通知仓库和采购 同时针对有害物质 超标物料按料号作库存调查并贴不合格标签 由仓库隔离 待确认处理 5 1 9 3 仓库接到环保物料不合格报告后按 5 1 8 处理 5 1 9 5 采购 跟单根据监测结果不符合报告 立即通知供应商前来确认并将该批次 所有来料作退货处理 且暂停对此家供供应商物料采购 直到该供应商有充 足的证据证明改善合格为止 根据不良原因 将不合格信息传达给同类物料 供应商作为借鉴 以防止类似问题再次发生 同时按 环保协议书 内容对 供应商进行处罚 5 2 制程及成品的不合格品控制 5 2 1 经 IPQC 巡检中发现不良品记录于相应 IPQC 巡检报表 并进行标识 隔离 以 防止不合格品流入下道工序 必要开出 品质异常通知单 给相关部门 要求相 关部门进行改善 5 2 2 经生产部门自检不合格的产品 由生产部门以不良品开具 退货单 报品质部 检验 经品质确认无误后由生产部门办理退库手续 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 页页 次次 5 of 7 5 2 3 FQC 抽检的不合格半成品 记录于 FQC 入库检验日报表 并作好标识和隔离 经判定此批为不合格半成品时 FQC 依检验结果将此批放回返工区并做好返工标 识 由生产相关人员确认不良后 给予返工处理 返工后必须经品质部重新检验 并记录 检验合格后方可入库 5 2 4 品质异常单开出时机 成型 抽检不良率大于 6 小于 8 则口头通知生产部门改善 不良率超过 8 则 立 即开单 双平 抽检不良率在大于 10 小于 15 则口头通知生产部门改善 不良率超过 15 则立即开单 丝印 镀膜 抽检不良率大于 3 小于 8 则口头通知生产部门改善 不良率超过 8 则立即开单 环保不符合 当巡检过程中发现有不符合环保要求时 立即开单 并对已生产的产 品进行追溯 凡不能明确区分者 一律当作非环保产品处理 以上情况由品质部开具 品质异常通知单 给部门负责人确认 要求责任单位提出 改善对策 改善措施有效性由品质部工程师评估 改善效果由现场品质人员追踪确 认回复 5 2 5 QA 抽验的不合格成品 记录于 QA 出货检验报告 并进行标识和隔离 经判定 此批为不合格成品时 QA 依检验结果将此批成品作好返工标识 则生产部门进行 返工 返工后必须经品质部 QA 进行重新检验 检验合格后方可出货 如出货紧急 产品无性能和严重的外观不良时 要求特采出货的 要求品质 工程 采购和市 场部评审同意后 方可出货 必要时由副总或以上人员批准 5 2 6 针对制程中的环保半成品 成品 如客户要求时按客户要求 由工程部根据 监 视和测量装置管理规定 要求监测频次进行检测 如测出限制有害物质超标时 按 以上步骤进行 5 2 6 1 当外部监测发现环保半成品 成品有害物质超标时 由工程部根据监测结 果报告针对不合格发出 有害物质超标不合格通知书 并通知稽核组长 由 稽核组长召集生产 工程 市场 品质等部门评估风险对其对策 必要时 应发出 产品召回通知书 注明召回原因及召回限期 会议讨论对策应记 录于 有害物质超不合格通知书 上 5 2 6 2 生产部门接到 有害物质超标不合格通知书 后立即停止该产品的生产 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 页页 次次 6 of 7 直到再接到工程部发出的处理改善方案及可继续生产的通知 针对生产现 场的环保超标半成品 成品贴 RoHS 不合格标签 然后统一交于仓库隔离 放置 RoHS 超标不合格区域内 5 2 6 3 仓库调查库存量 将数量以书面报告形式报告给管理者代表 将所有库存 品贴 RoHS 不合格标签 包括已入库成品 针对其超标的半成品 成品 由仓库严格进行隔离并放置该 RoHS 超标不合格区域内待处理 5 2 6 4 采购根据工程部的 有害物质超标不合格通知书 的原因分析 如果是来 料原因则按 5 1 9 5 执行 5 3 交付后发现的不合格品控制 5 3 1 产品在交付或开始使用后发现不合格时 品质部应合同相关部门进行原因分析 给予改善安排 如报废 返工 分选 加工 跟单文员根据结果来安排生产 5 3 2 交付后的成品如有发现有害物质超标现象 立即开出 有害物质超标不合格通知 书 和 产品召回通知书 注明召回原因及召回限期 尽量全部召回 并要追 溯其前面是否存在风险 必要时开会议 由然后由稽核组长召集总经理 生产 技术 市场 品质 采购等部门召开重大会议 根据客户提供的检测报告结果检 讨其原因 作出重大决策 必要时 由市场部与客户沟通要求的赔偿 记录于 有害物质超标不合格通知书 5 3 3 生产部门接到 有害物质超标不合格通知书 立即按 5 4 5 2 执行 5 3 4 仓库接到 有害物质超标不合格通知书 立即按 5 4 5 4 执行 5 3 5 采购 跟单根据 有害物质超标不合格通知书 原因分析及决议 如是来料原因按 项 5 1 9 5 执行 5 4 库存不合品的处理 5 4 1 库存的不合格品由仓管员进行标识 隔离 并放置指定区域内 5 4 2 库存的不合格品处置按 仓库管理规程 进行处理 5 5 客供不合格品处理 5 5 1 客户提供的产品经品质部 IQC 检验不合格或生产线发现的不合格品 由 IQC 或生 产线品管人员通知市场部 由市场部跟单与客户进行沟通协调处理 品质部作改 善效果确认 5 5 2 处置方式有 退货 直接上线使用 本厂加工使用 本厂分选等 具体处理意见 以 客户意见为准 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件文件编号 文件编号 OP 06 修订版本修订版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东莞华深光电科技东莞华深光电科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 页页 次次 7 of 7 5 6 以上所有 纠正和预防措施报告 依 纠正和预防措施控制程序 进行控制管