12原材料采购检验规范

科技有限公司作业文件科技有限公司作业文件 文件名称原材料采购检验规范版 本 A 页码 1 OF 5 文件编号生效日期 2017 年 7 月 1 日 受 控 印 章 发文范围 质量部 采购部 生管物流部 技术部 分 发 编 号 更 改 历 史 版本号更改单号更改日期更改人批准人 会签单位会签人 日期会签单位会签人 日期 质量部 采购部 生管物流部 技术部 编制 日期文控审核 日期部门审核 日期批准 日期 科技有限公司作业文件科技有限公司作业文件 文件名称原材料采购检验规范版 本 A 页码 2 OF 5 文件编号生效日期 2017 年 7 月 1 日 1 1 目的目的 为严格工厂所需原料的采购标准 杜绝不合格原料投入生产 结合本厂实际情况 特制定本规范 2 2 适用范围适用范围 本规范适用于所有采购原 辅料的检验与试验工作 3 3 职责职责 3 1 总经理负责原料检验工作的审核与监督 3 2 质量部负责原料进货的检验与试验工作的组织与落实 3 3 采购部 仓储部相关人员负责原料的验收 检验到货原料的数量 包装及外观 3 4 其他部门相关人员负责配合原料检验工作 并提供检验所需的资料与信息 4 4 原料采购检验的依据原料采购检验的依据 4 1 本厂阶段内采购计划 4 3 与供应商签订的采购合同 4 4 供应商出示的材质证明书与产品合格证书 4 5 技术人员制定的采购物资技术标准 4 6 供应商提供的样品与 发货装箱单 5 5 原料收料检验原料收料检验 5 1 收料检验流程 5 1 1 采购部接收原料后 应会同仓储部相关人员共同进行收料检验工作 5 1 2 收料检验人员应核对 订货单 与供应商的 装箱单 检查接收的货物是否正确 5 1 3 检查包装箱外观 确保包装完好 无损 5 1 4 开箱核对材料名称 规格 数量 并将到货日期 实收原料名称及数量填入 受 科技有限公司作业文件科技有限公司作业文件 文件名称原材料采购检验规范版 本 A 页码 3 OF 5 文件编号生效日期 2017 年 7 月 1 日 理单 5 1 5 检验合格后 仓储部负责原料存放 采购人员向质量管理部提出质量检验申请 5 2 收料异常处理 5 2 1 损失处理 收料检验中若发现接收货物有倾覆 破损 变质 受潮等异常时 应由采购人员进 行初步损失估算 具体处理办法如下 1 金额超过 5000 元时 应立即联络公正机构进行公正 并通知供应商进行处理 2 金额未超过 5000 元者 应按照实际数量办理收料 并在 收料单 上注明损失 数量及情况 并通知供应商确认和处理 5 2 2 超交处理 5 2 3 若交货数量超出订货量 采购部人员应及时通知供应商前来确认 并将超出部分 办理退货 5 2 4 若超交情况属于买卖惯例的特殊原料 且超交量在 3 以下 应由仓储部经理批准 同意后进行正常收料 并在 收料单 上进行备注 5 3 短交处理 交货数量未达到订货数量时 应以补足为原则 由采购人员通知供应商进行补货处 理 6 原料质量检验原料质量检验 6 1 原料质量检验程序 6 1 1 质量管理部在收到原料申请后 应制定相应的检验方案 方案内容应包括原料名 称 检验项目 具体方法及操作要求等 6 1 2 质量检查人员对到货原料实施质量检验 并按照操作标准进行检验 6 1 3 检验人员对原料检验结果进行整理 汇总 填写 来料检验报告 并将其交质量 科技有限公司作业文件科技有限公司作业文件 文件名称原材料采购检验规范版 本 A 页码 4 OF 5 文件编号生效日期 2017 年 7 月 1 日 管理部经理审核 6 1 4 检验人员将部门经理审批后的 来料检验报告 交采购人员 6 1 5 采购人员持 来料检验报告 到仓储部办理入库手续 6 2 质量管理部应根据以下四项因素决定采购原料的检验方式 6 2 1 采购原料对工厂产品质量 经营活动的影响程度 6 2 2 供应商质量控制能力及以往的信誉 6 2 3 该类原料以往经常出现的质量异常情况 6 2 4 采购原料对本厂运营成本的影响 6 3 原料质量检验方式 采购原料的检验方式应根据下表所示条件进行确定 采购原料检验方式适用条件 采购检验方式适用条件 全数检验适用于采购数量少 价值高且不允许有不合格品出现的原料 抽样检验适用于平均数量较多且经常适用的原料 免检 1 适用于大量低值辅助性原料 且供应商经过免检认定 2 适用于因生产急用而特批免检的原料 6 4 原料质量检验方法 原料检验项目于具体方法如下表所示 采购原料检验方法说明表 采购检验项目具体方法 外观检验使用目视 手感对限度样品进行检验 尺寸检验使用卡尺 千分尺 塞规等量具验证原料尺寸 科技有限公司作业文件科技有限公司作业文件 文件名称原材料采购检验规范版 本 A 页码 5 OF 5 文件编号生效日期 2017 年 7 月 1 日 结果检验用拉力器 扭力器 压力器等检测原料物品结构 特性检测 采购专用检测仪器 运用专业方法验证原料的物理 化学 机械 电 气的特性 6 5 原料质量检验相关要求 6 5 1 进场待验的原料必须在外包装上张贴原料标签并详细注明料号 品名规格 数量 及入厂日期 且应与库存原料分开存放 6 5 2 检验结果为不合格的原料不得验收入库 应由仓储部运至 不合格品 区域存放 库管人员不得发放或使用未通过检验的原料 6 5 3 检验结束后 原料抽样样品由质量管理部负责储存和保管 6 5 4 若应生产急需进行特殊采购的原料无法实施检验时 应按照 特采物料入库规定 进行入库与生产 但检验人员应跟踪其在生产时的质量状况并进行记录 6 6 质量检验结果的处理 外购原料质量检验结果的处理办法如下表所示 原料质量检验结果处理表 检验结果 处理办 法 具体处理程序 合格入库 仓储人员凭 来料检验报告 的检验结果对合格原料办理入库 手续 并在外包装上贴合格标签 将原料入库定位 不合格 退 换 货 由质量管理部检验人员在不合格品上贴不合格标签 并在 来 料检验报告 上注明原因 经部门经理核实后交采购部 并由 采购人员联络供应商办理退换