生产安全标准化维护台帐

安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 1 of 19 1 法律 法律 法法规规和和标标 准 准 8 个个 文件 文件 1 识别和获取适用的安 全法律 法规 标准和 规定的管理制度 JH AQ 001 2 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 2 适用的法律法规 标 准及其它要求清单 JH AQ BG 001 2 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 1 法律法 规和标准 安全生产标 准化 1 法律 法规和标准 3法律文本数据库 2 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 法律法规 和标准 无 4定期更新记录 JH AQ BG 001 2 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 1 法律法 规和标准 安全生产标 准化 1 法律 法规和标准 5文件发放记录 JH AQ BG 001 2 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 1 法律法 规和标准 安全生产标 准化 1 法律 法规和标准 6 培训记录 告知书 宣 传材料 无 根据 需要 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 或会议记录 安全生产标 准化 安全教 育培训记录 7 符合性评价报告和记 录 JH AQ BG 0061 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 1 法律法 规和标准 安全生产标 准化 1 法律 法规和标准 8不符合项整改记录 JH AQ BG 0661 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 1 法律法 规和标准 安全生产标 准化 1 法律 法规和标准 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 2 of 19 2 机构 机构 和和职责职责 32 个文个文 件 件 1安全生产方针 JH AQ 004 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 2年度安全生产目标 JH AQ 005 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 3 企业的年度安全生产 目标和安全生产工作 计划 JH AQ BG 0071 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 4 各级组织的安全生产 目标责任书 JH AQ BG 0031 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 5 各级组织年度安全生 产工作计划 JH AQ BG 0071 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 6 安全生产目标责任书 的考核与奖惩记录 JH AQ BG 011 JH AQ BG 012 半年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 7安全生产责任制 JH AQ 006 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 12 1 本地 区要求 8安全生产责任书 JH AQ BG 015 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 安全生产标 准化 2 机构 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 3 of 19 职责和职责 12 1 本地 区要求 9安全生产任命文件 JH AQ 037 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 12 1 本地 区要求 10 安全生产管理机构组 织架构 JH AQ 012 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 12 1 本地 区要求 11有关人员的资格证书 1 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 12企业标准化实施方案 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 13 主要负责人参与安全 生产标准化建设的记 录 安全会议记录安全管 理员 F 安全生产标 准化 会议记录 安全生产标 准化 会议记 录 14 安全文化建设计划或 方案 JH AQ BG 0671 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 15 主要负责人安全承诺 书 JH AQ 007 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 16 安全生产标准化资源 配备情况及使用记录 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 4 of 19 17安全会议记录 安全会议记录 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 会议记录 安全生产标 准化 会议记 录 18 安全生产工作汇报资 料 安全会议记录 1 月 安全管 理员 无安全生产标 准化 会议记 录 19领导干部带班制度 JH AQ 008 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 20 领导干部带班记录及 考核记录 JH AQ BG 0141 月 保安队 长 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 21 安全生产责任制文件 及内容 JH AQ 006 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 22 安全生产责任制考核 制度 JH AQ 009 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 23 考核 奖惩决定文件 及奖惩兑现情况 JH AQ BG 0131 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 24 安全管理机构和人员 配备 JH AQ 012 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 25 安全生产管理人员的 学历 工作经历 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 5 of 19 26管理部门设置文件 公司组织结构 图 27 治安保卫部门设置及 专职安保人员机构和 人员 28 建立安全生产委员会 管理部门 车间 基层 班组的安全生产管理 网络 JH AQ 012 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 29 安全生产费用管理制 度 JH AQ 013 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 30 安全生产费用管理台 账 JH AQ BG 0161 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 31 企业为从业人员缴纳 保险凭证 社会保障参保 证明书 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 32 安全责任保险考核记 录 3 风险风险管管 理 共理 共 24 个文件 个文件 1风险评价管理制度 JH AQ 014 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 2 风险评价记录 含评价 报告 JH AQ BG 0171 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 6 of 19 3选用的风险评价方法 JH AQ BG 0171 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 4 作业活动清单 设备 设施清单 JH AQ BG 0181 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 5 各级机构组织开展风 险评价的有关文件 JH AQ BG 0171 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 