生活用纸造纸系统安全质量标准化标准及考核评级办法

生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 1 各项安全管理制度 齐全 安全生产责任制 安全办公会议制度 安全检查制度 隐患排查制度 查制度4 缺一项制度扣 1 分 一项制度不规 范扣 0 2 分 2 安全内业齐全 安全办公会记录 安全检查记录 隐患排查记录 三违 登记簿 事故分析记录 事故登记簿 查记录 3 缺一项纪录扣 0 5 分 一项纪录不规 范扣 0 2 分 3 各项安全操作规程 齐全并严格按照操作 规程作业 查规程 查现场 2 无操作规程不得 分 操作规程不完 善扣 0 2 分 发现 一人违反操作规 程的扣 0 5 分 一 安全 管理 25 分 4 消防内业齐全 消防制度 查制度 查记录 2 缺一项扣 0 2 分 一项不规范扣 0 1 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 巡查记录 检查记录 消防设施器材检查 记录 消防设施登记簿 分 5 无人身伤害事故 查记录 2 发生一起人身伤 害事故扣 2 分 6 定期进行安全检查 及隐患整改 每月至少开展一次 安全大检查 及时处理隐患 查现场 查记录 3 每月不检查扣 1 分 不及时处理隐 患扣 0 5 分 一 安全 管理 25 分 7 安全培训 有安全培训计划 教材 备课笔记 点名 册和考试记录 培训率达到 100 查记录 查资料 3 无培训计划或 未培训扣 1 分 缺 其它一项扣 0 2 分 未达标准扣 1 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 特殊工种持证上岗 率达到 100 未达标准扣 1 分 8 按规定穿戴劳动保 护用品和使用安全防 护器具 查现场2 一人未按标准佩 戴劳动保护用品 扣 0 5 分 安全防 护器具不合格扣 0 5 分 一 安全 管理 25 分 9 危险源防治 确定危险源并报安 监处备案 定期更新注 册危险源 制定防范措施 岗位员工熟知危险 源防控知识 查记录 现场口头 提问员工 2 没确定危险源 不得分 没有危险 源管理台帐不得 分 没定期更新危 险源扣 0 2 分 没制定防范措 施扣 0 5 分 每人次岗位员 工不熟知危险源 防控知识扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 一 安全 管理 25 分 10 事故应急预案管理 重大危险源制定事 故应急预案 定期对事故应急预 案进行演习 查资料 查记录 2 无事故应急预 案不得分 每年无演习扣 0 3 分 1 技术资料管理规范 建档分类管理 目录科 学 清晰 工艺流程图 设备档案 使用说明书 图纸齐全完整 查资料5 技术资料管理不 规范 没分类 目 录不清晰各扣 0 1 分 工艺流程图 设备档案 使用说 明书 图纸不完整 各扣 0 1 分 二 技术 质量 管理 15 分 2 计量器具档案管理 器具应在完好状态 帐 卡 物一致 查资料 对台账检 查班组器 具 2 无计量器具台账 扣 1 分 计量器具 台账不健全扣 0 2 分 一种器具状态 不完好扣 0 2 分 一种器具帐 卡 物不一致扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 3 原纸造纸技术质量 要求 纸页平滑 无粗大 浆团 纤维分布均匀 不允许有明显砂眼 气味没有发现任何 值得注意 不正常或不 愉快的气味 无明显掉毛掉粉现 象 不允许有死折或重 复性大活折出现 不允许有超标的尘 埃出现 查现场 4 有一项不符合要 求扣 0 1 分 二 技术 质量 管理 15 分 4 原纸复卷技术质量 要求 端面无明显刀毛 破损 脏污 烂边等 跑偏 5mm 气味没有发现任何 查现场 4 有一项不符合要 求扣 0 1 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 二 技术 质量 管理 15 分 值得注意 不正常或不 愉快的气味 打底厚度 20mm 纸芯筒无破损 扭 曲变形 轴向偏移 lOmm 径向偏芯 50mm 匀度与标准纸页比 较 等于或差于标准纸 页都被拒收 洞眼 尘 埃符合抄纸工序质量 技术要求 无明显褶皱 死折 纸卷内无断层 原纸表层 底层正面朝 外 不允许有超标的尘 埃出现 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 1 生产安排合理 纸 机和复卷机的生产符 合公司下达的各项生 产考核指标 生产成本控制包括 浆耗 电耗 化学品消 耗 天然气消耗 蒸气 消耗 网子 毛布 缠 绕膜消耗 水耗符合规 定 产品的质量控制包 括定量控制 合格率 纸机 复卷机 自用 品控制 质量分符合规 定 6S 现场管理检查得 分符合规定 查现场 查记录 6 一项不符合要求 扣 0 2 分 三 生产 管理 20 分 2 有生产月计划 按 计划组织完成生产任 务 无质量责任事故 查计划 查记录 3 无生产计划 出现 质量责任事故不 得分 未完成生产 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 计划一次扣 0 2 分 3 工业卫生 制定纸 尘 高温 噪音防护措 施并严格执行 查资料 查现场 2 无措施不得分 措 施执行不彻底扣 0 2 分 4 无生产中断 查记录 查现场 2 出现生产中断每 小时扣 0 3 分 5 消防器材配备齐全 符合规定 无过期失效 消防设施 重要防火部 位均有明显的消防安 全标志 查现场 4 消防器材缺一件 扣 0 5 分 摆放不 合理扣 0 1 分 失 效扣 0 2 分 无明 显标志扣 0 2 分 三 生产 管理 20 分 6 安全标志制作齐全 并统一规范 放置科学 明显 查现场 3 每缺一项扣 0 5 分 放置不明显扣 0 2 分 1 设备档案 图纸资 料齐全 完整 准确 清晰 帐 卡 