生产质量控制体系

1 山东深蓝机器有限公司山东深蓝机器有限公司 深深蓝总蓝总字 字 2014 009 号号 关于执行 生产质量控制体系 的通知 为进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设 从而建立 科学系统 规范的管理体系和持续改进机制 严格控制生产 质量环节 产品质量符合规定 确保质量方针的贯彻落实和 质量目标的全面实现 现根据我公司实际状况 特制订 生产 质量控制体系 现印发 请各部门严格遵照执行 并列入年 终绩效考核 附件 生产质量控制体系 山东深蓝机器有限公司 二零一四年二月二十日 2 生产质量控制体系 1 目的 对构成生产过程的人 机 料 法 环等因素实施控制 防止产生不合格 确保产品质量符合规定要求 2 范围 本程序规定了产品生产过程控制的内容 方法和要求 本程序适用于公司产品生产过程的管理 3 职责 生产管理部门归口负责产品生产过程的管理 技术管理部门负责生产过程的策划 各职能部门按分工职责实施生产过程诸因素的控制 4 控制要求 4 1 生产过程的策划 4 1 1 生产过程策划的主要内容 a 编制产品质量计划 b 编制工艺路线 工艺方案 c 编制工艺规程 检验规程及其他控制文件 4 1 2 生产过程策划由技术部 自控部负责 经审定批准后 各职能部门按策划要求实施 做好新 老产品批量生产的各 项准备工作 4 2 技术文件的控制 3 4 2 1 生产现场所用的设计文件 工艺文件 作业指导书 检验规程 检验作业指导书及验收准则 及其他质量文件必 须现行有效 4 2 2 生产现场的操作人员 检验人员必须持有本岗位 或 按班组 使用的技术文件 并按文件实施 4 2 3 按照 文件控制体系 规定 对文件的发放 使用 更 改进行管理 4 3 设备 设施 的控制 4 3 1 设备 设施 工装模具 监视和测量装置必须按工艺 文件要求配置 并处于完好 合格 状态 4 3 2 在使用过程中 必须对设备 设施 工装模具 监视和 测量装置进行日常检查和定期检定 验证 4 3 3 按照 设备 设施 控制程序 监视和测量装置控制程 序 对设备 设施 工装模具 监视和测量装置进行管理 4 4 器材的控制 4 4 1 投入使用的外购器材 必须经检验合格 4 4 2 代用器材必须按规定办理审批手续 关键器材 重要 器材的代用必须要经过充分试验 验证 4 5 人员的控制 4 5 1 生产操作人员 检验人员必须经过培训教育 考核合 格后上岗 4 5 2 生产操作人员 检验人员应熟悉和掌握技术要求 严 格遵守工艺纪律 劳动纪律 4 5 3 在生产过程中 现场管理人员 技术人员负有指导 监督职能 及时纠正和制止不规范操作 4 6 环境的控制 4 6 1 生产环境条件 如温度 湿度等 应符合工艺文件规定 4 必要时 做好监控记录 4 6 2 生产现场 包括对设备 设施 产品 工位器具的管理 应符合安全生产 文明生产的要求 4 7 关键工序的控制 关键工序除按 4 2 4 6 要求实施控制外 还要求做到 a 工艺文件和生产现场应作出关键工序标识 b 工艺文件应对控制的项目 方法 要求等作出定量或 定性的规定 c 控制记录齐全 包括对异常情况处理的记录 4 8 特殊过程的控制 特殊过程除按 4 2 4 6 要求实施控制外 还要求做到 a 在新产品投入批量生产前 应对过程 设备或人员进 行确认 并保留确认 鉴定的记录 b 工艺文件 或作业指导书 应明确规定监控的参数 方 法和要求 c 监控记录齐全 包括对异常情况处理的记录 d 定期对过程进行审核或再确认 4 9 验证的控制 4 9 1 产品在加工过程中 生产工人 检验人员必须对产品 监视和测量 经检验 试验合格后才能转工序或入库 4 9 2 对产品验证状态进行标识 防止不合格品混淆或流入 下道工序 4 9 3 对加工过程中出现的不合格品 按 不合格品控制程 序 规定处置 4 10 产品防护的控制 产品防护包括产品防护的技术要求 搬运 贮存 包装 维护和标识等方面 应纳入产品技术文件和管理文件作出明 5 确规定 并按要求实施控制 4 11 质量信息的控制 4 11 1 生产过程的各项质量记录 应按规定要求填写和传 递 并妥善保管 4 11 2 各职能部门的管理人员 技术人