煤矿安全管理质量标准化标准及考核评级办法范文

安全管理质量标准化标准及考核评级办法安全管理质量标准化标准及考核评级办法 第一条 本标准及考核评级办法适用于 公司所属生产矿井 第二条 安全管理质量标准化矿井必须具备以下条件 1 杜绝一次 2 人及以上或季度累计 2 人及以上生产安全死亡事故 2 杜绝一级非人身事故 3 杜绝迟报 漏报 瞒报 谎报生产安全死亡事故或一级非人身事故的 4 矿井无 国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定 国务院令第 446 号 的 15 类 重大安全生产隐患之一 第三条 安全管理质量标准化矿井分为三个等级 一级 考核评分在 90 分及以上 二级 考核评分在 80 分及以上 三级 考核评分在 70 分及以上 第四条 出现二至三级非人身事故扣 5 分 违犯 煤矿安全规程 规定烧焊的 一次扣 5 分 出现 1 人次生产安全人身死亡事故 扣 10 分 第五条 安全管理质量标准化标准及考核评分办法 见附表 安全管理质量标准化总分 100 分 各检查项目得分按照标准扣分 至单项标准分扣完为 止 第六条 评分计算办法 1 集团公司矿井年度安全管理质量标准化验收得分 当年各季度安全管理质量得分之 和 4 2 矿井年度安全管理质量标准化得分 当年各月安全管理质量得分之和 12 附表 安全管理质量标准化标准及考核评分办法安全管理质量标准化标准及考核评分办法 检查 项 目 质量标准检查方法评分办法 一 机构 设 置 15 分 1 煤矿设置安全管理机构 负责企业内部安全监督检查工作 2 煤矿设置专职部门或明确 专门机构负责顶板管理 机电 提升运输 一通三防 地测防 治水等专业的安全管理工作 受 冲击地压 矿震 威胁的矿井 必须设专门的防冲机构 3 煤矿设置专职部门或明确 专门机构负责生产调度指挥 应 急值守等工作 检查有关机 构的设置文 件 部门 单位有关职 责规定 1 相应机构未设置的 扣 3 分 2 部门职责不明确的 每项扣 1 分 3 部门工作不落实的 每项扣 0 5 分 二 人员 配 备 15 分 1 煤矿内部安全管理机构 设专职主要负责人一名 并由单 位行政副职担任 设主任工程师 技术负责人 一名 配备分管 煤矿主要专业 采掘 机电 提 升运输 通防 安全监督检查的 管理人员 受水害威胁及冲击地 压威胁的矿井 应配有相应安全 监督检查人员 安全管理机构的 专职安全管理人员总数不少于矿 井从业人员总数的 5 且不得 少于 7 人 安全检查员总数不少 于井下从业人员总数的 3 并达 到盯头盯面要求 2 煤矿企业配置采掘 通 防 机电 地测防治水等专业副 总工程师及部门技术负责人 并 在有关机构配备相应的专职技术 人员 受冲击地压 矿震 威 胁的矿井必须配备防冲副总工程 师及专职技术人员 3 有关安全管理人员 技术 人员应符合上级对煤矿从业人员 准入资格的有关规定 查阅有关人 员任职文件 档案资料 未按规定设安全管理机 构主要负责人 主任工程师 技术负责人 采掘 机电 通防 防治水 防冲副总工 程师的 每缺一职 扣 2 分 缺相应部门的 扣 2 分 缺 相应部门技术负责人的 每 缺一职 扣 1 分 缺相应专 职技术人员的 每缺一名 扣 0 5 分 安监部门管理人员达不 到规定要求的 每缺一名 扣 1 分 安全检查员数量达 不到盯头盯面的 每缺一名 扣 1 分 安全管理人员 技术人 员未达到煤矿从业人员准入 资格制度规定的 每有一人 扣 0 5 分 检查 项 目 质量标准检查方法评分办法 三 安全 规章 制 度 15 分 煤矿必须依据法律法规 国 家标准和行业标准 制定本单位 的安全生产规章制度和操作规程 安全生产规章制度和操作规程应 当涵盖生产经营的全过程和全体 从业人员 并结合实际定期分析 实施效果 适时修订 具体制度 包括 1 安全生产责任制度 各级 负责人 职能机构 各岗位安全 生产责任和义务 2 安全会议 制度 3 安全目标管理制度 4 安全投入保障及安全费用提取和 使用制度 5 安全质量标准化管 理制度 6 安全教育与培训制度 7 隐患排查治理制度 8 安全 监督检查制度 9 安全技术审批 制度 10 矿用设备器材使用管 理制度 11 重大危险源检测 监控 管理制度 12 矿井主要 灾害预防制度 13 生产安全事 故应急救援制度 14 安全奖惩 和责任追究制度 15 入井人员 