技术资料管理计划交底

第 0 页 工程技术资料管理计划交底记录 工程名称 东北亚 长春 国际机械城 会展中心项目 分项工程名称工程技术资料管理计划交底 交底日期 年 月 日交底地点大会议室 交底人 接受交底人 1 1 资料类型及组织分工 资料类型及组织分工 1 1 按内容分为 法律 法规 施工组织设计 技术方案 管理方案 图纸与 变更文件 吉林省建筑工程技术资料 竣工资料 其他文件 内部文件 一定途径 的外来文件 公开性外来文件 按记录形式分为 书面 电子版本 公共网页 1 2 项目资料室配置 2 人专职资料员 资料员负责资料的归档 具体管理及资料合规性 检查 负责收发文及相关处理 当工作的内容有部分穿插 应注意各有侧重 项目部可以 在必要的时候对具有重要职能部门或涉密部门内配置部门资料员 项目的工程技术资料由 资料员按本方案内容进行每周一次的资料排查 将存在的问题以书面形式汇总报项目总工 1 3 项目工长负责施工日志 分项技术交底 施工检查记录 除商砼运输单 编制 模 板的预检现也要求用施工检查记录表格填写 交接检查记录 1 4 项目材料员负责物资资料和机械设备资料的编制 1 5 项目试验员负责施工试验取样送检 台帐登记的工作 取样的部位 数量根据工长 的委托 所以工长写委托很关键 和混凝土测温记录 1 6 进度控制资料由项目生产经理负责编制 1 7 施工测量资料由项目测量员负责编制 1 8 方案报审以及图纸变更内容由项目技术部负责整理 项目资料员负责资料的报审 收集 整理 交圈 编目工作 1 9 项目质检员分专业进行检验批的编制 配合资料员完成分部分项的验收记录填写 1 10 混凝土材质单施工过程中由试验员收集整理 交至工程部门编制商品混凝土浇筑 申请书 试验员每月 25 日将当月的预拌混凝土运输单移交到资料室 混凝土运输单中的时 间记录和坍落度的测量应由工长填写 试验员协助完成坍落度的测量数值 2 2 法规 规范管理 法规 规范管理 第 1 页 技术部负责收集 识别与本项目适用的相关法律法规并编制 有相关法律法规要求 和其它要求目录 与施工用书籍分开编目 格式见后附样表 编目表存放于专门的塑料文 件夹中并按统一格式做好标识 供项目人员查找使用 并确定法律法规要求和其它要求与 环境因素的关系 由技术部组织相关人员学习并贯彻落实 2 22 2 标准 规范标准 规范 标准 规范包括国家 地方和行业颁布的有关工程施工 和环境保护 职业健康安 全方面的各类技术规范标准 规程 标准图集等 技术部负责收集有效 标准 规范 并编制清单目录供其他相关部门查找使用 技术部质量部组织相关人员学习并贯彻落实 相关标准 规范 作废的法律 法规和标准 规范由项目资料员统一加盖 作废 章或 直接在作废处标注 作废 图集及规范均应进行编目 格式见后附样表 编目表存放 于专门的塑料文件夹中并按统一格式做好标识 对新购进的书籍当天必须增加进编目中 书籍借阅应进行登记 借阅登记表格式附后样表 资料及书籍的借阅 存档资料由于其具有唯一性和不可替代性 原则上不允许任何 人借出 原则上不允许外部人员借阅书籍 项目人员借阅书籍规范等应填写借阅登记 资料员负责建立文件资料借阅登记台帐 技术部负责及时进行追索 对丢失的书籍应由责 任人赔偿 需查询的存档资料不得拿出资料室 3 3 施工组织设计 技术方案 管理方案的管理 施工组织设计 技术方案 管理方案的管理 3 13 1 方案分类方案分类 依据中华人民共和国住房和城乡建设部建质 2009 87 号 危险性较大的分部分项工程 安全管理办法 的通知 中建股份有限公司项目管理手册 局和公司方案管理规定 通知 对方案进行 A B C D 类分类 其中 A 类方案为超过一定规模的危险性较大的分部分项 工程安全专项施工方案 项目重大策划 施工组织设计 B 类方案为危险性较大的分部分 项工程安全专项施工方案 C 类方案为一般性专项安全施工方案 D 类方案为专项技术施 工方案 3 23 2 方案编制计划方案编制计划 项目开工后 7 天内编制好方案编制计划 方案编制计划涵盖方案分项种类 类别 编 制人 审核人 审批人 完成时间 分公司审批完成时间 公司审批完成时间 如需论证 考虑论证时间 需要在任务名称后面加上一列 是否专家论证 方案编制计划上传至计划管控平台并与施工计划做前置链接 3 33 3 编制格式要求编制格式要求 方案工程师编制方案时应到资料员处申请方案编号 资料员即时将方案名称及编号写 进方案编目台帐表中 1 文本正文必须是 Word 2007 以下 格式 或与其相兼容的格式 字体为宋体 小 4 号字 页边距左边为 25mm 其他三边为 20mm 表格标题放在表格上面 采用小 4 号加 粗宋体 表格按顺序编号 放在相应标题前面 正文版面有页眉 页脚 字体 5 号宋体 页眉写明工程名称 方案名称 页脚正中插入页码 页数 2 目录采用 Word 格式 