配网基建项目验收管理业务指导书.doc

Q Q CSGCSG 中中国国南南方方电电网网有有限限责责任任公公司司工工作作标标准准 配网基建项目验收管理业务指导书配网基建项目验收管理业务指导书 送审稿 送审稿 中中国国南南方方电电网网有有限限责责任任公公司司 发发 布布 目目 录录 1 业务说明业务说明 2 2 适用范围适用范围 2 3 引用文件引用文件 2 4 术语和定义术语和定义 2 5 管理要点管理要点 3 6 流程步骤及说明流程步骤及说明 4 7 附则附则 23 配网基建项目验收管理业务指导书配网基建项目验收管理业务指导书 1 业务说明 为进一步加强中国南方电网有限责任公司 以下简称公司 20kV 及以下配网基建项 目验收管理工作 规范相关单位的管理行为 明确管理责任 依据国家有关法律法规和 公司基建管理规定 基建项目管理办法 结合实际 制定本业务指导书 2 适用范围 本业务指导书适用于公司 20kV 及以下配网基建项目的全过程验收工作 3 引用文件 以下法律 法规 规程 规范及技术标准如经修订 以最新版本为准 建设工程质量管理条例 国务院令第 279 号 110 千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程 DL T 782 2001 建设工程监理规范 GB T 50319 2013 电力建设工程监理规范 DL T 5434 2009 建设工程项目管理规范 GB T 50326 2006 中华人民共和国档案法 中华人民共和国主席令 1996 第 71 号修正 10kV 500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准 Q CSG10013 2012 中国南方电网有限责任公司基建管理规定 Q CSG213002 2015 中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法 Q CSG213003 2015 4 术语和定义 4 1 自检 施工班组 施工项目部以及施工单位对工程施工质量进行的检验 4 2 初检 监理单位 监理项目部 组织的检验 4 3 启动验收 由工程启动验收机构负责组织 经工程验收检查组进行资料和实体检查后 判断工 程是否具备启动试运行条件 并将结果向启动验收机构报告 4 4 专项验收 政府相关部门组织的规划验收等 4 5 竣工验收 由政府相关建设主管部门 管理机构 质量监督机构 造价管理机构等单位代表组 成的竣工验收委员会对项目的启动验收及专项验收的相关档案 材料进行验收 并对工 程建设项目作出整体性综合评价 4 6 启动验收机构 启动验收机构由建设单位组建 主要包括建设 生产运行 调度 物资供应及工程 设计 监理 调试 施工等单位的人员 4 7 质量缺陷 在工程设计 设备生产 施工安装 调试投产 运行维护等阶段 设备 设施 装 置等出现以下几种情况之一 称其存在质量缺陷 1 违反国家相关法律法规 国家 行业 规程规范或强制性条文 2 违反企业标准或 反措 要求 3 不符合设计或 技术协议要求 4 未达到预期的观感或使用功能 5 威胁人身安全或设备及电网的稳 定运行 按程度划分为 一般 重大 紧急缺陷 4 8 基建项目遗留问题 工程送电后不直接影响安全生产运行的问题 5 管理要点 5 1 管理目标 规范参建单位验收管理行为 明确各部门的职责 工作流程 确保配网基建项目建 设以 零缺陷 为目标 实行全过程质量验收管理 5 2 管理要求 5 2 1 公司基建部 5 2 1 1 负责组织制定公司系统基建项目验收管理相关规定和标准 5 2 1 2 负责对公司基建项目验收工作进行监督 检查 指导和协调 5 2 1 3 负责公司基建系统的质量缺陷管理工作 负责 缺陷定级标准 中基建部分的 动态管理 5 2 2分子公司基建部 5 2 2 1 负责对本单位所辖范围内基建项目验收工作进行监督 检查 指导和协调 5 2 2 2 负责在本单位所辖范围内开展基建项目质量缺陷管理的监督 检查 指导 统 计分析 考核排序及责任追溯等工作 5 2 3建设单位 5 2 3 1 负责监督 检查 指导 协调业主项目部及参建单位贯彻执行国家标准以及公 