服装厂制衣有限公司生产系统作业流程.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除一.计划生产作业流程序号作业流程责任部门责 任 人作 业 内 容1接收与分析销售预测/计划入仓、出货物料计划差异跟进调整插单与生产、材料异常跟进生产进度生产制单接生产订单与生产计划排期编制月度生产计划表生产中心营销/研发/计控/采购/品控/车间生产总监各部门负责人组织相关部门对营销部递交的订货会/市场销售计划评审，从订单规模、产能、材料、人员、质量、技术等方面分析和筹备2计划物控部生产中心计划主管计控经理生产总监依据销售计划和生产能力，进行对应的生产计划排期，即月生产计划表，营销、研发、采购、品控、车间等部门会签，计控经理审核，生产总监审批3计划物控部采购部生产中心计划跟单员计划主管计控经理采购人员生产总监所有订单、计划传递、变更信息等务必由计划跟单员与各部门统一对口衔接，接收生产订单进行货期和主辅材料预定处理后，转化为各车间的生产计划排期表，计控经理审核、生产总监批准后下达到生产车间或外加工部门执行4采购部计划物控部采购人员物控人员计划人员物控人员依生产计划排期表进行主辅料计划，采购部安排并组织订购，获得供应商确认后再反馈给计划人员编制、下达各车间的生产通知单5生产部车间主管组长按生产计划排期表、生产通知单分解、下达各组/工序的生产安排6计划物控部计划跟单员计划主管随时跟进材料、及跟进各组/工序的生产进度，数据整理统计、汇总各车间/组的生产报表7计划物控部生产中心计划主管计控经理生产总监汇整急/插单、生产异常或材料供应异常信息，依实际情况合理调整计划，处理异常和安排急/插单生产，计划更改通知报计控经理/总监确认后印发相关部门8计划物控部生产部计划跟单员计划主管生管人员及时跟进并向经理和生管人员反馈生产过程出现的差异情况，在每日“产销协调会”协调解决9计划物控部营销部门计划跟单员客服人员跟进本厂和外发加工生产进度和合格产品按计划入库直至全部完成，通知营销部门安排出货1.目的发挥计划的指令性和可控性，确保生产有序进行、材料有序供应，提高生产效率。2.适用范围适用于公司所有产品自产、发外加工的产品生产计划工作。3.作业规范3.1生产总监组织营销、研发、计控、采购、品控、车间等部门对营销部递交的订货会/市场预测、销售计划进行评审，从订单规模、产能、材料、人员、质量、技术等方面分析和筹备；3.2计划主管依据销售计划和生产能力，进行对应的生产计划排期，即月生产计划表，营销、研发、采购、品控、车间等部门会签，计控经理审核，生产总监审批；3.3所有订单、计划传递、变更信息等务必由计划跟单员与各部门统一对口衔接，接收生产订单进行货期和主材料预定处理后，转化为各车间的生产计划排期表，计控经理审核、生产总监批准后下达到生产车间或外加工部门执行；3.4物控人员依生产计划排期表进行辅料计划，采购部安排并组织订购，获得供应商确认后再反馈给计划人员编制、下达各车间的生产通知单；3.5车间主管会同组长按生产计划排期表、生产通知单分解、下达各组/工序的生产安排；3.6计划跟单员随时跟进材料、各组/工序的生产进度，统计、汇总各车间/组的生产报表；3.7计划主管汇整急/插单、生产异常或材料供应异常信息，依实际情况合理调整计划，处理异常和安排急/插单生产，计划更改通知报经理/总监确认后印发相关部门；3.8及时跟进并向经理和生管人员反馈生产过程的差异情况，在每日“产销协调会”协调解决；3.9计划跟单员跟进本厂和外发加工生产进度和合格产品按计划入库直至全部完成，通知营销部门安排出货。4.责任条款4.1擅自安排或没有完成生产计划，而又不提前反馈异常信息，责任人乐捐30元/单；4.2对异常情况没有及时处理，导致延误生产计划完成的，责任人乐捐30元/次。5.相关表单月生产计划表、生产计划排期表、生产通知单、计划更改通知。二.品控部作业流程1.目的为快速地发现、处理来料、制程半成品、成品检验中的不合格品，防止影响使用、交付和重复错误，确保产品符合标准和工艺要求。2.适用范围适用于本公司产品供产过程中，对材料、半成品、成品检验以及不合格品的控制。 3.