做到二级目录 字体为宋体 小四号字 单独编制页码 页 码位于页脚居中 第 2 页 3 封面要求注明 工程名称 方案名称 编制单位 编制时间及中建标志 4 图形必须由 AutoCAD 或专业设计软件绘制而成 图形要完整 美观 表达清楚 要求有图框 图签 签字要齐全 文字 线性比例要适当 标注详细 尽量利用图层 颜 色等手段绘制 附图 插图必须按比例绘制 并注明详细尺寸 不允许出现示意图 5 施工进度横道图 网络图梦龙专业软件绘制生成或由 Project 制成 6 所用纸张采用 A4 纸 附图 附表可用 A3 纸 3 43 4 方案装订要求方案装订要求 所有的方案在审批完成后 均应将监理审批页 公司审批页 项目审批页与方案一起 一并进行装订 左侧装订 归档 完善后发出至各部门 以达到贯标检查的要求 此项工 作由负责收发文的资料员落实 根据规定方案应在全部审批完成后才能下发 但由于工程 工期的特殊情况 按此进行变通 装订顺序如下 1 封面 2 方案报审表及论证页 3 目录 4 正文 5 附表 附图 能在文中插图 查表的尽量插在文中 6 封底 另外需注意方案中的日期格式 包括所有资料的签字格式 应统一按国标要求如 2017 年 03 月 01 日 签字时日期不应漏签 此项的合理性由资料员负责检查和提醒 3 53 5 方案电子版方案电子版 所有方案完成后均应由方案员将电子版存档备份 一个方案对应一个电子文件夹 文 件夹应按方案名称进行标识 方案如有更新 必须相应更新电子版的备份 方案电子版中包括方案封面 评审论证报告 公司或项目内部审批页 方案报监表格 较大型方案应设置目录 页数少的方案可不设置目录 做到与电子版的统一及完整性 每 一个方案完成后均放置于一个文件夹中 文件夹应按方案的名称进行命名 各方案工程师应对方案报监及报局的审批流程以及最后的归档的整个流程进行跟踪过 问 做到心中有数 所有 A B1 类方案均应由公司主管领导审批 B2 C 类方案由分公司 总工程师审批 D 类方案由项目经理审批 机电部分方案分类及审批详见公司机电事业部 有关方案规定 资料应注意保密 方案未经领导同意不得随意散发 尤其是电子版 方案比选时涉及 经济的内容不得在方案上具体反映 3 63 6 方案交底方案交底 方案的发放范围见 图纸 文件处理确认书 附后 所有方案均应发放书面文件 并在方案封面下附上监理及内部审批页 保证方案的完整性以符合贯标要求 方案交底由总工或该方案编制人员根据方案编制 其中内容着重强调重点注意事项 并组织技术及安全交底 填写交底日期 作好交底签字记录 方案交底和技术交底资料应 单独装档案盒并明确标识 项目总工负责对施组进行技术总交底和安全总交底 方案工程 师负责对各自编制的方案进行交底 第 3 页 3 73 7 技术交底技术交底 现场工长负责进行各分项施工的技术交底 均应有统一格式的书面资料及签字 并存 放于资料员处归档 有照片资料的技术交底 应将有代表性的照片资料附于交底书后进行 存档 技术交底要求工长按照国家有关技术规范 规程 图纸以及吉林省地方有关规范和规 定以及项目方案 公司六核心制度进行二级交底工作 严禁照搬方案 需要细部节点图的 要求配图 且禁止为示意图 技术交底尽量采用通俗易懂的语言进行书写 对样板 工艺 卡 实测实量及十项禁令要重点叙述 在进行分项工作前 3 天完成有关技术交底工作 且 技术交底要结合项目的具体特点 有针对性 作到图文并茂 无法用语言表达清楚的要用 图式表示 技术交底工作必须能满足要通俗易懂 严禁使用不明术语 对于重要的技术交底 要求工长在进行每次分项时必须进行交底工作 例如基坑支护 方案 地下混凝土的浇筑等危险性较大的分项工作 技术交底以书面形式或视频 语音课件 PPT 文件 样板观摩等方式进行 交底后 交底人应组织被交底人认真讨论并及时回答被交底人提出的疑问 交底人应事先将交底资 料交总工程师审核确认 交底双方在技术交底书上签字确认 其中 接受交底人 一栏班 组长签字 并后附每个工人签字 交底人负责将记录移交给项目部资料员存档 对于公司的六核心制度要求工长要做好交底 并有记录 对工长的交底严禁工长打印 一份直接交分包签字 对工长的交底在找总工签字前必须有影像资料 方可签字 4 4 图纸与变更洽商管理及其可追溯性 及时性的相关要求 图纸与变更洽商管理及其可追溯性 及时性的相关要求 4 1 由于本项目边设计边施工 边施工边修改的特殊情况 变更作废的图纸较多 项目 设计部从设计院或会展甲方处取得的图纸应要求相关各司领导签字 确保图纸 8 套完整齐 全 项目设计部标明图纸的收图日期和第几版图纸 发放图纸前 应每页加盖 出图章 每版图纸资料室 商务部均应至少保存一套用于存档结算 作废的图纸也应存档 未经领 导批准不得随意销毁 4 2 内部存档图纸应按折图要求统一折叠成标准格式 不须装订的手风琴式 4 3 图纸与变更的发放均须及时通知项目总工 