关于我市城市维护费2016年计划执行情况和2016年计划安排汇报

1 / 9关于我市城市维护费 2016 年计划执行情况和 2016 年计划安排汇报主任，各位副主任，秘书长，各位委员：受市政府委托，现将我市城市维护费 2016 年计划执行情况和 2016 年计划安排意见报告如下，请予审议。一、 2016 年城维费计划执行情况（一）2016 年收入执行情况2016 年城市维护费（市本级）计划收入万元，实际完成 15021 万元，超收万元，完成年计划的 107%，同比增长%。1、城市维护建设税收入：年计划 6300 万元，实际完成 6961 万元（不含体制调整，下同） ，超收 661 万元，完成年计划的%，同比增长%。2、城市公用事业附加收入：年计划 1746 万元，实际完成 1746 万元，完成年计划的 100%，同比增长%。其中：电费附加：年计划 900 万元，实际完成 900 万元，完成年计划的 100%。自来水附加：年计划 246 万元，实际完成 246 万元，完成年计划的 100%。公交附加：年计划 600 万元。根据省政府 2016 年2 / 91 号文件关于加大对公交投入的精神，全额返还市公交公司用于公交车辆购置和场站建设。3、城市基础设施配套费：年计划 5500 万元，实际完成 5500 万元，完成年计划的 100%，同比增长%。4、财政其他资金安排 300 万元。5、上年结转 514 万元，一并纳入 2016 年收入计划。（二）2016 年支出执行情况2016 年城市维护费支出计划万元，全年实际支出15021 万元（其中：当年支出 14207 万元，上年及其他支出814 万元） ，占年计划的 107%，同比增长%。具体执行情况是：1、人员经费支出：年计划万元，实际支出 2521 万元，完成年计划的%，较年初计划减少万元，主要是实际增资较预留增资减少。2、维护费支出：年计划 1711 万元，实际支出 1711万元，完成年计划的 100%。3、专项支出：年计划万元，实际支出 9975 万元，完成年计划的%，增加支出万元。主要是增加安排了东兴寺路水涯居大桥至铁路桥段改造、城市道路“黑化”一期工程、彩灯公园西大门改造、绿化工程、滨河广场旅游公厕、灯会配套设施建设、申报地质公园环境整治、城区电缆下3 / 9地工程等基础设施建设工程资金。4、上年及其他支出：实际支出 814 万元，主要是上年结转及财政其他资金安排用于偿债及综合专项。（三）2016 年城市维护费收支执行情况分析2016 年我市城市维护费实际完成情况较年初计划超收万元，主要原因是：1、提高配套费标准，加大城维费征收力度。针对我市配套费收取标准长期过低，与城市发展不相适应的状况，根据省物价局、省财政厅制定的大城市基础设施配套费征收标准，在调查论证的基础上，制定了新的收取标准，即：将配套费由原有每平方米按 65 元或 55 元提高到 85 元或 75元（主城区） 。同时，严把减免口子，实行减免一支笔审批，加大征收力度，最大程度地做到了应收尽收。2、化解城市建设债务。为进一步理顺城市规划建设管理体制，采取纳入财政预算安排、政策化解和资产变现等方式，逐步化解了 15922 万元城市建设历史债务，减轻了城维费压力。3、积极争取国补、省补专项资金。2016 年争取到国家规划补助资金 1040 万元，油补资金万元，省补资金 72万元。其中油补资金和省补资金共万元已全部到位，弥补了我市部分资金不足。（四）2016 年城市市政公用设施维护及建设情况4 / 92016 年，按照坚持科学发展、打造川南区域中心城市和构建和谐的总体要求，积极发挥城市维护建设资金的作用，努力改善城市环境，提升城市居民生活质量。1、完善城市功能。全面推进城市基础设施建设，城市环境综合治理取得明显成效。到 2016 年末，我市人均城市道路面积平方米，每万人有公交车标台，人均公共绿地面积平方米，用水普及率%，燃气普及率%，污水处理率达%，生活垃圾处理率达%。2、强化重点工程建设。以打造南国灯城为载体，强力推进以“一点三桥五线一新区”为重点的城市基础设施建设，水涯居大桥、火井沱大桥、长征大桥和南环路马吃水至长征大道段道路、汇川路西段拓宽改造、板仓干道一期工程如期完工，南湖新区、沿滩新城、板仓工业园区、晨光工业园区路网、水网、电网、气网、通讯网建设稳步推进， “天网”工程顺利完成，檀木林体育场、彩灯公园西大门和张家沱片区改造顺利实施。3、治理城市环境。坚持日常管理和专项整治相结合，综合治理城市环境。完成了中心城区 7 条道路“黑化” 、5条街道电力线下地敷设和 16 条街道、30 余个城市重要节点绿化改造、19 条重要街区临街建筑立面整治、17 条街道户外广告牌匾规范设置和灯饰照明工程建设，开通了富台山小区 302 迷你巴士专线，综合整治城区背街小巷 59 条、公5 / 9厕 18 座、垃圾库 17 座。