司基建项目验收管理相关规定 5 2 3 2 按国家和公司规定委托有资质的检测机构开展工程质量检测 5 2 3 3 及时掌握所辖范围内基建项目的质量缺陷情况 对缺陷责任单位作出判定 负 责组织并督促相关责任单位开展处理工作 并完成质量缺陷的统计 分析 归档 上报 及责任追溯 5 2 4业主项目部 5 2 4 1 负责会同物资部门组织供应商 设计 施工 监理等参建单位与生产运行单位 对运抵施工现场临时仓库的基建物资进行验收 并及时办理验收签证手续 5 2 4 2 负责监督 检查监理单位开展施工单位自购材料和设备进场检验 隐蔽工程检 查签证 初检和阶段验收等工作 5 2 4 3 负责组织或参与基建项目过程验收 参加启动验收机构组织的启动验收 5 2 4 4 负责对缺陷责任单位作出判别 监督责任单位按期完成基建项目质量缺陷的消 除及复检 并组织完成质量缺陷信息在基建信息系统的录入工作 5 2 4 5 负责具体完成基建项目规划验收等专项验收工作 5 2 5 运行单位 5 2 5 1 接受建设单位 业主项目部 委托参与基建项目物资 阶段 中间 等验收 5 2 5 1 参加启动验收机构组织的启动验收及缺陷复检 消缺确定工作 5 2 6验收机构 5 2 6 1 负责组织工程验收检查组开展验收启动验收 竣工验收 对工程实体质量 安 全及资料等方面进行检查验收 并对所查质量缺陷进行统计 分析及确认工作 6 流程步骤及说明 6 1 一般规定 6 1 1 配网项目的验收一般包括过程验收 启动验收和竣工验收三个阶段 6 1 2 公司基建项目严格执行质量控制作业标准 WHS 必须在相应阶段所有 WHS 控制 点完成抽检和评定的前提下方可进行验收 验收机构下设各专业验收小组 在开展各类 验收工作中 必须统一使用 10kV 500kV 输变电及配电工程质量验收及评定标准 6 1 3 当工程具备验收条件时 应按合同约定及时组织验收 验收工作应相互衔接 不 应重复进行 6 1 4 基建项目质量缺陷管理参照公司基建质量管理业务指导书中的要求执行 6 2 材料 设备验收 6 2 1 业主方采购的材料 设备开箱验收 业主项目部或接受委托的监理单位 根据物 资部门提供的物资预到货信息及在途信息 做好物资到货验收交接准备 由业主项目部 会同物资部门按质量控制点要求组织供应商 监理 施工 设计等参建单位和生产运行 单位 对到货物资及时开展验收交接工作 填写 现场到货开箱验收单 对于业主项 目部或监理单位认为不适宜即时开箱验收的物资 在到货物资数量清点 记录后 由施 工单位保管 在工程建设需要使用前 7 个工作日 施工单位须向业主项目部或监理单位 报送开箱验收申请 由业主项目部或监理单位组织开箱验收 6 2 2 施工单位自行采购材料的进场检验 施工单位对自行采购材料的质量负责 材料 进场后应按规定送检 使用前必须经监理检查并同意 6 3 过程验收 6 3 1 自检 配网基建项目在土建交安阶段和启动验收前 施工单位必须进行班组 项 目部 施工单位质量部门三级检验 施工单位质量部门检验不得由施工项目部替代 未 经自检的施工项目不予验收 6 3 2 初检 监理单位在收到施工单位工程报验申请后组织初检 初检发现的问题应及 时整改 初检完成后必须向建设单位 业主项目部 提交初检报告 6 3 3 阶段验收 需要时组织 一般指较大型的配网工程 在土建交安阶段可组织阶段 验收 施工单位三级自检和监理单位初检完成后 由业主项目部或委托监理项目部牵头 组织运行 设计 监理 施工 物资供应等单位参加 并在验收前对相关人员进行安全 技术交底 验收人员各自负有安全责任 阶段验收应在收到报验申请后 3 日内开展 委 托监理组织开展的 可与监理初检合并 阶段验收应出具验收报告 附录 C 发现的问 题应及时整改 整改完毕后监理须进行复查并签证 报送业主项目部 6 4 启动验收 6 4 1 工程启动验收由工程启动验收机构负责组织 6 4 2 工程启动验收前应具备的条件 工程本体已竣工 试验和调试工作已完成存在问 题已处理完毕 6 4 3 工程启动验收的流程 在施工单位三级自检合格的基础上 由监理单位进行初检 初检后由建设单位组织存在问题的处理 随后由启动验收机构进行检查和核查 6 4 4 启动验收机构验收组由相关运行单位人员组成 