如没有特殊情况 应口头汇报 均按 图纸 文件处理确认书 上的范围进行发放 有业主签字的原件应存档 需要进行复印 的图纸或加晒的图纸 均用台帐形式进行记录 写明图名 图幅 单价 总价 发图去向 4 4 由于从业主处领取的图纸均没有业主盖章 业主口头承诺以后统一盖章 有的图 纸签了字而没有日期 为了保证文件的可追溯性和有效性 设计员应以适当的方式及时请 业主签上日期 对没有有效签字的图纸 我方设计员应负责及时联系对口的业主资料员落 实签字事宜 对没有业主有效签字的图纸及文件且设计员也没有将此情况反映至项目总工 应对设计员追查责任并处罚 设计员配合项目资料员记录好每次图纸收文台帐 台帐内容 应至少有如下内容 图纸名称及编号 发图日期 份数 是否有有效签字 图纸是否是蓝 图等情况 见后附样表 以备日后对图纸份数不足 图纸延期及变更频繁使工程难度系数 增大等索赔提供索赔依据 另外 设计员和资料员在业主发文签收时应注意按当时时间及 份数进行签收 第 4 页 4 5 对所有图纸 变更文件等 设计员应第一时间移交给资料员 资料员应在第一时间 进行发放 以免影响现场施工 按项目总工确定的发放范围发放 并做好收发文登记 签 收 图纸及文件内部下发时 应统一在右下角盖受控章及部门人员的编号 发文章上的发 文日期应准确清晰 受控章的盖制应工整水平 4 6 图纸 设计变更 图纸会审等 除留一份作资料保存外 其余按规定范围处置 收 发文本注意保存 不得遗失 原则上资料室里所有封卷资料不得外借 特殊情况借阅的 应填写图纸借阅台账 4 7 图纸会审记录由设计单位 建设单位 监理及施工单位会签盖章后生效 由项目技 术负责人签字确认后 原件存档 由资料员按图纸发放范围发放 图纸会审应按资料软件 上的统一格式制作 见样表 有建设单位或设计单位提供表格的依上述单位表式为主 4 8 因本工程的特殊性 所有变更内容的每一份公文必须要有业主代表的有效签字 4 9 设计变更 图纸会审下发后 图纸持有者应在图纸上被修改的地方用红笔进行标注 尤其是工程部 质检部及技术部应安排专人落实此项工作 5 5 工程联系单的管理 工程联系单的管理 5 1 在实际施工中 业主对我方的发文基本是以工程联系单的形式进行发文 对于现场 口头通知的一些涉及工程的事项 我方人员应委婉拒绝 并提请发书面工程联系单进行明 确 任何人不得随意接受业主口头施工指令 涉及变更的对分包的签证应有对应的业主签 证单 5 2 对分包的工作安排及管理 尽量以书面形式 如工程联系单 整改单的形式进行 将我方的管理留下可追溯的痕迹 方便我方的索赔及对分包的反索赔 同时也是我方人员 管理到位的一种具体体现 5 3 公文的对外发放必须有统一的格式 统一的编号 所有序号均由资料员统一排序 在资料文件发放前各部门的公文均需由分管部门的项目领导班子成员确认后方可发放 编 制工作联系单时应到资料员处申请编号 资料员即时将工作联系单名称及编号写进台帐表 中 所有对业主及监理单位的公文均要先报项目经理审阅 经同意后方可发出 未经项目 经理审批任何部门 人员不得以项目名义对业主或监理发文 5 4 对业主和分包的工程联系单应盖项目章 盖章应工整清晰 且盖于签字处 5 5 对外的工程联系单原件应存档 1 份 并应在第一时间及时编目 编目格式见后附样 表 编目内容至少应有联系单的编号 发文日期 主要内容等 对分包及对业主的联系单 应分开归放 放于资料柜中应装盒并作统一格式的标签标识 以方便查找 资料员负责对 发出联系单的编号及合规性 错别字进行检查 6 6 现场总体照片的收集及月报表 节能减排 四节一环保 数据收集整理 项目大事 现场总体照片的收集及月报表 节能减排 四节一环保 数据收集整理 项目大事 记记 6 1 为了对今后的索赔及工程技术资料提供影像数据 项目每周进行不少于一次的工程 照片的收集 由工程部核实 重点拍摄工地全景及重点施工部位 周边情况等 并由生产 经理负责编制项目经理月报上报项目管理平台 照相机应设置好准确的日期并印于照片上 每次的照片应及时备份于移动硬盘中 并按日期命名相应的照片文件夹 第 5 页 6 2 技术部负责收集每月的四节一环保数据 包括用水 水工长提供 用电 电工长 提供 垃圾消耗及利用 物资部提供 材料消耗台账 物资部提供 排污台账 综合部 提供 等 参考绿色施工评价标准 统计 并针对数据统计每月进行自我评估 存档 1 份 备查 6 3 项目生产经理或其委托专人记录项目的大事记要 比如图纸发放是否滞后 现场施 工进度的滞后情况 其它影响工程工期的各种情况 工程目前的进展情况 以工期为主线 将重要事件进行罗列 以方便今后的索赔 大事记应以表格形式进行记录 大事记完成后 由项目领导审核以补充遗漏 并保存于专门的文件夹中 7 7 关于施工日记及其及时性与可追溯性等 关于施工日记及其及时性与可追溯性等 7 1 施工日记应按标准 统一的格式使用 