4、加强规划编制。提高城乡规划编制水平，积极引导和综合调控城乡开发建设，城市控制性详细规划覆盖率达到 80%，比上年提高 15 个百分点，集镇规划编制率达 95%。区域中心城市建设明显加快，城区非农业人口达到 73 万人，建成区面积达 50 平方公里，比上年增加近 6 平方公里。富顺、荣县两个县城和重点小城镇在规模扩张、功能建设、形象打造等方面取得明显进展，聚集农业生产要素功能和辐射带动农村发展能力明显增强。市域城镇体系结构更加合理，城镇化进程稳步推进，城镇化率达到%，较上年提高个百分点。二、2016 年城维费计划收入及支出安排建议根据“先维护、后建设” ， “以收定支、量入为出、综合平衡、保证重点、兼顾一般”的原则，对我市 2016 年城市维护费收支计划安排建议如下：（一）2016 年城市维护费收入计划随着城市社会经济进一步发展，城维费收入总体呈增长趋势。但由于受宏观政策影响，房地产市场萎缩严重，开工项目明显减少，2016 年 1 至 4 月累计开工房地产项目10 个，施工面积万平方米，总投资 4747 万元，较上年同期比，项目减少 23 个，减少%；施工面积减少万平方米，减少%；项目总投资减少亿元，减少%。加之汇东的配套费由6 / 9高新区单独收取，预计 2016 年市本级城市基础设施配套费将短收 1000 万元。为弥补配套费短收的影响，市政府拟将城建税超收部分全额用于城市建设，因此，2016 年城市维护费计划收入 15000 万元，比上年实际征收 14207 万元（未含上年结转及财政其他资金拨款）增加 793 万元，同比增长%。1、市级城市维护建设税：计划收入 7500 万元，同比增长 3%。2、城市公用事业附加：计划收入 1950 万元（按收支两条线，将公交附加纳入计划） ，同比增长%。电费附加:计划收入 1000 万元,同比增长%。自来水附加:计划收入 246 万元，与上年实际收入持平。公交附加：计划收入 700 万元，同比增长 17%。今年为进一步加强城市维护费管理，避免城市维护费资金体外循环，按照收支两条线的要求，在制定计划时将公交附加收入纳入到计划中。该资金缴入金库后再按项目支出拨付公交公司，全额用于公交车辆购置和场站建设。 3、城市基础设施配套费：计划收入 5550 万元，同比增长 1%。(二)2016 年城市维护费支出安排计划2016 年城市维护费计划支出 15000 万元，同比下降%7 / 9。主要支出项目为：1、人员经费支出：计划支出 2567 万元，比上年实际支出增加 46 万元。2、维护费支出：计划支出 3014 万元, 比上年实际支出增加 1303 万元，同比增长%。其中市政设施及园林绿化维护支出 1214 万元，比上年实际支出增加 267 万元，城市管理及环境卫生维护 1800 万元，比上年实际支出增加1036 万元。在安排计划中，加大了市区市政、园林、环卫部门的正常维护经费及新增市政设施的正常维护投入。3、专项补助：计划支出 9419 万元, 比上年实际支出减少 1370 万元。其中城乡统筹规划 1020 万元，比上年实际 535 万元增加 485 万元；城乡建设专项支出 5248 万元，比上年实际 5061 万元增加 187 万元；偿债及综合专项 3151万元，比上年实际 4379 万元减少 1228 万元。（三）工作重点在确保人员经费、正常维护、还款本息等刚性支出的基础上，突出重点，把有限的资金主要用于解决突出问题：1、推进民生工程建设。2016 年，在城维费中安排了1750 余万元资金，专项用于梯子岩垃圾场封场、绿地小广场进社区、城区道路大修、城区道路黑化、公房抗震加固等工程建设。8 / 92、进一步加大背街小巷和公厕的整治力度。2016 年，在城市维护费中安排了 673 万元用于四城区背街小巷、公厕和垃圾库的整治及旅游公厕建设，同比增长 117%。3、切实解决城市规划编制资金短缺的问题。我市城市控制性详细规划编制因欠帐太多，已严重影响了城市建设工作。目前我市城市规划控制性详规覆盖率仅 80%（有指导意义的只有 60%） ，按照省的要求今年要达到 100%，需规划经费 1020 万元，比上年增加 485 万元。4、加大城区基础设施维护力度。2016 年计划投入3014 万元，加大对城区基础设施的维护力度，确保各项基础设施完好率。计划投入 153 万元添置各类维护机具。同时，加大对城市管理的投入，今年直接安排用于城市管理和市容环卫的资金达 1800 万元。5、加快基础设施项目建设。2016 年城市基础设施建设项目 31 个，计划投资 25212 万元，其中城维费计划安排项目 20 个，累计支出 5783 万元；城维费计划无法安排项目 12 个，投资 19429 万元，将在