管理制度 16 安全举报制度 17 管理人员下井及带班制度 18 安全操作管理制度 19 劳 动防护用品配备和管理制度 20 特种作业人员管理制度 21 生产安全事故报告 抢救和分析 处理制度 22 限员挂牌制度 23 安全生产情况记录簿 月安 全确认制度 24 上级规定必须制 定的其他安全规章制度和企业应 建立的安全制度 煤矿安全规章制度应满足以 下要求 符合相关法律 法规 规章 规程 标准及上级有关规 定 内容具体 责任明确 能 够对照执行和检查 有针对性和 可操作性 以正式文件发布 并确保其能够约束涉及到的部门 和人员 查阅有关制 度规定 发 布文件 检 查有关制度 落实情况 1 每缺一项制度扣 2 分 制度不符合上级规定要求的 每项扣 1 分 2 有制度不落实的 每 项扣 1 分 落实不到位的 每项扣 0 5 分 管理人员下井 带班 值班档案填写不及时或不规 范的 每次扣 0 2 分 3 使用国家明令禁止 淘 汰的设备 仪器及使用不合 格劳动护品的 每项 次 扣 0 5 分 4 矿井单位安全生产情况 记录簿填写不符合规定的 每次扣 0 5 分 5 月度班子成员集体签字 确认的安全生产情况表上报 不及时的 每次扣 1 分 检查 项 目 质量标准检查方法评分办法 四 安全 费用 提取 及使 用 15 分 1 严格执行国家有关安全 费用提取使用的规定 落实安全 投入保障及安全费用提取和使用 制度 2 按规定确定安全费用提取 标准 并按规定报有关部门备案 3 制定安全费用年度 季 度使用计划 对安全费用按已确 定标准及时 足额提取 并按照 规定使用范围支出 做到专户存 储 专款专用 按时上报安全费 用完成情况统计表 4 建立有关安全费用项目管 理台帐 做到账 物相符 项目 完成要进行验收 并有验收记录 5 建立全员安全风险抵押 金制度 风险抵押金的存储和使 用符合 煤矿企业安全生产风险 抵押金管理暂行办法 规定 6 集团公司全员安全奖励 及时发放到位 7 矿级领导执行集团公司抵 押标准 在本单位不得重复抵押 1 检查对 上级规定及 本单位有关 制度的贯彻 落实情况 2 查阅煤矿确 定安全费用 提取标准的 文件 3 查阅 年度安全费 用计划 查 阅财务专户 提取 使用 结余管理帐 目 4 查阅 安全费用项 目管理台帐 有关验收记 录 资料 1 不落实上级有关规定 未确保安全投入的 扣 5 分 2 未明确安全费用提取 标准 并按规定进行备案的 扣 2 分 3 无安全费用年度 季 度提取使用计划的 扣 1 分 未按计划及时 足额提取安 全费用的 扣 1 分 无专户 存储账目扣 2 分 安全费用 在规定范围外支出的 每项 扣 2 分 安全费用提取 使 用 结算账目每有一处不符 合要求 扣 1 分 统计表上 报不及时扣 0 5 分 4 无安全费用项目管理 台帐的 扣 2 分 账 物管 理不符的 每处扣 0 2 分 项目未验收的 每项扣 1 分 5 未按规定存储和使用 安全风险抵押金的 扣 2 分 6 集团公司全员安全奖 励未按时限发放的 扣 2 分 7 矿级领导在本单位重 复抵押的 扣 5 分 五 隐患 排查 治 理 15 分 1 落实上级有关隐患排查治 理的规定 建立并逐级落实从主 要负责人到有关部门 人员的隐 患排查治理责任制 2 煤矿主要负责人每月至少 组织进行一次由单位技术负责人 有关部门和技术人员参加的隐患 排查 对排查出的事故隐患和重 大危险源 根据分级 分类标准 分别确定级别和类别 建立事故 隐患排查和重大危险源治理台帐 重大安全隐患和重大危险源信息 档案 对重大安全隐患应按规定 1 查阅 各级管理人 员 部门 有关人员的 隐患排查治 理责任制 2 查阅 月度隐患排 查记录 台 帐 档案 隐患上报文 件 所采取 的相应安全 1 未逐级建立隐患排查 治理责任制的 扣 2 分 责 任不明确的 每处扣 0 1 分 2 月度未按规定组织隐 患排查的 每次扣 3 分 隐 患和重大危险源未分级 分 类的 每条扣 1 分 未建立 登记台帐的和信息档案的 扣 3 分 隐患和重大危险源 排查治理监控台帐记录及重 大隐患和重大危险源信息档 案不全的 每条扣 0 2 分 检查 项 目 质量标准检查方法评分办法 上报有关部门 并采取相应安全 措施 3 对于排查出的一般事故隐 患 由现场安全管理人员或者有 关人员立即组织整改 对重大事故隐患 由煤矿主 要负责人组织制定并实施重大隐 患治理方案 