施工日记应尽量真实全面地反映当天的施工 情况 满足资料可追溯性的要求 7 2 施工日志记录内容应包括 一 基本情况 1 时间 2 天气 3 施工部位 4 出勤人 数 管理人员 技术人员 各工种技术人员 机械设备随机人员 5 机械 设备使用情况 二 工作内容 1 当天施工内容实际完成情况 2 施工现场有关会议主要内容 3 建设单 位及监理单位对本工程施工提出的技术 质量 安全 进度要求 意见及采纳实施情况 4 施工质量验收情况 5 试块制作情况 6 材料进场 送检情况 应注明 批号 数 量 生产厂家 规格型号 进场验收情况及以后补上的送检后检测结果 三 检查情况 1 质量检查情况 2 安全检查情况及安全隐患处理 纠正 情况 3 文明施工情况 四 其 他内容 1 设计变更 工程洽商及执行情况 2 技术交底情况 3 停水 停电情况 4 施工 机械运行情况 5 冬雨季施工措施执行情况 6 施工中涉及的特殊措施和施工方法 7 行政主管部门检查情况 7 3 各段工长负责记录各施工区段的施工日记 施工日记一般按工段分类记录 不能因 工长换岗而改变 日记内容应真实 如 不要出现同一天不同工长的天气情况不一致的现 象 如 不要出现钢筋没绑扎就浇筑混凝土的情况 7 4 对于施工日志要求工长要及时作好整理工作 避免事后写回忆录 并且按照吉林省 资料管理规定进行填写 内容涵盖不得少于资料表格规定的内容 要求工长每周一之前必 须补齐上周漏项的施工日志 日志的内容要涵盖验收时间 验收内容 施工部位 施工人 员 劳动力的数量 安全 文明施工等内容 对当日发生的验收事项 出现的质量隐患以 及安全隐患及整改的情况要有详细的记录 8 8 施工资料及其可追溯性等要求 施工资料及其可追溯性等要求 8 18 1 隐蔽工程验收资料隐蔽工程验收资料 隐蔽资料的填写应格式统一 符合隐蔽资料的可追溯性 比如钢筋隐蔽资料应注意填 写钢筋的规格 型号 数量 试验报告编号 埋件情况 所用主要图纸等内容 验槽记录 应画出平面位置及详图 并应有相关尺寸标注 说明土质情况等等 做隐蔽的资料时需要隐蔽的不同分项单独做好隐蔽资料 例如 在地下室墙体钢筋隐 蔽时存在 钢筋 直螺纹 止水钢板 马凳 人防 机电的套管等 因此对上述内容需单 独做好隐蔽的资料 隐蔽内容应将隐检的项目 具体内容描述清楚 主要原材料的复试报告单编号填写清 第 6 页 楚 文字表述不清可用节点图说明 钢筋绑扎的隐蔽要对钢筋的品种 规格 数量 位置 钢筋复试报告编号 锚固和接头位置 搭结长度 保护层厚度 钢筋除锈等描述清楚 墙 体钢筋要有几个 50mm 的要求 起步立筋 起步水平筋 连梁两端箍筋 暗柱内 暗柱外 暗柱起步箍筋 30mm 等 钢筋连接隐蔽记录检查连接复试报告编号 连接形式 连接种类 接头位置 数量及焊条 焊剂 焊口形式 焊缝长度 厚度及表面清渣和连接质量等 特 别是洞口加筋以及埋件的隐蔽要填写完成 以及直螺纹现场取样后的处理措施等 直螺纹根据最新的要求要分包自检 专检及监理检查等三个不同颜色的合格记录 在 隐蔽的照片中要有完成记录 对于隐蔽照片的要求 要求每次的隐蔽要有三张照片 一张 为全景照片 二张为节点照片 隐蔽及相关资料责任人应对其所做资料的全过程进行跟踪负责 比如报监 是否在监 理处还未签字 并负责催要等 防止资料的中间环节的脱节 负责归档的资料员应根据现场进度情况及时收集所需的工程资料 应依据检验批区段 的划分对资料的完整性及合规性进行检查 对不合要求的资料要求整改 对资料做到心中 有数 8 28 2 混凝土拆模申请单 混凝土拆模申请单 在拆除现浇混凝土结构板 梁 悬臂构件等底模和柱墙侧模前 都应填写混凝土拆模 申请单并附同条件混凝土强度报告 侧模无同条件混凝土强度报告 也要填写混凝土拆模 申请单 在审批意见一栏里写 对该部位最后浇筑的柱子 或墙体 根据部位不同写该构 件的名称 试拆除一块模板 经检查 混凝土表面平整 无粘模 缺棱掉角等现象 同意 大面积拆模 即可 混凝土拆底模时 跨度大于 8m 和小于 8m 的板 梁应分开填写 跨度大于 8m 的要强 度达到 100 拆模 小于 8m 的强度达到 75 拆模 8 38 3 施工检查记录施工检查记录 钢筋加工也要写施工检查记录 施工缝在地下室要求做隐蔽 地上做预检 施工检查 记录 8 48 4 混凝土浇灌申请书混凝土浇灌申请书 拆模申请单拆模申请单 对于需要商品的混凝土 预拌砂浆的申请单 要求工长必须在申请前 12 小时做好申请 单填写 并报总工签字方可进行混凝土浇筑工作 并告知实验员做好试验准备工作 商品混凝土提供的资料 开盘鉴定 混凝土配合比通知单等资料要求工长负责收集 不得委派分包人员收集 并在浇筑混凝土完毕后及时上交资料室存档的同时一份给试验员 以备试验填写 对于预拌混凝土合格证的资料由试验员到期后电话通知搅拌站提供 浇筑混凝土必须填写浇灌令 浇灌令上应至少有以下内容 