施工 监理人员配合进行验收 6 4 5 工程启动验收完毕后应由业主项目部组织填写 中国南方电网公司 20kV 及以下配 网工程移交签证书 见附录 D 6 5 专项验收 6 5 1 建设单位 业主项目部 在规划报建申报范围的工程内容完成后 应及时按本地 区规划建设部门要求申请规划验收 6 5 2 建设单位 业主项目部 对涉及防洪等内容的项目 按本地区政府行政主管部门 或机构要求申请专项验收 6 5 3 建设单位 业主项目部 可按项目实施的具体情况组织专项验收 一般按标段 批次或合同向政府行政主管部门或机构申请专项验收 必要时可按年度申请专项验收 6 6 竣工验收 6 6 1 20kV 及以下配电网项目 包括中央预算的农网项目 竣工验收应在完成专项验收 的基础上进行 按管理权限 由业主单位组织 如政府主管部门有要求的 按其要求执 行 基本原则如下 1 20kV 及以下基建项目由建设单位 业主项目部或地方主管部门 组织进行 必要 时 可书面委托供电所进行竣工验收 但应明确授权的项目范围 一般按标段 批次或 合同进行 必要时可按年度进行竣工验收 2 中央预算的 20kV 及以下农网项目按国家相关要求组织竣工验收 6 6 2 竣工验收可采用按比例抽检的方式进行 所抽检的项目应覆盖全部的工程量类型 如抽检发现存在问题较多 可提高抽检比例或全检 6 6 3 竣工验收完成后 应出具 中国南方电网公司 20kV 及以下配网工程竣工验收报告 见附录 E 经参与验收人员签字后 纳入综合资料归档 6 7 基建项目缺陷管理 基建项目缺陷管理按 中国南方电网有限责任公司基建质量管理业务指导书 执行 6 8 基建项目遗留问题管理 对工程遗留问题 启动验收机构 业主项目部 要逐一记录在案 明确责任单位和 完成整改的期限 6 10 工程项目验收管理总体流程及说明 6 10 1 工程项目验收管理总体流程 项项目目 经经理理 业业主主 项项目目部部 工工程程项项目目验验收收管管理理总总体体流流程程图图 设设计计 单单位位 施施工工 单单位位 设设总总 施施工工 经经理理 验验收收委委 员员会会 监监理理 单单位位 总总监监 设设计计 项项目目部部 监监理理 项项目目部部 施施工工 项项目目部部 开始 阶段自检 10 隐蔽工程检查签证 20 结束 生生产产运运 行行单单位位 竣工三级自检 50 初检 60 建建设设 单单位位 供供应应商商 质质量量监监 督督机机构构 结束 专项验收 80 专专业业监监 理理工工程程 师师 业主阶 段 中 间 验 收 40 监理阶段 中间 验收 初检 报验 30 验验收收检检 查查组组 竣工验收 90 启动验收 70 6 10 2 工程项目验收管理总体说明 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件条引用文件条 款款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 10 阶段自 检 施工单位项目经理 施工单位必须进行 班组 项目部 施 工单位质量部门三 级检验 配网基 建项目 土建交 安阶段 和启动 验收前 验收记录 验评表纸质 20 隐蔽工 程检查 签证 监理单位 专业监理 工程师 施工单位对隐蔽工 程自检合格后 监 理工程师应对隐蔽 部位 工序进行检 查 是 工序隐 蔽前 隐蔽工程验收记录 表 纸质 30 监理单 位阶段 中间 验收初 检 报 验 监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位在收到施 工单位工程报验申 请后组织初检 中国南方 电网有限责 任公司基建 项目管理办 法 5 5 7 2 收到报 验申请 后 3 日 内 验收申请纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件条引用文件条 款款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 40 业主项 目部阶 段 中 间 验 收 业主项目 部 运行 设计 监 理 施工 等单位 项目经理 质量管理 工程师 设总 总 监 专业监 理工程师 项目经理 按照质量验评标准 