治理方案内容符合 上级要求并按规定审批 4 对治理结束的事故隐患 应组织进行验收 验收合格的隐 患进行销号处理 5 建立重大危险源普查管 理台帐 每年对重大危险源进行 一次安全评估 并做好日常的监 控 管理和定期上报工作 6 采区头面布置符合上级规 定 措施记录 3 查阅 有关隐患治 理方案 4 查阅 隐患排查治 理档案 登 记表 验收 记录 5 查现 场 图纸 未按规定上报重大安全隐患 的 每条扣 1 分 对重大安 全隐患未按规定采取措施的 每条扣 3 分 3 对重大隐患未按规定 制定治理方案并按期实施的 每处扣 3 分 隐患治理方案 不符合规定要求的 每处扣 1 分 4 隐患治理结束后未验 收的 每处扣 1 分 未做销 号处理的 每处扣 0 5 分 5 未建立重大危险源普 查台帐的 扣 0 5 分 未进 行评估的扣 1 分 监控管理 不到位的 每处扣 0 5 分 未按时上报的 扣 0 5 分 6 采区头面布置不符合 规定 一处扣 5 分 六 应急 预 案 10 分 1 煤矿企业应当按照 生 产经营单位安全生产事故应急预 案编制导则 生产安全事故应 急预案管理办法 国家安监总 局令第 17 号 等上级有关规定 制定相应的应急预案 2 应急预案按照规定进行评 审 备案 发布 按照规定及时 进行修订 3 煤矿应该对从业人员进行 应急培训 使有关人员了解应急 预案内容 熟悉应急职责 应急 程序和岗位应急处置方案 4 根据本单位的事故预防重 点 每年至少组织一次综合应急 预案演练或者专项应急预案演练 每半年至少组织一次现场处置方 案演练 应急演练前应编制演练 方案 应急演练结束后应编写评 估报告 1 查阅 单位有关事 故应急预案 等资料 2 查阅 有关预案评 审资料 意 见 预案发 布文件 修 订记录 3 查阅 从业人员安 全培训档案 检查有关岗 点的现场处 置方案学习 掌握情况 4 查阅 有关应急演 练方案 评 估报告 1 应急预案不全 存在重大 危险源或主要事故类型未制 定专项预案的 每缺一项预 案 扣 2 分 危险性大的重 要岗点 缺现场处置方案的 每处扣 1 分 应急预案内容不符合有 关规定要求的 每处扣 0 5 分 信息有错误的 每处扣 0 2 分 预案之间不衔接 相互矛盾的 每项扣 1 分 2 未按规定对应急预案 进行评审 修订的 每件预 案扣 1 分 未按规定对应急 预案进行备案的 扣 1 分 3 未对从业人员进行应 急培训的 每人次扣 0 1 分 4 未按规定组织综合预 案或专项预案演练 现场处 置方案演练的 扣 2 分 演 练无方案及演练后未编写评 检查 项 目 质量标准检查方法评分办法 估报告的 每次扣 1 分 七 安全 培 训 15 分 1 有年度安全教育培训工 作意见 安全培训计划 明确安 全培训方式 方法 安全教育内 容和重点 并按计划认真实施 2 每季度对单位安全培训开 展情况至少进行一次检查总结 对查出问题制订措施 整改落实 年终对安全培训工作进行总结表 彰 3 建立健全从业人员安全 培训档案 实现一人一档 详细 准确记录培训考核情况 煤矿主要负责人 安全管理 人员 特种作业人员按照规定参 加安全培训 并取得相应资格证 书 特种作业人员持证上岗 煤矿其他从业人员按规定接 受安全培训并考核合格 后方能 上岗 从业人员在本单位内调整工 作岗位或离岗一年以上重新上岗 时 应当重新接受安全培训 煤矿实施新工艺 新技术或 者使用新设备 新材料时 应当 对有关从业人员重新进行有针对 性的安全培训 全员培训考试必须实现机考 4 煤矿有四级以上安全培训 机构 硬件建设 师资力量 培 训条件达到上级和集团公司规定 要求 5 保证本单位安全教育与 培训工作所需资金 6 集团公司对培训情况进行 抽查考试 7 特种作业人员必须持证上 岗 1 查阅单 位年度安全 培训工作意 见 安全培 训计划 检 查计划执行 情况 2 检查季 度安全教育 活动记录 整改措施 年度安全培 训工作表彰 决定 3 查阅单 位安全培训 档案 有关 人员安全资 格证书 现 场抽查特种 作业人员持 证上岗情况 4 查阅单 位安全培训 资金计划及 其落实情况 5 查现场 和培训档案 1 无年度安全培训工作 意见 安全培训计划的 分 别扣 2 分 未按照计划认真 执行的 每项扣 0 5 分 2 季度内未组织安全培 训检查的扣 2 分 对查出问 题无整改措施的扣 1 分 年 度未对安全培训工作总结表