职责3.1仓管员：负责物料的点收、保管、不合格品隔离等；3.2采购员：负责将来料的不合格情况向供应商通报并协商办理不合格物料的处置事项；3.3品控员：负责物料的检验、试验检测，并做好相应的检验状态记录；3.4物控员：负责紧急放行的申请与跟进。3.5车 工：负责生产过程中的产品自检、投料的检验； 3.6车间主管/指导工：负责不定期对各工序质量进行巡回抽检在制品、成品质量；3.7 品控部主管/生产经理：负责对客退品以及整个生产过程产品质量工作进行策划及控制，纠正/预防措施的审定、检查及其效果跟进与改善。4.作业程序4.1来料检验控制4.1.1报检：供应商交货时，采购员通知验料员检验（常规进料必要时或大件物料需延长检验时要作物料待检标识）；4.1.2 检验：验料员按相关标准参数进行检验，将结果记录在布料检验报告单。4.1.3判定：4.1.3.1 对经检验合格不需进行试验检测的物料，验料员在送货单背面上盖已检合格印章（蓝色）并手签姓名，交回采购部；4.1.3.2 经检验来料不合格时，验料员将检验结果反馈品控主管，由品控主管通知采购部进行退货处理，同时验料员在物料标签上盖上红色不合格印，并手签姓名，并在2小时内传递布料检验报告单给采购部进行处理。4.1.4检测/试验：对经检验不合格需进行试验检测的物料，验料员以联络单书面通知技术部进行试验检测后转验料员；4.1.5再次判定： 4.1.5.1 验料员将试验检测完成后的布料检验报告单交品控部主管审核、总监判定；4.1.5.2品控部主管审核判定不合格的，按4.1.3.2处理。4.1.5.3判定合格的，按 4.1.3.1处理,如需要紧急放行的物料，计划物控部须向品控部、仓库发出紧急放行申请单，经会签后转总经理审批后执行，验料员必须在布料检验报告单单上加注“紧急放行”字样；4.2制程检验控制4.2.1自主检查（自检）4.2.1.1生产车间车工在生产过程中对产品要进行自检；4.2.1.2车工在自检中发现产品质量异常时，应即时停止作业，并在5分钟内向管理人员报告，寻求改善对策。4.2.2 巡回检验（巡检）：品控部主管、生产部经理/车间主管/指导工均为巡回检验人员，负责制程产品的质量动态检验；4.2.3 巡检发现产品质量有批量不合格隐患时，应即时分析原因，作出处理意见，如本岗位不能决定时要在5分钟内向上级汇报处理；4.2.4制程不合格品的处置，有以下几种方式：4.2.4.1进行返工或不经返工作让步处理(特采)；4.2.4.2改作他用；4.2.4.3拒收或报废；4.2.5进行返工、修补以达到规定要求、改作他用、拒收或报废；4.2.6对返工或不做返工可做出让步放行的，品控部确认后填写不合格品处理单，品控部巡检员签名确认并将不合格品处理单交品控部主管审核，总监审批；4.2.6.1品控部主管审核时，要提出返工或让步放行的处理意见；4.2.6.2要进行返工的，由相关车间主管将不合格品按处理意见办理；4.2.6.3要进行让步放行的，由相关车间主管将不合格品按处理意见办理；4.2.7对改作他用的物料，由品控部负责组织相关部门进行评审并作出处置方案，总监对 方案进行审核后执行；4.2.8由总监提出，品控部负责组织相关部门共同评审确定报废的不合格品，责任部门要对报废品做好标识和隔离，将报废品交品控部确认、封存，转至仓库废品区；4.2.9对批量报废、批量让步使用、放行的视同质量异常，品控部要开出异常单交责任部门确认、改进、执行；4.2.10返工或修补由车间负责，车工自检，自检不合格的再次进入本流程4.2.1操作；4.2.11返工或修补品经巡检员检验，记录在 车间制程巡检日报表，合格品入库。4.3.制程中不合格原料、物料控制： 4.3.1制程中发现的不良物料或产品，由发现部门填写异常单，品控部确认，相关责任部门分析原因，提出改善措施和责任承担，总监审核，总经理审批，稽核小组跟进；4.3.2对批量不合格品发生的性质及影响程度，品控部应做客观分析，及时向责任部门发出异常单，由责任部门负责分析实际情况、实施纠正措施、追究责任，品控部跟踪验证，以防止不合格品的再次发生；4.3.3品控部对不合格品每周/每月做出统计分析报告，不断实施质量改进；4.3.4品控部应制定每月质量目标，在每周例会上，分析上周不合格品及其改进情况，提出持续改进的措施；4.3.5出现不合格品的责任部门要开展有效的不合格品控制活动，制订改进目标计划，对持续改进的效果进行考核。