组织中间阶段验收 并将检查情况填写 质量缺陷通知单 并跟踪消缺情况 阶段验收必须按一 定比例进行检查 附录B 是 收到报 验申请 后 3 日 内 验收申请 缺陷通知单 附录 C 纸质 50 竣工三 级自检 施工单位项目经理 启动验收前 施工 单位必须进行班组 项目部 施工单位 质量部门三级检验 是 启动验 收前工程竣工报验单 纸质 60 初检监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位在收到施 工单位工程报验申 请后组织初检 初 检完成后必须向建 设单位 业主项目 部 提交初检报告 是 三级自 检完成 后 5 个 工作日 内 工程竣工报验单初检报告纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件条引用文件条 款款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 70 启动验 收 启动验收 机构 验收检查 组 工程验收检查组进 行资料的检查及核 查 按比例进行实 体抽查和复查 附 录 B 并将结果 向启动验收机构报 告 是 工程投 产前 验收申请 验收记录 验评表 配网工程移交签 证书 见附录 D 纸质 80 专项验 收 业主项目 部 项目经理 政府相关部门组织 的规划等验收 是 按相关 要求执 行 验收申请 验收批 复纸质 90 竣工验 收 建设单位 业主项 目部 组 建的竣工 验收委员 会 验收检查 组 20kV 及以下配电 网项目 包括中央 预算的农网项目 竣工验收应在完成 专项验收的基础上 进行 按管理权限 由业主单位组织 如政府主管部门有 要求的 按其要求 执行 是 符合条 件后 验收申请 验收批 复 配网工程竣 工验收报告 见 附录 E 纸质 6 11 隐蔽工程验收管理流程及说明 6 11 1 隐蔽工程验收管理流程 项项目目 经经理理 业业主主 项项目目部部 隐隐蔽蔽工工程程验验收收管管理理流流程程图图 设设计计 单单位位 施施工工 单单位位 设设总总 施施工工 经经理理 建建设设 单单位位 监监理理 单单位位 专专业业监监 理理工工程程 师师 设设计计 项项目目部部 监监理理 项项目目部部 施施工工 项项目目部部 结束 开始 隐蔽工程施工 10 自检合格后申请 验收 20 组织隐蔽工程验 收 30 是否通过验收 办理隐蔽工程签 证手续 50 是 参加重要隐蔽工 程验收 整改 40 否 6 11 2 隐蔽工程验收管理说明 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引引用文件条款引用文件条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 10 隐蔽工 程施工 施工单位项目经理 按照设计图纸要 求进行施工 过程记录纸质 20 自检合 格后申 请验收 施工单位项目经理 组织进行三级自 检并整改 合格 后向监理项目部 申请验收 自检合 格后 三级检查整改 记录 验收申请纸质 30 组织隐 蔽工程 验收 监理单位 专业监理 工程师 由监理单位组织 参建单位相关人 员参加隐蔽工程 验收 是 工序隐 蔽前 验收申请 隐蔽工程验 收记录表 纸质 40 整改施工单位项目经理按要求进行整改是缺陷通知单 缺陷整改回 复单 纸质 50 办理隐 蔽工程 签证手 续 监理单位 专业监理 工程师 完成监理验收问 题整改并复查合 格后 方可办理 隐蔽工程签证手 续 中国南方电网 有限责任公司基 建项目管理办法 5 5 7 2 是 缺陷整 改完成 后 缺陷整改回复 表 隐蔽工程验 收记录表 纸质 6 12 阶段 中间 验收管理流程及说明 6 12 1 阶段 中间 验收管理流程 项项目目 经经理理 质质量量工工 程程师师 业业主主 项项目目部部 阶阶段段 中中间间 验验收收管管理理流流程程图图 设设计计 单单位位 施施工工 单单位位 设设总总 施施工工 经经理理 建建设设 单单位位 监监理理 单单位位 总总监监 专专业业 监监理理工工 程程师师 设设计计 项项目目部部 监监理理 项项目目部部 施施工工 项项目目部部 质质量量 监监督督 机机构构 