年度各指标收集及考核方案

1 责任中心 2012 年度各指标收集及考核方案 一 各责任中心一 各责任中心 2012 年度绩效考核的基本原则年度绩效考核的基本原则 1 各责任中心按利润中心与成本中心进行划分 利润中心侧重 KPI 指标的考核 权重占 70 GS 指标权重占 30 成本中心侧重 GS 指标的考核 权重占 70 KPI 指标权重占 30 2 各总部部门根据所主责的 GS 指标的完成情况 对被考核责任中心进行考核 评价 评审组对各总部部门所主责的 GS 指标的完成情况进行考核评价 3 评审组在对 GS 指标考核评价时 只进行整体打分 不予逐项打分 二 各责任中心需提供的二 各责任中心需提供的 2012 年度考核指标信息年度考核指标信息 一 市场营销中心提供的考核指标信息 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1产品一次交付合格率KPI质量安全环保部 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 业务单元产品规划完成 情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 2 业务单元市场调研工作 完成情况 GS信息技术分公司 3 客户资源与客户关系管 理工作完成情况 GS信息技术分公司 4 业务单元技术支持工作 完成情况 GS信息技术分公司 市场营销中 心需规划与 制定这 4 项 指标的评分 规则 报董 事长审批后 据此打分 3 提供支持性数据输入 1 向财务管理部提供 2012 年度公司新客户明细 以便于财务管理部评价 新客户收入占比指标 2 向财务管理部提供 2012 年度公司通过经销商 代理商销售产品的明细 以便于财务管理部评价渠道贡献率指标 2 3 向财务管理部提供有关新产品的定义 以便于财务管理部评价新产品收 入占比指标 二 技术中心提供的考核指标信息 1 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 业务单元技术发展规划完 成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 2 业务单元技术管理工作完 成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 3 业务单元设计开发依据的 技术标准建立情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 4 业务单元工艺标准建立情 况 GS 测控分公司 加工装配中 心 5 研发项目管理工作完成情 况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 6 加工装配中心生产工艺规 划完成情况 GS加工装配中心 7 加工装配中心生产工艺管 理工作完成情况 GS加工装配中心 技术中心需 规划与制定 这 7 项指标 的评分规则 报董事长审 批后据此打 分 三 供应链与资产管理部提供的考核指标信息 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1信息设备完好率KPI战略发展部 2公用设备 设施完好率KPI后勤保障部 3生产设备完好率 KPI测控分公司 加工装配中 心 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 业务单元生产设备管理 工作完成情况 GS 测控分公司 加工装配中 心 2 业务单元供应链开发工 作完成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 加工装配中心 3 采购计划管理工作完成 情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 加工装配中心 4 业务单元仓储与库存管 理工作完成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 供应链与资 产管理部需 规划与制定 这 5 项指标 的评分规则 报董事长审 批后据此打 分 3 5外协管理工作完成情况GS加工装配中心 四 战略发展部提供的考核指标信息 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1新增合同额KPI 市场营销中心 信息技术 分公司 2信息设备完好率KPI 除战略发展部外的各责任 中心 3新增技术成果数量KPI技术中心 4新增专利数量KPI技术中心 5研发项目按时完成率KPI技术中心 6内部客户满意度KPI 供应链与资产管理部 财 务管理部 后勤保障部 人力资源部 加工装配中 心 检测中心 7采购按时完成率KPI供应链与资产管理部 8产品交付及时率KPI战略发展部 9 原材料 元器件 零部件 检验按时完成率 KPI质量安全环保部 10 外协机加件检验按时完 成率 KPI质量安全环保部 11成品检验按时完成率KPI质量安全环保部 12检验计划按时完成率KPI质量安全环保部 13质量信息处理完成率KPI质量安全环保部 14协同收入KPI测控分公司 15设计开发按时完成率KPI测控分公司 16工艺设计按时完成率KPI 测控分公司 加工装配中 心 17生产计划按时完成率KPI 测控分公司 加工装配中 心 18外协机加件按时完成率KPI加工装配中心 19检测计划按时完成率KPI检测中心 20 原材料 元器件 零部件 检测按时完成率 KPI检测中心 21 外协机加件检测按时完 成率 KPI检测中心 22成品检测按时完成率KPI检测中心 23客户流失数扣分类市场营销中心 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 4 24劳动用工法律纠纷次数扣分类人力资源部 25泄密事件数量否决类各责任中心 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 责任中心组织体系建设 情况 GS 市场营销中心 技术中心 质量安全环保部 信息技 术分公司 加工装配中心 2保密管理工作完成情况GS 除战略发展部外的各责任 中心 3制度流程建设情况GS 除战略发展部外的各责任 中心 4 检验计划管理工作完成 情况 GS质量安全环保部 5 业务单元产能规划与建 设完成情况 GS 测控分公司 加工装配中 心 6 系统集成能力规划与建 设完成情况 GS信息技术分公司 