部位 强度等级 数量 写明强度等级的图名及图号 混凝土浇灌令必须总工审批 拆模应填写拆模令 拆模令上应至少有以下内容 部位 设计强度及图纸编号 拆模 试块的强度及报告编号 是否有悬挑部位 拆模令须有施工员及安全员签字栏 由总工批 准 8 58 5 工程材料 构配件 设备报验工程材料 构配件 设备报验 第 7 页 要求物资部门及时收集工程材料 构配件 设备报验的有关资料 并做好物资报验 产品合格证及产品质量检验报告的审核 严格把关 材料与材质是否一致 且要求复试报 告是真实有效的 要求材料员对每份材料的复试报告进行上网复查 把好物资资料的第一 道关口 如果质量证明文件为复印件 要求复印件应字迹清楚 与原件内容一致 并加盖 原件存放单位的红章 由供货方写明原件存放处 要求写红章全称 经办人 经办时间 为进场时间 多次页的加盖齐缝章 要求收集的各种原材料 成品 半成品 构配件 器具和设备等质量证明文件按吉林省资料管理规程的有关规定进行整理 资料自审合格后 通过资料员报验 要求资料员必须进行检查合格无误后报送监理单位审核签字 材料试验委托单 对于需要复试的原材 物资部门应及时填写材料委托单 若在今后 的检查中发现未写的 每一份罚物资经理 20 元 在复试取样时 要求做好影像资料备查 每月报实验员存档 物资的原材需要复试的 要求材料部门要及时通知工长和试验员进行 复试 并在复试前提供厂家的检验报告以便试验员填写试验委托单 把好材料进场的第一 道关 严禁材料未复试就提前使用在现场 对于钢筋原材取样 要求材料部门牵头 协同质检 试验员一并去外委的钢筋加工厂 进行原材取样 对于需要见证取样的 按要求留置见证取样过程照片 材料的验收由材料 部门做影像记录 对于用于施工实体的见证取样 由工长做影像记录 每月 25 日前报实验 员存档 试验资料由试验员负责收集整理 并及时和工长 材料员沟通 作好复试工作 试验 资料要求与工程同步 并做好登记台帐 若由于试验室未及时提供试验复试报告 请试验 员及时把复试编号要回 并把试验编号告知工长 以便工长及时填写资料 对于机电的有关资料要求机电工长 质检员按照工程进度以及资料管理规程的有关规 定做好过程中的资料 并且满足公司的有关要求 对于物资报验工作要求及时 内容不得有误 项目资料员每月对监理单位签字齐全的 资料进行检查 若发现有原则性的错误的 在物资报验资料的表格中签字栏的工长 质检 员进行处罚 每份罚款 10 元 物资部门的材料台帐 分材料出库台帐 入库台帐 进场验收台帐 该文件以发物资 经理 对于未按照该内容填写的 罚物资经理 200 元 若与公司的内容不同的 可以按公 司的做 但内容不得少于该文件的内容 对于台帐登记的时间 责任人要求填写齐全 不合格品的处理 对于不合格的材料 需要做不合格品的处理措施 该文件要求报总 工审核 要求建立不合格检测试验结果台帐 对于未建立的 发现一次罚试验员 10 元 要求试验台帐规范 不得存在试样重复编号的问题 不得抽撤 替换不合格检测试验 报告 对检测试验结果不合格的建筑材料及工程实体 按相关要求进行处理 试验台帐中 注明处置情况 留存相应处理记录和照片等 试验台帐中及时登记了试验报告编号 对于 未及时填写的 发现一次 罚实验员 10 元 9 9 关于人防资料 关于人防资料 9 1 工程资料的编制统一使用吉林省建筑工程技术资料管理系统和吉林省安全资料管理 系统进行制作 9 2 人防部分应另外单独编制人防资料以交人防档案馆 第 8 页 9 3 人防资料的编制应联系人防质检站及人防档案馆 进行沟通 避免资料的返工 应 提请业主明确是哪一家人防质检站及人防档案馆 9 4 人防资料应至少保留 6 套原件 1010 质检部质量管理资料 质检部质量管理资料 10 110 1 质量问题整改通知单质量问题整改通知单 质量问题整改通知单要求每周不得少于一份 且要求附上问题的相关影像资料 并做 相应的上传 对于整改通知单未及时下发的 且每周少于 1 份的 罚质检部长 50 元 质检 员 20 元 要求质检部建立质量问题整改通知单发文及反馈台账 记录 质量问题整改通知 单 质量问题罚款通知单 不合格品 项 处置记录 质量例会会议纪要等文件的发文本 做好登记 待查 10 210 2 公司的样板报验工作公司的样板报验工作 对于样板需要报验公司的 要求在样板项目验收合格后及时上报公司相关部门 对未 按时上报的 罚质检部长 50 元 质检员 20 元 对建设单位需要的样板 做样板点评纪要 需要用 PPT 格式按传至相关规定的要 求进行填写 由质检部长负责监督 相应的质检员做 对于未及时完成的 罚质检部长 50 元 质检员 30 元 10 310 3 质量周例会质量周例会 每周由总工或质检部长组织 并做好相应的会议记录 要求质检员用 PPT 对问题进行 汇总 10 410 4 质量工程师检查记录质量工程师检查记录 