其其它它 单单位位 生生产产运运 行行单单位位 供供应应商商 结束 结束 开始 开始 施工 10 WHS质量监控 施工三级检验 合格后监理项 目部报验 20 编写监理初检 方案 进行初 检准备工作 30 监理阶段 中间 初检 40 是否存在质 量缺陷 提出整改通知 单 监督整改 50 是 制定整改措 施并实施 60 监理复查 70 签证确认合格后 提出初检报告 80 否 提出阶段 中 间 验收申请 90 业主组织 阶段 中 间 验收 100 是否存在缺 陷 督促整改 110 制定整改措施 并实施 120 监理组织 复查 130 签证 140 否 编写阶段 中 间 验收报告 150 是 6 12 2 阶段 中间 验收管理说明 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 10 施工施工单位项目经理 按照设计图纸要 求进行施工 施工记录纸质 20 施工三 级检验 合格后 向监理 项目部 报验 施工单位项目经理 组织进行三级自 检并整改 合格 后向监理项目部 申请验收 是 阶段施 工完成 后 三级检查整改记 录 纸质 30 编写监 理初检 方案 进行初 检准备 工作 监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位在收到 施工单位工程报 验申请后编写监 理初检方案 进 行初检准备工作 阶段 中间 初检前 验收申请初检方案 电子 文档 40 监理阶 段 中 间 初 检 监理 施 工单位 总监 专 业监理工 程师 项 目经理 按照初检方案及 验评标准进行初 检 中国南方 电网有限责 任公司基建 项目管理办 法 5 5 7 2 是监理检查记录纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 50 提出整 改通知 单 监 督整改 监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位根据初 检发现的质量缺 陷问题 向施工 单位提出整改通 知单 初检后监理检查记录缺陷通知单纸质 60 制订整 改措施 并实施 施工单位项目经理 施工单位根据整 改通知单提出的 整改要求 有针 对性地制订整改 措施并实施 缺陷通知单缺陷整改回复单纸质 70 监理复 检 监理单位 总监 专 业监理工 程师 施工单位完成整 改后 将整改情 况报给监理单位 由监理单位进行 复检 是 缺陷整 改完成 后 缺陷整改回复单 监理检查整改记 录 纸质 80 签证确 认合格 后提出 初检报 告 监理单位 总监 专 业监理工 程师 初检完成后监理 单位向建设单位 业主项目部 提交初检报告 阶段 中间 验收前 初检报告纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 90 提出阶 段 中 间 验 收申请 监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位向建设 单位 业主项目 部 提交阶段 中间 验收申 请 阶段 中间 验收前 验收申请纸质 100 组织阶 段 中 间 验 收 建设单位项目经理 组织各参建单位 质量监督机构按 照质量验评标准 进行阶段 中间 验收 并将检查 情况填写质量缺 陷通知单 并跟 踪消缺情况 是 收到报 验申请 后 3 日 内 验收申请缺陷通知单纸质 110 督促整 改 监理单位 总监 专 业监理工 程师 监理单位根据质 量缺陷通知单要 求 对质量缺陷 问题实施监督整 改 是 按缺陷 整改要 求 缺陷通知单缺陷整改记录纸质 120 制订整 改措施 并实施 施工单位项目经理 施工单位根据质 量缺陷通知单的 整改要求 有针 对性地制订整改 措施并实施 是 按缺陷 整改要 求 缺陷通知单缺陷整改回复单纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 130 组织复 查 监理单位总监 施工单位完成整 改后 将整改情 况报给监理单位 由监理单位组织 各单位对整改情 况进行复查 是 整改完 成后 缺陷整改回复单复检记录纸质 140签证监理单位 总监 专 业监理工 程师 