环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

2011 年度管理评审报告年度管理评审报告 编制 审核 批准 222 有限公司 2011 年 4 月 1 日 一 一 评审目的评审目的 按照 ISO14000 和 OHSAS18000 标准的要求 对公司环境和职 业健康安全管理体系的运行情况进行评审 确保其延续性 完整性 和有效性 查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整 充实的环 节 并提出改进的措施 以保证环境和职业健康安全管理体能够适 应不断变化的技术水平 社会要求 运行条件 环境条件等 确保 公司环境和职业健康安全管理体系得持续 有效运行 二 二 评审的依据 评审的依据 1 ISO14001 2004 标准 GB T28001 2001 标准 2 HSE 管理体系文件 包括手册 程序文件 作业指导书 表单等 及惯例 3 法律法规及标准 三 三 评审参加人员 评审参加人员 评审主持人 参加人员 记录员 四 四 评审时间 地点 评审时间 地点 时间 2011 年 3 月 30 日 地点 公司会议室 五 评审综述五 评审综述 一 上次管理评审提出的问题基本得到了解决和完善 二 法律法规进行了更新 三 环境与职业健康安全管理体系内部审核结果 2011 年 3 月 日至 日进行了内部审核 共抽查了 14 个部门 发 现了若干个问题 开了不符合项报告 9 项 大部分已整改 完毕 一些比较难处理的也在公司管理评审会议上提了出 来 希望在大家的共同努力下可以得到解决 四 合规性评价结果 各部门 各车间均根据存在的危险 源 环境因素进行了合规性评价 没有违反法律法规和其 他要求的情况发生 见环境合规性评价报告 外部检测数 据表明 公司的废气 噪声没有超标 固体废弃物签订了 处理协议 危险废弃物按法规规定实施转移 五 员工 社会及相关方的反馈信息和意见 公司员工没 有发生伤亡事故 没有员工投诉 没有接到相关对水体污 染 噪声污染等问题的投诉 但个别车间还存在现场文明 管理不到位 卫生留有死角的情况 应加强制度建设和加 大对现场班值建设等的管理 六 工作环境绩效考核 办公环境清新 办公室每天清扫 环境优美舒适 生产现场环境干净整洁 物品定置存放 井然有序 七 资源配置状况 各部门 各车间人员配置基本满足需 要 办公条件较好 均为自动化办公 各项办公设备设施 监视测量设备设施齐全 但有些车间抽风系统不够完善 导致温度较高 对员工工作有一定的影响 公司已着手这 方面工作的跟进 通过增加移动排风扇 开窗等方式来解 决问题 另外有些部门的光度不够或过亮 公司也在跟进 处理 八 重大危险源 重大环境因素现状 对于公司办公场所 和各车间生产现场存在的重大危险源和重大环境因素共制 定了 4 个和 8 个相应的目标 管理方案或应急预案 并正 在实施和完善 4 月重新对危险源 环境因素进行辨识 评价 评价出重大危险源 重大环境因素并采取相应控制 措施 基于自去年下半年开始供电已正常 没有采取发电 机发电供生产使用 因此与发电机有关重要环境因素发生 了变化 也作出了调整 重大危险源方面 工厂目前订单 减少 场地比较充分宽敞 没有物品占用消防通道情况 因此 原材料 产品乱堆放 堵塞通道 重新评价为 2 级可容许 风险 另外增加识别了新的危险源补充到危险源清单上 九 纠正和预防措施的状况 通过对体系得运行 不断发 现问题 各部门对发现的问题进行了原因分析 制定了纠 正措施并不同程度的进行了整改 大部分已验证关闭 十 应急计划的实施情况 公司共制定了一项应急预案 为火灾应急预案 通过消防演习 不断的在修正和完善 另外防洪 防台的应急预案的制定已在计划中 十一 环境目标和指标的实现状况 公司在生产车间通过安 装环保换风系统 废气净化系统 基本实现废气达标排放 另外食常方面通过把燃料由柴油转换为天然气 减少了废 气的排放 降低了对环境的污染程度 通过在发电机房安 装静音设备 降低噪音对外界的影响 符合公司制定的标 准 昼间 65 分贝 夜间 55 分贝 废水都是经过处理后 排放 符合国家的相关规定 固体废弃物的处理上 公司 已与相应机构签订了回收合同 固体废弃物的处置将更规 范化 用水用电上 公司通过采取一系列的措施 使每月 人均用水量用电量得以控制 十二 组织环境与职业健康安全绩效的检测结果 1 法律 法规和其他要求的符合性检测也测量 未发生违反 法律法规而遭到罚款的情况 2 员工健康状况的监测 员工身体状况良好 公司每年组织 所属员工体检一次 并对员工的生产生活给予重视 使员工 的健康状况得到了保障 3 事件 事故及职业病的监测 无患职业病的员工 没有发 生化学品中毒事故 环境污染事故 人身伤亡事故 4 固体废弃物回收情况监测 2011 年 3 月 公司与深圳市 东江环保股份有限公司签定为期一年的危险废弃物处理合同 将于 2009 年底 2010 年转移 1500 千克危险废弃物 保证了 危险固体废弃物的 100 合法回收 转移 一般固体废弃物 回收由塘厦环卫处理 5 噪声 油烟 气体监测 2011 年 3 月 22 日 委托深圳市 华测检测技术股份有限公司对本公司的噪声 油烟 气体进 行检测 昼间噪声最大值 60 5 分贝 小于公司的环境指标中 规定的昼间最大噪声 65 分贝 符合标准 气体监测毒物苯 甲苯 二甲苯 2 点项 合格率 100 6 废水的检测 2010 年 12 月 委托广州市建筑材料工业研 究所有限公司对本公司的废水进行检测 测试项目分析结果 中 PH 值 SS CODcr 硫化物 动植物油等的结果均未超 过国家规定的标准 保证了废水的合法排放 鉴于公司废水 主要为生活污水 因此检测频次定为 2 年左右 7 公司自建成以来一直遵循国家与地方环境保护法律法规 建立了相应环境保护处理设施和噪音处理设备 2010 年 6 月 东莞市环境保护局开具证明 证明本公司未受过任何环保部 门的处罚 六 结论六 结论 通过各部门 各车间对体系运行情况的汇报 以及对各个问题 的具体讨论情况来看 认为公司的环境 职业健康安全管理体系现 状对变化的内 外部环境具备了一定的适宜性 在运行过程中起到 了良好的效果和指导作用 证明体系运行是充分 有效的 希望公 司全体员工继续努力 实现公司环境 职业健康安全管理体系得持 续改进 尽管体系运行取得了一定效果 但相对要求还存在差距 需要在今后的运行过程中逐步完善 加以改进 七 需改进的方面 需改进的方面 一 体系运行过程要与实际工作相结合 要应用体系的管理理念 和所提供的管理方法规范日常工作 对出现的问题要及时分析总结 提出纠正措施 实现不断的持续改进 有针对性地采取多种切实有 效的宣传方式组织学习 培训 注重实效 二 对各部门 车间检查开出的不符合没有验证关闭的 根据实 际情况进行验证关闭 三 因为员工流动比较多 所以各种培训工作需要各车间师傅 各部门领导配合 四 针对墨西哥爆发猪流感疫情 由行政部牵头 医务室人编制 流行性传染病应急预案 并实施 做好猪流感预防工作 五 消防应急预案应进一步加强培训 宣传新的消防法 并通过 消防演习验证其有效性