6 风险评价有关会议记 录 无安全管 理员 F 安全生产标 准化 会议记录 安全生产标 准化 安全会 议记录 7重大风险清单 公司无重大风 险 8重大风险控制措施 公司无重大风 险 9 风险改善后新的重新 评价记录及报告 公司无重大风 险 10 风险管理培训教育计 划 JH AQ BG 0201 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 相关工 作计划 11 风险管理培训教育记 录 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 安全生产标 准化 培训教 育记录 12隐患治理制度 JH AQ 015 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 安全生产标 准化 管理制 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 7 of 19 度度 13 隐患治理台账 包含整 改通知 整改记录 整 改确认 JH AQ BG 0221 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 隐患治 理台账 14重大危险源 公司不是重大 危险源区 15变更管理制度 JH AQ 017 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 管理制 度 16变更管理记录 JH AQ BG 028 JH AQ BG 029 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 17 变更风险分析记录 变更风险控制措施 变更实施验收报告 JH AQ BG 028 JH AQ BG 029 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 18 非常规活动或危险性 作业活动风险分析记 录 JH AQ BG 0471 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 安全生产 文件表格 安全生产标 准化 7 作业 安全 19作业许可证 JH AQ 026 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 管理制 度 20 年度风险评价结果及 控制效果 JH AQ BG 017 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 安全生产标 准化 3 风险 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 8 of 19 理管理 21工艺风险评价 JH AQ BG 045 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 22供应商管理制度 JH AQ 026 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 管理制 度 23供供应应商档案商档案 24 与采购有关的风险信 息 JH AQ BG 0701 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 3 风险管 理 安全生产标 准化 3 风险 管理 4 管理 管理 制度制度 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 管理制 度 5 培 培训训 教育 共教育 共 16 个文个文 件 件 1安全培训 教育制度 JH AQ 021 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 管理制 度 2 安全培训 教育需求 记录 JH AQ BG 0331 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 9 of 19 3安全培训教育计划 JH AQ BG 0341 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 4安全培训 教育记录 JH AQ BG 0041 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 安全生产标 准化 培训教 育记录 5安全生产费用台账 JH AQ BG 0161 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 2 机构和 职责 安全生产标 准化 2 机构 和职责 6 从业人员培训教育档 案 JH AQ BG 0351 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 安全生产标 准化 培训教 育记录台账 7 培训教育效果评价记 录 JH AQ BG 0041 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 安全生产标 准化 培训教 育记录 8 载明企业从业人员岗 位标准的文件 JH AQ 010 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 9 从业人员招聘资料 员工台账 档案 人事员工库 员工入职申请 表 10 主要负责人和安全管 理人员资格证书 1 年 安全管 理员 F 公司资料 证 件 2 安全生产标 准化 资格证 书原件 11 特种作业人员及特种 设备作业人员管理台 JH AQ BG 019 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训教育 安全生产标 准化 5 培训 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 10 of 19 账 教育 12特种作业操作证1 年 安全管 理员 F 公司资料 证 件 2 安全生产标 准化 资格证 书原件 13 特种作业人员培训计 划 JH AQ BG 0341 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 14 危险化学品驾驶及押 运 JH AQ BG 0341 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 15安全活动计划 JH AQ BG 0371 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 16 管理部门和班组安全 活动 基本功训练记 录 JH AQ BG 0381 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 5 培训教 育 安全生产标 准化 5 培训 教育 6 生产 设施及工 艺安全 1 生产设施建设项目设 计相关资料 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 生产设 施及工艺安 全 2安全设施管理台账 JH AQ GB 039 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 生产设 施及工艺安 全 3安全设施管理制度 JH AQ 022 1 年 安全管F 安全生产标安全生产标 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 11 of 19 理员准化 6 生产设 施及工艺安全 准化 4 管理 制度 4 安全设施维护保养检 查记录 JH AQ BG 041 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 5设备检修计划 JH AQ BG 042 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 6检维修记录 JH AQ BG 041 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 7安全设施撤除资料 JH AQ 025 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 8 监视和测量设备管理 制度 JH AQ 023 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 9监视和测量设备台账 JH AQ BG 043 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 10 监视监视和和测测量量设备检验设备检验 报报告告 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 12 of 19 11 监视和测量设备维护 校验记录 JH AQ BG 044 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 12特种设备管理制度 公司无特种设 备 