整改完毕后监理 须进行复查并签 证 必要时应进 行全面复查并整 改 并报送业主 项目部 是 整改完 成后 签证记录纸质 150 编写阶 段 中 间 验 收报告 建设单位 项目经理 质量管 理工程师 阶段验收应出具 验收报告 附录 C 附录 C纸质 6 13 启动验收管理流程及说明 6 13 1 启动验收管理流程 项项目目 经经理理 质质量量管管 理理工工程程 师师 业业主主 项项目目部部 启启动动验验收收管管理理流流程程图图 设设计计 单单位位 施施工工 单单位位 设设总总 施施工工 经经理理 启启动动验验 收收委委员员 会会 监监理理 单单位位 总总监监 设设计计 项项目目部部 监监理理 项项目目部部 施施工工 项项目目部部 其其它它 单单位位 供供应应商商 建建设设 单单位位 结束 工程完工 三 级验收合格 10 监理单位初检 合格 20 提出启动验收 申请 30 是否存在缺 陷 是 检查督促缺陷 的处理 80 制定整改措施 并实施 90 处理设备缺陷 100 组织复检 110 否 开始 参加工程 启动验收 督促整改 70 对工程各方面 进行验收 并 提出验收意见 50 组织工程 启动验收 40 汇总缺陷及处 理情况 督促 整改 60 形成启动验收 报告 120 验验收收检检 查查组组 6 13 2 启动验收管理说明 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 10 工程完 工 三 级验收 合格 施工单位项目经理 施工单位按照验 评标准进行三级 自检 自检合格 后报给监理单位 是 启动验 收前 验收申请纸质 20 监理单 位初检 合格 监理单位总监 监理单位在收到 施工单位工程报 验申请后组织初 检 初检完成后 必须向建设单位 业主项目部 提交初检报告 是 三级自 检完成 后 5 个 工作日 内 验收申请初检报告纸质 30 提出启 动验收 申请 建设单位项目经理 在施工单位三级 自检的基础上 由监理单位进行 初检 初检后由 建设单位组织存 在问题的处理并 提出启动验收申 请 并申请成立 工程启动验收机 构 中国南方 电网有限责 任公司基建 项目管理办 法 5 5 7 2 是初检报告申请文件纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 40 组织工 程启动 验收 启动验收 机构 启动验收 机构成员 组织各参建单位 参加启动验收 是 工程投 产前 启动验收方案 会议纪要 纸质 50 对工程 各方面 进行验 收 并 提出验 收意见 启动验收 机构 验收检查 组 工程验收检查组 进行资料的检查 和核查 按比例 进行实体抽查和 复查 附录B 并将结果向启动 验收机构报告 是 工程投 产前 验收记录 验 评表 见附录 D 电子 文档 60 汇总缺 陷及处 理情况 督促整 改 启动验收 机构 验收检查 组 对验收缺陷及处 理情况进行汇总 并督促建设单位 进行整改 是 按缺陷 整改要 求 基建项目质量 缺陷处理表 纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 70 督促整 改 建设单位 业主项目 部经理 质量管理 工程师 根据缺陷内容 组织相关专业单 位处理 基建项 目质量缺陷处理 时限 紧急缺陷 立即消除 重大 缺陷消除时间最 长不得超过一个 月 且在工程投 产前必须处理完 毕 一般缺陷消 除时间最长不得 超过三个月 且 投运后需安排停 电处理的须在投 产前处理完毕 是 缺陷汇 总后 4 天内 基建项目质量 缺陷处理表 纸质 80 检查督 促缺陷 的处理 监理单位总监 监理单位根据基 建项目质量缺陷 处理表要求 督 促相关单位对缺 陷问题进行处理 是 按缺陷 整改要 求 基建项目质量 缺陷处理表 纸质 流程节流程节 点编号点编号 流程节流程节 点名称点名称 涉及部门涉及部门 涉及角色涉及角色 岗位岗位 工作指引工作指引 引用文件引用文件 条款条款 关键控关键控 制点制点 时间要时间要 求求 输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备备 注注 90 制订整 改措施 并实施 施工单位项目经理 