要求每个质检员对质量工程师检查记录按公司要求的内容进行记录 每天按时记录 每月 25 日报总工审核 对未及时填写 每差一天扣 1 元 内容记录不全的每一天扣 10 元 10 510 5 项目月度质量问题数据分析项目月度质量问题数据分析 要求质量部长对该资料负全责 按期完成 10 610 6 劳务分包管理评分 质量部分 劳务分包管理评分 质量部分 对于需要劳务评分的时间和内容 分专业由专业质检员按时完成 未按时完成的 以 项目的相关制度执行 评分结果并在项目公示牌每周上墙 1111 分包进场资料要求 分包进场资料要求 所有分包进场时 资料员应进行书面交底 并互换双方单位的联系电话名单 进行分 包进场的资料指引 11 111 1 劳务分包劳务分包 劳务单位进场前应把自身企业资质材料包括但不限于营业执照 税务登记证 组织机 构代码 安全生产许可证 公司业绩 现场管理人员组织机构图和通讯录 现场管理人员 以及特殊工种人员上岗证一式五份报总包资料员 复印件的要求加盖单位红章 多次页的 加盖单位齐缝章 11 211 2 材料商材料商 物资进场时要求材料商必须先进行各种材料的报验 填写工程材料 构配件进场检验 第 9 页 记录 复印件的要加盖红章 由供货方写明原件存放处 要求写红章全称 经办人 经办 时间 为进场时间 多次页的加盖齐缝章 所有物资资料都按照 A4 纸提供 不是 A4 纸 的用胶棒以 A4 纸右边均匀粘齐 物资资料包括但不限于供应单位资质 生产单位资质 材料合格证 材料检测报告 及相关的使用说明书等 材料员负责加盖 材料使用方章 标明使用部位 使用数量和进场时间 若因物资报验不及时的 每发现一次罚款 1000 元 11 311 3 专业单位专业单位 要求专业分包单位必须配备专职资料员 且持有资料员上岗证 资料的收集和整理必须按照吉林省地方标准建筑工程施工技术资料管理规程做好自己 的专业资料 包括编号 过程中施工签字需要双签的必须做好双签手续 注 签字不能签 草书 进场前应把自身企业资质材料包括但不限于营业执照 税务登记证 组织机构代码 企业资质 建造师证书 项目经理法人委托书 项目经理安全证书 安全生产许可证 公 司业绩 现场管理人员 含组织机构图 通讯录 以及特殊工种人员上岗证一式四份报总包 资料员 复印件的要求加盖单位红章 多次页的加盖单位齐缝章 物资进场时要求材料商必须先进行各种材料的报验 填写工程材料 构配件进场检验 记录 复印件的要加盖红章 由供货方写明原件存放处 要求写红章全称 经办人 经办 时间 为进场时间 多次页的加盖齐缝章 所有物资资料都按照 A4 纸提供 不是 A4 纸 的用胶水以 A4 纸右边均匀粘齐 物资资料包括但不限于供应单位资质 生产单位资质 材料合格证 材料检测报告 及相关的使用说明书等 若因物资报验不及时的 每发现一 次罚款 1000 元 施工技术资料中的施工方案必须在进场施工前 最晚不超过进场后 10 天 报项目技术 部审核 审定 合格后方可进场施工 若无审批方案和方案交底 技术交底即进行施工的 根据我司 项目施工生产管理底线 将进行处罚 罚款不少于 5000 元 隐检 施工记录 检验批 分项 子分部等资料要求及时填写 并按要求找总包相关 人员进行双签 要求本项目资料随着工程完成情况 做到现场 资料同步完成 资料填写的内容要求 与现场相吻合 且描述完整 正确 施工资料过程中必须备一套完整资料 并做好目录 进行随时检查 资料组卷做好分目录及总目录的编写 分类组卷编写及装订 为了能够做好现场资料实施控制 要求每月第二周 第四周的星期二 上午 9 00 点 之前 由资料员把施工过程中已经完工的资料拿到总包资料室进行审核 希望分包及专业 分包做好此项配合工作 若未按照上述时间上报总包资料的 每次给予 200 元罚款 若对原图纸进行深化设计和改动的 并需经原设计单位签字确认 且要求竣工图必须 是经过原设计院签字认可的方能生效 资料竣工移交需按吉林省资料管理规定及我公司和档案馆接收要求进行整理组卷移交 我公司资料室 资料套数四套并与对应的 电子版资料 要求均为原件 要求资料交付 总包归档的时间不得超过施工竣工备案后一个月 如因为资料原因耽误我公司的结算以及 资料备案的 将对分包及专业分包给予处罚 处罚金额按照施工方给总包带来的经济损失 第 10 页 而定 最低额度 5000 元 1212 其它方面 其它方面 12 1 资料部位填写 例如 层 轴 部位 加深的部位要求按图 纸中图号的叫法书写 要求填写任何资料必须部位要明确 清楚 并且各部门对于同一部 位的填写部位必须一致 不允许出现 段 其中 部位要求如下书写 顶板 顶板 梁 框架柱 墙体 不允许出现非专业术语 例如 柱子等词语 12 2 资料的编号 一定要分清所填写资料所属的是哪个分部或子分部 以免写错 土 建专业资料根据施工流水段作为一个整体 不同部位资料类别资料的形成的先后时间从 001 