18不合格品控制程序.doc

惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码不合格品控制程序SYCX-18B/04/41、目的对已发生的不能满足规定要求的不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非预期转序、加工或交付。2、适用范围适用于本公司产品实现过程、顾客财产及产品交付后发生的不合格品的控制。3、职责3.1 品质部负责组织对不合格品的评审及跟踪验证；3.2 生产部负责组织对不合格品、边角废料的处置实施；3.3 PMC负责对边角废料的监督管理，财务部协助处置。3.4责任部门负责不合格品处置的实施。4、工作程序4.1 不合格品的分类：4.1.1按过程分类a)采购过程的不合格b)制造过程的不合格c)成品和交付后的不合格4.2 不合格的判断和标识4.2.1采购的产品由检验员按进货检验规程进行检验，发现不合格品后，进行隔离并做好不合格标识，填写检验记录和不合格/品质异常通知单通知采购部门。4.2.2检验员按照作业指导书或检验指导书对在制品进行检验，发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，按产品批号或种类分别堆放，严禁不合格品流入下道工序。填写检验记录，问题严重的应及时通知车间主管和品质部负责人。4.2.3检验员按照产品标准或检验规程对成品进行检验，当发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，填写检验记录，问题严重的应及时通知品质部负责人。4.3 不合格品的评审4.3.1对不合格品进行评审时，应根据不合格的严重程度不同和不合格出现的过程不同，采取不同的评审方式。4.3.2 不合格品严重程度分类a)一般不合格：外观、毛刺等不影响使用性能的不合格b)严重不合格：影响性能、可靠性和维修性、有效的使用和操作的不合格c)重大不合格：给产品带来致命缺陷的不合格或生产过程中的批量不合格、顾客退货。4.3.3采购产品的不合格评审当采购部接到不合格/品质异常通知单，应立即组织品质部、工程部负责人或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，给出评审意见，填写不合格品评审处置单的相关栏目，经评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。4.3.4制造过程的不合格评审4.3.4.1在制造过程中出现的一般不合格（指连续数量少于或等于7件）时，或明显报废、返工及标准允许返修的不合格品，由检验员直接进行评审，品质部负责人批准后通知责任部门进行处理。4.3.4.2在制造过程中出现的严重不合格（指连续数量多于7件）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，填写不合格品评审处置单，经各部门评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。4.3.5成品和交付后的不合格4.3.5.1在最终检验中出现的一般不合格时，由成品检验员直接进行评审，经品质部负责人批准后执行。4.3.5.2在最终检验中出现的严重不合格（指连续数量多于3件，并有致命缺陷功对功能和性能有影响的）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员进行评审，填写不合格品评审处置单，经各部门评审人员签字后实施。4.3.5.3产品在交付后出现的不合格品，由工程部组织生产部、品质部人员参加评审。填写不合格品评审处置单，经各部门评审人员签字后实施。4.4 不合格品的评审结论与处置4.4.1采购产品的不合格。4.4.1.1采购产品的不合格评审结论分为选收、让步接收、拒收。4.4.1.2生产急需时，可对采购产品的不合格品采用选收处置办法，由检验员按检验规程进行挑选，合格的产品入库，不合格的产品由采购部退回供应商。4.4.1.3如对采购的不合格品采取让步接收前，应征得总经理的批准，并在检验记录上签字。贴上让步标签入库，从生产到交付顾客实施全过程追溯，必要时，对使用该批材料的产品实施全数检验。4.4.1.4如评审结论为拒收，采购部与供应商联系，将不合格品全数退回，要求供应商进行改进，并追踪改进效果。具体按外部供应的产品或服务控制程序执行。4.4.2过程产品和成品的不合格4.4.2.1过程产品和成品的不合格评审结论为报废、返工、返修或不经返修让步接收；4.4.2.2 过程产品和成品的不合格评审结论为报废的，由品质部办理报废手续，填写不合格/品质异常通知单，并发至生产部做报废处理。4.4.2.3过程产品和成品的不合格评审结论为返工、返修的，由品质部填写返工/返修单，发至生产部对进行返工、返修。对返工、返修应由工程部制订返工、返修作业指导书，发放到返工、返修人员，指导其生产；返工、返修产品应按原标准全数检验合格后方可出厂。4.4.2.4 过程产品和成品的不合格品经返工、返修后，必须向检验员重新提交验收。4.4.3对交付后发现的不合格品评审结论为报废，由品质部办理报废手续，填写不合格品评审处置单，并由评审小组分析不合格原因，并必须采取纠正和预防措施，记录在纠正和预防措施处理单中。4.4.4 对于生产过程中不确定或可疑状态的产品，如有待进一步判断其合格状态的产品、产品的标识或其检验、试验状态不明的产品，均应按照不合格品控制程序执行。4.5 无论何时，当产品或制造过程与当前的批准不同时，在继续作业之前公司应获得顾客的让步或偏离许可。4.6公司应保持授权的截止日期或数量方面的记录。当授权期满时，产品应恢复原来的规格或要求。4.7 当被批准的产品装运时，应在每一包装箱上作适当的标识，以便在顾客使用发现问题时能够追溯。4.8 对交付影响产品性能、寿命、安装和使用的不合格品，销售部应及时将情况通知顾客，并与顾客协商处理办法。如需向顾客办理让步使用、放行或接收手续。必须经工程部经理批准。5、质量成本、不良成本及废料处理控制5.1质量成本、不良成本控制5.1.1公司质量成本管理按损失法实施控制，年初公司应根据以往统计资料制订可接受的质量损失指标。5.1.2每月月底品质部和销售部分别对内部和外部出现的不合格产品、罚款等质量损失进行统计，编制内/外部质量损失费用统计表，对不良成本进行控制。5.1.3品质部对统计结果进行分析，用排列图或其它统计技术找出急需改进的事项，对当月存在的主要问题建立优先减少计划，下发整改通知单，要求责任部门制订整改计划和完成期限，并按计划节点对措施实施效果进行验证，直止问题彻底解决。5.1.4当质量损失超标时，品质部应及时通知公司主管领导，必要时由总经理或管理者代表组织召开质量专题会议，制订改进措施。5.2废料处理控制5.2.1生产过程中产生的边角废铜料经生产主管确认为废料后，由专人负责在本班下班前堆放至指定仓库；5.2.2生产过程中产生的边角废铁料及其它废料或（品质部检验出无法修复的不合格产品）经生产主管确认为废料后，由专人负责在本班下班前堆放至指定废料堆放区；5.2.3所有废料要根据其产生的量，物理性质定期出售，仓库应及时通知财务部联系废料收购商，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产；5.2.4财务部根据报价确定收购商，并通知其前来收购；5.2.5出售废料时必须有财务部和仓库员全程跟踪，监督废料过磅及数量清点并做好记录；5.2.6财务部核对回收价格，收款后即为收购