施工单位根据基 建项目质量缺陷 处理表要求 有 针对性地制订整 改措施并落实整 改 是 按缺陷 整改要 求 缺陷通知单 缺陷整改回复 单 纸质 100 处理设 备缺陷 其他单位供应商 按要求对设备缺 陷进行整改 按缺陷 整改要 求 缺陷整改报告纸质 110 组织复 检 监理单位总监 缺陷处理完成后 由监理单位提交 启动验收复检申 请表并组织验收 小组进行复检验 收 是 启动验收复检 申请表 纸质 120 形成启 动验收 报告 启动验收 机构 验收检查 组 工程启动验收完 毕后应由启动验 收机构编写启动 验收报告 启动验 收完成 后 启动验收报告 电子 文档 7 附则 附录 A 配网工程里程碑阶段划分表 附录 B 配网工程验收抽检比例 附录 C 配网工程阶段验收报告 附录 D 配网工程移交签证书 附录 E 配网工程竣工验收报告 附录 A 配网工程阶段里程碑阶段划分表 类别里程碑阶段 架空线路杆塔基础工程 电缆线路土建工程 开关站及配电房土建工程 20 千伏及以下配网工程 箱式变电站等户外箱式设备工程土建基础 附录 B 配网工程验收抽检比例 序号序号 验收类验收类 型型 配网工程配网工程验收组织验收组织 1 自检 1 施工班组自检比例为 100 2 施工项目部检查比例不宜低于 100 且应覆 盖所有主要基础 主要设备安装 其中涉及到接 地 试验 安全距离的全检 3 施工单位质检部门抽检比例不低于 30 且应 覆盖所有主要基础 主要设备安装 施工单位 2 初检以单项工程为初检单元 初检率为 100 监理单位 3 阶段验 收 竣工 预验收 抽检比例不低于 30 且应覆盖所有主要基础 主 要设备安装 业主项目部 4 启动验 收 抽检比例不低于 30 且应覆盖所有主要基础 主 要设备安装 启动验收机构 附录 C 配网工程阶段验收报告 工程项目 工程项目 验收阶段 验收阶段 年年 月月 中国南方电网公司中国南方电网公司 配网工程阶段验收报告配网工程阶段验收报告 一 工一 工程程概况 概况 工程名称标段 工程编号施工单位 建设单位监理单位 设计单位运行单位 二 验收情况二 验收情况 验收时间 验收范围 及抽查 比例 三 存在问题及整改要求 三 存在问题及整改要求 四 验收结论 四 验收结论 验收组组长 业主项目部经理 年 月 日 五 验收组成五 验收组成员员名名单 单 序号工作单位 部门姓名职务签名 附录 D 配网工程移交签证书 中国南方电网公司 20kV 及以下配网工程移交签证书 范本 工程名称 年 月 日 中国南方电网公司 20kV 及以下配电网工程移交签证书 项目名称 项目编号批次标段 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 移交范围 简述本次移交范围 按设计图纸 本次启动送电方案中明确的内容填写 必要时可另附电气接线图和沿布图 施工单位签署监理单位签署业主项目部签署运行单位签署 项目经理 或 现场工作负责人 总监 或 总监代表 项目经理 或 进度工程师 接收人员 签署时间签署时间签署时间签署时间 注 本签证书一式 4 份 签署单位各执一份 应在送电后 48 小时内完成签署工作 附录 E 配网工程竣工验收签证书 中国南方电网有限责任公司 20kV 及以下配网工程 竣工验收报告 范本 工程 批次 名称 年 月 日 目录 一 工程基本情况和主要技术经济指标 二 工程运行情况 三 工程各专项验收情况 四 工程竣工验收意见 五 工程遗留问题及未整改质量缺陷清单 六 工程验收组成员名单 一 项目基本情况及主要技术经济指标一 项目基本情况及主要技术经济指标 工程名称 按施工招标批次填写 开工日期竣工日期 标 段 单项 工程数 可研批复投资计划 施工图 预算批复 工程建设规模 20kV 10kV 架空线 千米 20kV 10kV 电缆 千米 1kV 及以下 架空线 千米 1kV 及以下 电缆 千米 柱上开关 台 高压柜 间隔 低压柜 面 电房 座 配电变压器 共 台 总装容量 kVA 其中台架变 台 共计 kVA 室内变 台 共计 kVA 箱变 台 共计 kVA 电缆走廊 共 千米 其中电缆排管 千米 电缆沟 千米 槽盒 千米 工程投资 本工程预算投资为 万元 实际完成投资为 万元