4.4成品入库检验控制4.4.1 工序查货员依工序对应的质量要求对入后道前的成品进行查验，并将查验结果记录，品控部成检员对送检产品进行再次检验确认；4.4.2成品经检验合格(含已经相关部门评审确定降级处理)才能出货；检验中发现的不合格品按4.2.6条款处理。5.相关表单5.1布料检验报告单 5.2不合格品处理单5.3 车间制程巡检日报表 5.4异常单5.5紧急放行申请单6.责任条款6.1 巡检员判定批量不合格品，未及时填写异常单的，责任巡检员乐捐 20元/次；6.2车间/仓库未及时将不合格品、“特采”品隔离、标识的，责任人乐捐20元/项/次；6.3责任部门接到异常单后未认真分析、组织实施或填写不完整者，乐捐20元/单；6.4生产车间/仓库自行使用未经批准不合格品的，责任人乐捐50元/次，其上司减半乐捐；6.5不合格品返工/返修后，未交巡检员重检确认就予放行的，责任人乐捐20-50元/次；6.6 巡检员未及时重检或重检后无记录可查的，责任人乐捐20元/次。6.6.1 未经采购部通知而进行检验者，责任验料员乐捐 10元/单；6.6.2检验后未填写进料检验报告者，责任验料员乐捐 10元/单；6.6.3仓库不合格物料未做隔离、标识者，责任仓管员乐捐10元/单；6.6.4出现不合格品而验料员未及时填写异常单的，责任验料员乐捐 20元/次；6.6.5检验完成后，未在检验状态标识印上手签姓名者，责任验料员乐捐 10元/单。三.退/补/换料作业流程序号作业流程责任部门责任人作业内容1仓库发料安排退料根据品控意见处理退料单据处理 核收退料 退/补/换料整理退料复检 审核退/补/换料申请单开列退/补/换料申请单审批退/补/换料退料检验生产车间收发员收发员将要退、补、换的物料按品种、规格、原因分类整理、点数并标识2生产车间收发员收发员整理好要退、补、换物料后开列退/补/换料申请单(一式二联)，注明订单号、数量、原因等，数量小于或等于退料数量时可直接补、换，异常或超额补料要注明补料原因并经经理确认签字方可补料3生产车间车间主管车间主管/指导工对退/补/换料申请单进行复核4品控部品控员批量退料需经品控员确认并说明处理建议，未能判定的交品控主管处理5品控部品控主管品控主管复检后作出建议并将退/补/换料申请单返回生产车间开列退料单6计划物控部主管生产车间将经复检的退料单提交计划物控主管审批，大量退料须呈生产副总审批7计划物控部仓管员仓管员核对数量、标识无误后方可收货并在退料单签收，对不按要求分类、包装、标识的可拒绝收货并跟进处理8计划物控部仓管员物控员仓管员及时处理退物，并将已审批的退/补/换料申请单一联交收发员开列领料单，可修复的由相关部门安排人员修复，不可修复的则按审批意见处理9计划物控部采购员 如所退物料需安排退回供应商的，由采购员负责联络供应商及其具体事宜的安排10计划物控部仓管员仓管员依已审批的退/补/换料申请单、领料单(批准的补料额与领料额须一致)发放物料，严禁以退/补/换料申请单直接开销原领料单11计划物控部仓管员仓管员将退料单、领料单入帐并于规定时间交一联给财务记帐1.目的为规范和控制生产车间退、补、换料控制作业程序，确保车间退、补、换料作业有效执行，控制并降低物料损耗，提高生产效率。2.适合范围适用于生产车间所有退、补、换料作业。3.作业流程 3.1收发员将要退、补、换的物料按品种、规格、原因分类整理、点数并标识清楚；3.2收发员整理好要退、补、换物料后开列退/补/换料申请单(一式二联)，注明订单号、数量、原因等，数量小于或等于退料数量时可直接补、换，异常或超额补料要开列异常处理单经主管经理审批后方可补料；3.3车间指导工/主管对退/补/换料申请单进行复核；3.4批量退料需经品控员确认并说明处理建议，未能判定的提交品控主管处理；3.5品控主管复检后作出建议并将退/补/换料申请单返回生产车间开列退料单；3.6生产车间将经复检的退料单提交物控主管审批，大量退料须总监/分管副总审批；3.7仓管员核对数量、标识无误后方可收货并在退料单签收，对不按要求分类、包装、标识的可拒绝收货并跟进处理；3.8仓管员及时处理退物，并将已审批的退/补/换料申请单一联交收发员开列领料单，可修复的由相关部门安排人员修复，不可修复的则按审批意见处理；3.9如所退