连续编号 机电专业资料按照流水段编写资料分不同专业进行填写 分专业分分部分 项进行连续编号 根据工长的配置数量各自形成自己的编号 质检部门的检验批不得做一 个大的流水号 应根据不同检验批内容单独联系编号 12 3 书籍及各种资料应分门别类 分类存放于资料柜中 并及时编制索引或卡片 以 方便随时检索及快速查找 存档文件夹 盒应统一 力求美观 资料员不得随处搁置资料 对由于工作疏忽而丢失资料的 视情节予以处罚 12 4 竣工资料的收集 整理 组卷按地方政府或行业的有关规定执行 资料员应及时 与业主沟通 请业主明确资料归档的档案馆 以便及时与档案馆对接 了解相关档案馆的 具体要求 不能因档案馆的要求不同而造成资料的返工 资料人员在项目开工时应由业主 出面组织进行培训 及时与档案馆进行沟通 工程竣工后 由项目技术负责人组织工程竣工 资料的移交 包括分包方交工资料 并办理相关移交手续 12 5 资料归档有关要求 各部门编制完相应的文档后要先自审 文本的格式要合理 尽量做到横平竖直 字符间距均匀 上下对称 字体大小 粗细要搭配合理 不得出现 错别字 不得随意涂改 文本要清晰 签名要工整 所盖印鉴不得歪斜 无特殊要求时印 鉴都应在右下角 存档文档为易褪色的材料 如热敏感传真文件 必须扫描一份后将扫 描件与原件一并存档 归档材料的文字须是铅印 胶印 油印或用蓝黑墨水 碳素墨水 书写 不得使用圆珠表 铅笔 泡沫笔 红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写 不得用复印 件代替原件存档 归档材料必须文字清楚 严禁作涂改 贴补或其他任何技术处理 文件材料破损 局部残缺的 要在修补或托裱后再归档 修裱时应注意尽量保持文件的原 貌 资料员除了负责收集书面文本文档外 还要负责收集相关文档的电子版 包括工程 照片和录像 具体编制者也必须留存电子档 并在每月月底将电子档案刻盘存档 12 6 按照规定及创优要求 资料应统一盖项目经理部章 项目章盖章前均应按盖章登 记表上盖章申请 并经相关领导审核审批后方可盖章 按项目规定 项目章由资料室保管 要求资料员严格按照吉林省工程资料的管理规定中对需要加盖公章的资料必须同步做好盖 章工作 资料统一用电脑打印 手写签字一律用黑色水笔 包括分包的会议签到 12 7 资料员的责任 应检查资料的及时性 合规性 做的格式是否对 内容是否填写全 是否有错误 是否详尽达到项目的要求否 日期是否出现工序上的不合理 每一分部分项 的资料是否及时交齐 尽量做到对收发的资料内容有个大致的了解 以便查资料时能快速 找到查阅 对每一现状施工区域均要进行检查没有交的资料的情况 了解和及时跟进资料 是否没填写或是在监理那里流转等情况 及时催要 要求资料员每两周做好对监理返回的 第 11 页 资料的目录整理工作 资料员应按工程进度及资料归档情况同步作好卷内目录 存于电脑 中 超过 1 2 页时应将卷内目录打印好与资料封卷 12 8 按照公司要求 各部门应建立各自的收发文簿 统一格式 部门间重要的工作沟 通及联系应以书面形式进行 并记录于收发文簿上 部门工作联系单格式见附页 以满足 资料的可追溯性以及避免扯皮推诿现象 资料员在对项目内部发文时 需在右下角盖上发 文日期章和部门编号 收发文员应对收发文内容进行大致的了解 以便对收发内容有个印 象 便于及时查找 资料员对资料的格式 签字 盖章编号等 不得随意更改 对资料更 无权随意处置 12 9 复印登记及台帐建立 在复印机边上应放置复印登记簿 格式见附页 任何人员 复印时均应进行登记 外单位人员还应征得领导允许 复印机由资料室统一管理 12 10 办公室及资料员处均应建立职业健康管理台帐 环境管理台帐 节能减排台帐 并按相关要求落实 以便于随时接受贯标检查 12 11 会议签到表及其记录 在举行内部会议时 由综合部派员进行会议记录与整理 完成后交项目经理或相关领导签字并下发 存档文件放于综合部统一保管 签到表格式见 附页 12 12 现场机械及材料堆场标识 砂浆搅拌计量等应按统一格式进行制作 12 13 计量应建立计量台帐 对测量仪器 钢卷尺等应进行定期检测应登记 试验室应 建立试块台帐 坍落度台帐 大体积砼测温记录表等 12 14 为达到文明工地的要求 综合部或安全部应负责建立农民工业余学校的各种台帐 民工工资发放台帐等 公司来文由办公室负责编制文件处理卡 按流程进行处理 12 15 对于监理通知单应及时反馈并作好相关台帐 涉及质量的由质量部负责编制台帐 涉及安全的由安监部编制台帐 对有质量或安全问题的应写明处理办法 处理完成应由相 关人员编制照片资料 检查需要 12 16 试验员应做好项目晴雨表 温度及天气台帐记录 12 17 安全部门负责的相关资料此处不进行详细说明 由安全部具体完善实施 12 18 其它内部文件 由项目有关部门提出 经项目经理批准 项目综合部编号 