13 特种设备台账和定期 检验报告 公司无特种设 备 14 工艺安全员工培训记 录 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 培训记录 安全生产标 准化 培训记 录 15 压力容器附件检验报 告 6 个 月 安全管 理员 F 公司资料 证 件 2 巨海公司 压力表检验 16风险评价记录 JH AQ BG 045 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 17岗位操作规程 JH AQ 011 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 18 重大危险源 关键装 置 重点部位安全管 理制度 JH AQ 042 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 19 关键装置 重点部位 台账 公司没有 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 13 of 19 20设备检维修管理制度 JH AQ 024 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 21年度综合检维修计划 JH AQ BG 046 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 22检维修记录 JH AQ BG 041 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化 6 生产 设施及工艺 安全 23 生产设施撤除和报废 管理制度 JH AQ 025 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 7 作 作业业 安全 共安全 共 11 个文个文 件 件 1 危险性作业安全管理 制度 JH AQ 016 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 2作业许可证 JH AQ 026 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 3安全标志一览表 JH AQ BG 0271 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 全 安全生产标 准化 7 作业 安全 4 警示标志和告知牌管 理台账 JH AQ BG 050 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 安全生产标 准化 7 作业 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 14 of 19 全安全 5 职业职业危害因素危害因素监测记监测记 录录 6 承包商之间的安全生 产协议 JH AQ BG 0531 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 全 安全生产标 准化 7 作业 安全 7承包商安全检查记录 JH AQ BG 0521 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 全 安全生产标 准化 7 作业 安全 8 机动车辆进入生产区 的管理规定 JH AQ 027 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 9承包商管理制度 JH AQ 028 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 10承包商管理档案 JH AQ BG 0511 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 全 安全生产标 准化 7 作业 安全 11 现场安全交底 施工 方案 JH AQ BG 0541 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 7 作业安 全 安全生产标 准化 7 作业 安全 8 职业职业 健康健康 1 职业职业病因素病因素识别记录识别记录 记录记录每每签签名 名 JH AQ BG 009 6 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 安全生产标 准化 8 职业 健康 2职业病危害因素申报6 个 安全管F 安全生产标安全生产标 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 15 of 19 及批复资料月理员准化 8 职业健 康 准化 8 职业 健康 3 职业危害防治计划和 实施方案 JH AQ BG 0621 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 安全生产标 准化 8 职业 健康 4 职业卫职业卫生档案 等体生档案 等体检检 报报告 告 1 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 职业卫生档 案 5 从从业业人人员监护员监护档案 等档案 等 体体检报检报告 告 JH AQ BG 0651 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 职业卫生档 案 6安全设施检查记录 JH AQ BG 0081 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 职业卫生档 案 7职业危害监测制度 JH AQ 002 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 8 职业职业危害危害监测报监测报告及告及 整改整改计计划划 9健康体健康体检报检报告告 10个体防护用品台账 JH AQ BG 0711 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 8 职业健 康 职业卫生档 案 9 危 危险险 化学品管化学品管 1化学品普查表 JH AQ BG 055 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 9 危险化 安全生产标 准化 9 危险 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 16 of 19 理理学品管理化学品管理 2危险化学品档案 JH AQ BG 0561 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 安全生产标 准化 9 危险 化学品管理 3化学品分类鉴别报告 同上 4一书一签 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 化学 品技术说明书 安全生产标 准化 供应商 管理档案 5采购的化学品名录 JH AQ BG 0561 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 安全生产标 准化 9 危险 化学品管理 6 采购的化学品一书一 签 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 化学 品技术说明书 安全生产标 准化 供应商 管理档案 7 危险化学品登记证及 资料 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 安全生产标 准化 9 危险 化学品管理 8 劳动合同及宣传 培 训教育记录 危害告知牌 9 危险化学品安全管理 制度 JH AQ 029 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 安全生产标准化系统维护台账安全生产标准化系统维护台账 隶属要素隶属要素 序序 号号 文件名称文件名称文件文件编编号号 维护维护 周期周期 责责任人任人 电电子档存放位子档存放位 置置 纸纸档存放位档存放位 置置 1 月月 2 月月 3 月月 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 Page 17 of 19 10 危险化学品出入库记 录 入库单 出货 单 领料单 11 剧毒化学品安全管理 制度 JH AQ 030 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 12剧毒化学品收发台账 公司没有剧毒 化学品 13剧毒化学品备案资料 公司没有剧毒 化学品 14 危险化学品运输 装 卸安全管理制度 JH AQ 031 1 年 安全管 理员 F 安全生产标 准化 4 管理制 度 安全生产标 准化 4 管理 制度 15 装装车车前后安全前后安全检查记检查记 录录 JH AQ BG 057 1 个 月 安全管 理员 F 安全生产标 准化 9 危险化 学品管理 安全生产标 准化 9 危险 化学品管理 16危险化学品储