7 检测能力规划与建设完 成情况 GS检测中心 8项目管理工作完成情况GS 测控分公司 信息技术分 公司 9 生产计划管理工作完成 情况 GS加工装配中心 10 检测中心业务规划完成 情况 GS检测中心 11 检测计划管理工作完成 情况 GS检测中心 战略发展部 需规划与制 定这 11 项指 标的评分规 则 报董事 长审批后据 此打分 五 财务管理部提供的考核指标信息 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1营业收入KPI 市场营销中心 信息技术 分公司 2材料成本KPI 市场营销中心 测控分公 司 信息技术分公司 加 工装配中心 3责任中心费用KPI 除加工装配中心外的各责 任中心 4责任中心薪酬成本KPI各责任中心 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 5 5当期回款率KPI 市场营销中心 财务管理 部 信息技术分公司 6欠款回收额KPI 市场营销中心 财务管理 部 信息技术分公司 7新客户收入占比KPI 市场营销中心 信息技术 分公司 8渠道贡献率KPI市场营销中心 9新产品收入占比KPI 市场营销中心 技术中心 信息技术分公司 10研发费用KPI技术中心 11公司材料成本KPI供应链与资产管理部 12维护费KPI 供应链与资产管理部 战 略发展部 后勤保障部 质量安全环保部 13库存材料周转率KPI供应链与资产管理部 14制造费用KPI 战略发展部 测控分公司 加工装配中心 15检测费用KPI战略发展部 检测中心 16产值KPI 战略发展部 测控分公司 信息技术分公司 加工装 配中心 17公司的责任中心费用KPI财务管理部 18水电及供暖费KPI后勤保障部 19公司薪酬成本KPI人力资源部 20质量损失率KPI质量安全环保部 21内部收入KPI检测中心 22税务处罚扣分类财务管理部 23 薪酬核算准确性 及时 性 扣分类人力资源部 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1预算管理工作完成情况GS 除财务管理部外的各责任 中心 财务管理部 需规划与制 定该项指标 的评分规则 报董事长审 批后据此打 分 六 后勤保障部提供的考核指标信息 6 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 水 电 暖运行故障次 数 扣分类后勤保障部 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 安防信息化工作完成情 况 GS信息技术分公司 后勤保障部 需规划与制 定该项指标 的评分规则 报董事长审 批后据此打 分 七 人力资源部提供的考核指标信息 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1责任中心人员流失率KPI各责任中心 2人均培训学时KPI各责任中心 3涉密人员培训人均学时KPI战略发展部 4招聘成功率KPI人力资源部 5关键岗位招聘成功率KPI人力资源部 6公司培训计划完成率KPI人力资源部 7公司人均培训学时KPI人力资源部 8公司人员流失率KPI人力资源部 9质量培训人均学时KPI质量安全环保部 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 责任中心工作 作业标准 建立情况 GS 除人力资源部外的各责任 中心 人力资源部 需规划与制 定该项指标 的评分规则 报董事长审 批后据此打 分 八 质量安全环保部提供的考核指标信息 7 1 KPI 指标 扣分类指标 否决类指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1外部客户满意度KPI市场营销中心 2 原材料 元器件 零部件 一次交检合格率 KPI供应链与资产管理部 3成品一次交检合格率KPI 测控分公司 加工装配中 心 4 外协机加件的一次交检 合格率 KPI加工装配中心 5监视与测量设备完好率KPI检测中心 6采购差错次数扣分类供应链与资产管理部 7备料差错次数扣分类供应链与资产管理部 8信息系统投诉次数扣分类战略发展部 9外部归零次数扣分类 质量安全环保部 测控分 公司 信息技术分公司 检测中心 10质量问题次数扣分类加工装配中心 11重大质量安全环保事故否决类 除供应链与资产管理部 战略发展部 财务管理部 人力资源部外的各责任中 心 12质量体系外审未通过否决类质量安全环保部 填写上报 2012 年度绩 效指标考核 信息表 2 GS 指标 序号指标名称指标类型考核对象提供方式 1 业务单元产品质量监督 检查管理工作完成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 加工装配中心 2 业务单元不合格品控制 工作完成情况 GS 测控分公司 信息技术分 公司 加工装配中心 检 测中心 质量安全环 保部需规划 与制定这 2 项指标的评 分规则 报 董事长审批 后据此打分 九 评审组提供的绩效指标考核信息共计 39 个 所考核内容均是相关责任中 心重点工作任务的完成情况 其由战略发展部制定评分规则 评审组据此进行打分 三 三 2012 年度各绩效考核指标信息的获取方式年度各绩效考核指标信息的获取方式 一 通过各相关责任中心填写上报战略发展部下发的 责任中心需提供的 8 2012 年度绩效指标考核信息表 获取 同时 各相关责任中心需将支持评价 KPI 指 标 扣分类指标及否决类指标得出考核结果的数据明细一并上报 以起到补充说明 的作用 二 通过各相关责任中心制定相应考核指标的评分规则 提交董事长审批后 据此打分并将结果报战略发展部 详见 责任中心 2012 年度各指标收集及考核方案 三 通过评审组根据制定的评分规则对相应考核指标进行打分获取 四 评审组提供考核指标信息的方案 1 由组建评审组 2 各责任中心需分别针对 2012 年度考核方案中各 GS 考核指标的完成情况提 交工作总结 以便评审组更全面的了解各项重点工作任务的完成情况 3 战略发展部组织评审 由评审组依据各责任中心上报的相关工作总结 评审 组成员对各相关工作的了解及 评审组需提供的 2012 年度绩效指标考核信息表 中 关于相关考核指标的说明 使用 2012 年度重点工作任务完成情况评审卡 从五 个方面对各重点工作任务完成情况进行定性打分 4 战略发展部再根据每项重点工作任务的性质 区分各评审组成员的评价结