登 记 发放 记录格式详见资料样本 一定途径得到的外来文件 地方政府 公司 甲方 监理 及相关单位来文 本章 2 3 内容除外 由项目综合办公室进行收文登记填写文 件处理卡送项目经理审阅批示处置 接到上级文件更改或作废通知后 按要求及时更改或 作废 并将信息传递到文件使用部门 公开性外来文件 公开性外来文件是指公开途径 包括报刊 书店及各种媒体得到的外来文件 由项目相关部门负责收集 报项目领导处理 12 19 鉴于工程的特殊性 应加强对分包控制及反索赔 如分包影响了关键线路 计划 员及施工员应及时对分包发文 12 20 为了满足资料真实性的要求 也为了为以后申报优质工程及别的奖项目做准备 资料签字应由本人签字 严禁代签 12 21 根据质监站的交底 很多地方必须要项目经理本人签字才能符合资料的要求 才 第 12 页 能达到创优资料的标准 由于项目经理公务繁忙而不能及时签字的 应采取相关办法 建 议如下 方法一 常规资料需要签字时 由收发文员负责签章 重要文件 应按正规流程 不 得随意签字 方法二 其它资料 如隐蔽工程及其它检验批资料 也可按上述的办法处理 但事后 必须向总工汇报 由收发文员统一保管 对需要的人员发放复印的签好字的空白表格 并 进行领用登记 对工程联系单等较重要的对外文件 如果项目领导不在现场 也可按上面的办法处理 但涉及经济的文件须电话告知项目领导 经确认后决定是否发出 12 22 项目的总体目标是创优及达到观摩工地的标准 现场是一方面 资料的美观特色 也应是一大亮点 资料的编制应做到精细 真实 美观 及时 符合要求 序号部门责任人资料编号资料名称配合部门 1 施工组织设计 施工方案 审 批页 报审表 专家论证报告 各部门 2 开工报告各部门 3 工程概况表各部门 4 工程竣工总结各部门 5 单位工程竣工报告各部门 6 竣工工程质量报告各部门 7 工程勘察质量检查报告 8 工程设计质量检查报告 9 工程质量保修书商务部 10 竣工图 11 勘察单位人防工程质量检查报 告12 设计单位人防工程质量检查报 告13 施工单位人防工程质量竣工报 告 各部门 14 地基验槽记录和地基处理记录工程部 15 单位工程竣工验收报验表 16 吉林省房屋建筑和市政基础设 施工程竣工验收备案表 2015 17 技术员 工程竣工验收记录 18 图纸会审记录各部门 19 设计变更通知单各部门 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 设计员 工程变更洽商记录各部门 21 工程定位测量记录工程部 22 基槽平面及标高实测记录工程部 23 楼层平面放线及标高实测记录工程部 24 楼层平面标高抄测记录工程部 25 建筑物垂直度 标高 全高测 量记录 工程部 26 建筑物沉降观测记录工程部 27 坐标法水平位移观测记录工程部 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 测 量 员 基槽验线记录工程部 29 钢筋 水泥 砖 砂 石 防水 隔热 保温 门窗 其 他材料等 质量证明文件及试 验报告 物资部 质检部 30 直螺丝套筒质保 检测报告物资部 质检部 31 技 术 部 试验员 钢筋焊接 连接试验报告工程部 质检部 第 13 页 32 混凝土坍落度测试记录物资部 工程部 33 商品混凝土出厂质量证明书物资部 工程部 34 混凝土试块试验报告 标养 同条件 抗渗 工程部 质检部 35 混凝土强度评定工程部 质检部 36 混凝土养护测温记录 应附图 37 大体积混凝土养护测温记录 应附图 38 砂浆配合比设计单工程部 质检部 39 砂浆试块试验报告工程部 质检部 40 砂浆强度汇总评定表工程部 质检部 41 钢筋保护层检测报告工程部 质检部 42 植筋抗拉拔检测报告工程部 质检部 43 节能工程所涉及的试验报告工程部 质检部 44 见证记录 新 45 标养室记录 温湿度 同条件 养护温度记录 46 大气测温记录 47 混凝土实体检验大气测温统计 表48 结构实体混凝土强度验收记录工程部 质检部 49 结构实体钢筋保护层厚度验收 记录 工程部 质检部 50 回填土试验报告 51 其他试验报告 52 施工现场质量管理检查记录 53 工程开工报审表 54 单位 子单位 工程质量竣工 验收记录 含人防 工程部 质检部 55 单位 子单位 工程质量控制 资料核查记录 含人防 工程部 质检部 56 单位 子单位 工程安全和功 能检验资料核查及主要工程抽 查记录 含人防 工程部 质检部 57 单位 子单位 工程观感质量 检查记录 含人防 工程部 质检部 58 过程资料的收集和资料管理专 项 通用 目录的制作59 分包单位资质报审表 60 资料及竣工图的组卷工作 61 专业分包资料 各阶段报告的 检查 收集及整理 62 资料员 日常收发文工作各部门 63 隐蔽工