特殊过程确认表

设备 过程人员能力鉴定书设备 过程人员能力鉴定书 特殊过程确认表特殊过程确认表 编号 编号 QR HS751QR HS751 4 4 过程名称侧框焊接侧框焊接验证日期2014 10 26主持人王生伟 验证部门技质部生产部车间 对过程输入的验证对过程输入的验证 1 是否有详细的工艺文件 是否有详细的工艺文件 有 无 2 2 工艺文件名称及编号 工艺文件名称及编号 编号 QC HS751 4 名称 焊接工艺守则 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求 工艺参数名称工艺参数要求是否监控 焊条直径焊接电流监控 2 5 70A 110A监控 焊接参数 1 焊接 235A 钢板 2 5监控 2 焊接电流 70 110A监控 3 焊条直径 2 5 监控 3 进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明 有 无 编制 审核 批准 对过程实施和资源的验证对过程实施和资源的验证 1 人员是否经过培训 考核和持证上岗 人员是否经过培训 考核和持证上岗 是 否 2 设备是否经过验证且完好 设备是否经过验证且完好 是 否 3 是否按规定对过程进行监控 是否按规定对过程进行监控 是 否 4 是否按规定对过程监控结果进行记录 是否按规定对过程监控结果进行记录 记录名称 焊接控制参数记录表 QR HS751QR HS751 4 74 7 参数名称 监控结果 板厚 2 5 2 1 5 焊条直径 2 5 监控电流 90A 监控时间 7 30 9 30 13 30 操作工 王光友 淘源 陈建明 编制 审核 批准 对过程输出的验证对过程输出的验证 工艺文件的执行率工艺文件的执行率 1 监控要求与工艺文件符合率 100 2 监控记录与工艺文件的符合率 100 3 过程产品质量的符合情况 所有操作均按作业指导书进行 执行率 100 名称质量要求实际结果 焊缝外观焊缝外观不允许有裂纹 焊瘤 夹清 气孔 咬边等 无 焊缝等高焊缝等高 0 0 3 3 符合 焊缝表面焊缝表面不允许不平 接触不良 不允许不平 接触不良 无 焊缝探伤焊缝探伤不允许有缺陷无缺陷 验证结论验证结论 经验证 侧框焊接工艺参数适宜 设备 人员符合要求 过程经验证 侧框焊接工艺参数适宜 设备 人员符合要求 过程 能力充分能力充分 验证部门生产部质技部车间审批 验证人签名 验证日期 编制 审核 批准 特殊过程确认表特殊过程确认表 NO2 QR HS751 4 8 过程名称油漆油漆验证日期2014 1 12主持人赵春 验证部门生技部质检部车间 对过程输入的验证对过程输入的验证 1 是否有详细的工艺文件 是否有详细的工艺文件 有 无 2 2 工艺文件名称及编号 工艺文件名称及编号 编号 名称 油漆涂装通用工艺规程 3 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求 记录名称 油漆控制参数记录表 QR HS751 4 9 工艺参数名称工艺参数要求是否监控 粘度30 40s监控 喷嘴直径1 5 2mm监控 空气压力0 4 0 7Mpa监控 枪件间距150 300mm监控 喷枪移动速度300 600cm s监控 喷涂幅面200 300mm监控 4 4 进入该过程的原料的控制如何进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明 有 无 编制 审核 批准 对过程实施和资源的验证对过程实施和资源的验证 1 人员是否经过培训 考核和持证上岗 人员是否经过培训 考核和持证上岗 是 否 2 设备是否经过验证且完好 设备是否经过验证且完好 是 否 3 是否按规定对过程进行监控 是否按规定对过程进行监控 是 否 4 是否按规定对过程监控结果进行记录 是否按规定对过程监控结果进行记录 记录名称 油漆控制参数记录表 监控结果工艺参数名称工艺参数要求 8 0013 0016 00 粘度30 40s 353836 喷嘴直径1 5 2mm 222 空气压力0 4 0 7Mpa 0 60 60 65 枪件间距150 300mm 200212240 喷枪移动速度300 600cm s 400425450 喷涂幅面200 300mm 250220250 操作工 伍彬 对过程输出的验证对过程输出的验证 工艺文件的执行率工艺文件的执行率 1 监控要求与工艺文件符合率 100 2 监控记录与工艺文件的符合率 100 3 过程产品质量的符合情况 所有操作均按作业指导书进行 执行率 100 质量要求实际结果 涂层均匀 光滑 平整 无流挂 桔皮 缩孔 气泡 裂纹 渗色 漏涂等缺陷 符合 漆膜总厚度 80 130 m95 105 m 验证结论验证结论经验证 机架油漆工艺参数适宜 设备 人员符合要求 过程能力充分经验证 机架油漆工艺参数适宜 设备 人员符合要求 过程能力充分 验证部门生产部质技部车间审批 验证人签名 特殊过程确认记录表特殊过程确认记录表 特殊过程名称 硫化所在部门 确认项目确认结果 1 从业人员是否经过培训合格合格 2 如需使用设备的名称 该设 备是否符合要求 见设备确认记录 3 作业指导书名称 该作业指 导书是否符合要求 符合 4 该过程需要的记录是否合理 如有记录 写明记录名称 确认结论 该特殊过程具备达到质量要求的能力 确认合格 该特殊过程在以下方面确认不合格 确认人 确认日期 如确认不合格 经过整改后再次确认的结论 确认人 确认日期 再次确认记录 2010 年确认结论 确认合格 需要整改后重新确认 重新确认合格 确认人 日期 2011 年确认结论 确认合格 需要整改后重新确认 重新确认合格 确认人 日期 特殊过程能力鉴定报告特殊过程能力鉴定报告 文件编号 文件编号 QR HS751QR HS751 4 104 10 工序名称侧框焊接所处位置钣金车间鉴定日期2012 10 26 设备名称交流弧焊机 气体保护焊机 点焊机鉴定人赵 春 鉴定依据 生产和服务控制程序 鉴 定 内 容鉴定结果记录结 论 1 人员 1 操作者是否经培训且考试合格上岗 2 是否持有 上岗证 3 是否按作业文件进行操作 是 否 有 没有 是 否 符合工艺要求 2 设备 1 能力是否充分 2 精度是否达到加工要求 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐 不足 充分 过剩 是 否 是 否 是 否 满足工艺要求 3 原材料 1 是否符合计划安排 满足预期要求 2 是否有证明材料是适宜的证据 是 否 是 否 符合产品技术要求 4 文件 1 是否有操作 工艺文件 2 文件是否适宜 有 没有 是 否 符合规定要求 5 环境 1 该过程输出特性是否对环境有要求 2 环境是否适宜 是 否 是 否 符合工艺要求 6 质量 1 加工质量能否保持相对稳定 2 是否有日常监视记录 能 不能 有 没有 符合要求 评价综 述 会 签 质技部 车间 生产部 管理者代表 编制 审核 批准 特殊过程预先鉴定内容特殊过程预先鉴定内容 文件编号 文件编号 QR HS751QR HS751 4 114 11 序号预先鉴定项目确认内容评论结果备注 1人员操作者是专职焊工 经考试 合格上岗 符合工艺技 术要求 2使用设备交流弧焊机 气体保护焊机 点焊机 钢卷尺 满足施工要