物一致 查资料5 缺一项扣 0 5 分 有一处不符合要 求 扣 0 2 分 四 机电 设备 管理 25 分 2 按设备管理规定制 定设备维护保养计划 查现场 查记录 2 无保养计划不得 分 有一处不符合 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 并严格按计划执行 做 好维护保养记录 要求扣 0 2 分 四 机电 设备 管理 25 分 3 水力碎浆机 所有连接螺栓紧固 可靠 传动装置转动灵活 防护装置齐全 牢固 主轴转动灵活 润 滑良好 各个连接处无漏浆 漏油现象 管道吊 支架紧固 可靠 设备清洁 工作区 域底面无浆料 标牌醒 目 电器 控制系统运 行良好 线路布置合理 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 4 高浓除渣器 壳体无严重磨损 产量达到设计能力 质 量达到工艺要求 设备附属各类阀门 灵敏可靠 无泄漏现象 润滑良好 不缺油 不漏油 电气系统装置齐全 性能灵敏可靠 接地 0 线符合要求 安全各固定螺栓齐 全无松动 变形 裂纹 现象 防护装置齐全可靠 设备清洁 工作区 域底面无浆料 标牌醒 目 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 5 磨浆机 电机 减速机基础 螺栓固定牢固 传动防 护罩齐全 磨片固定螺栓不得 有松动 调节装置灵活 润滑良好 无漏油 现象 各管路阀门灵活 无漏浆 漏水现象 压力表灵敏准确 设备清洁 环境良 好 安全防护装置齐全 可靠 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 四 机电 设备 管理 25 分 6 疏解机 电机 减速机基础 螺栓固定牢固 传动防 护罩齐全 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 结构完整 无严重 磨 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 损 零部件齐全 可靠 磨片固定螺栓不得 有松动 调节装置灵活 润滑良好 无漏油 现象 各管路阀门灵活 无漏浆 漏水现象 安全防护装置齐全 可靠 压力表灵敏准确 设备清洁 环境良 好 四 机电 设备 管理 25 分 7 干燥部 设备性能良好 符 合工艺要求 设备运转正常 润 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 滑良好 烘缸应符合压力容 器的规定 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 刮刀平直 紧贴缸 面 接触良好 活动刮 刀移动灵活 引纸系统的压缩空 气吹纸 剥纸引纸装置 齐全完整 操作灵活 除尘系统管路完整 无破损 无滴水现象 传动轴无变形 皮 带轮等传动装置完整 无损 减速机及各部齿 轮啮合正常 无严重磨 损 基础机架 机座坚 固完整 无裂纹 无损 伤 各部螺栓齐全 紧 固 8 卷取部 性能基本到达原设 计标准或满足生产工 艺要求 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 传动系统运转平稳 无振动 无杂音 零部件齐全 无严 重磨损 各操纵 压紧 离合 制动等装置动作灵敏 可靠 电气系统装置齐全 完整 接地 0 线符合 要求 润滑良好 各油 气路管道畅 通 无漏油 漏气现象 设备清洁 安全防 护装置齐全可靠 9 复卷机 传动系统及底辊运 转正常 无振动 无杂 音 设备零部件齐全 无 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 严重磨损 分切刀和升降装置 灵活 可靠 各操纵 升降 推卸 压紧 离合 制动等装 置动作灵敏可靠 控制台仪表系统液 压 气动元件等齐全 灵敏 可靠 电气系统装置齐全 完整 接地 0 线符合 要求 润滑良好 各油 汽路管道畅 通 无漏油 漏气现象 设备清洁 安全防 护装置齐全可靠 10 涂料制备及化学品 添加系统 系统所有的管路连 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 接牢固 布置合理 阀 门无漏料 漏水 漏气 现象 所有的槽罐无泄漏 无被腐蚀的痕迹 无明 显的振动和异常噪音 供料泵工作稳定 无漏料现象 电缆布置合理 接 地牢固 电器 控制系 统的保护装置工作良 好 管路吊 支架连接 牢固 系统运行时 管 路无明显的振动 设备 无异常的噪音 警示标志醒目 设 备清洁 环境良好 11 蒸汽冷凝水系统 管路连接牢固 布 置合理 无漏水 汽现 象 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 系统内所有的压力容 器 符合国家的相关的 要求 系统各个工段的压 力正常 所有的仪表正 常工作 闪蒸罐的液位显示 准确 液位控制正常 闪蒸罐及蒸汽管道 管路保温良好 完整 系统内阀门转动灵 活 安全防护装置齐全 可靠 安全阀 压力表 在检验周期内使用 管路的吊 支架连 接紧固可靠 12 辐射仪器 产品合格证 说明 书及国家质量技术监 督 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 四 机电 设备 管理 25 分 部门审核证书齐全 使用场所在醒目位 置悬挂防辐射标志牌 停机检修时应及时 关闭放射源 出现故障或损坏时 应立即通知联系相关 安全部门进行拆除 封 存 运输 维修 操作人员经过专业 培训 完全按照安全操 作规程进行操作 13 浆塔 浆池 液位显示准确 溢 流装置完好 搅拌器运转平稳 皮带松紧一致 防护罩 安装牢固 塔顶操作平台 栏 杆焊接牢固 无严重脱 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 焊 变形 腐蚀和断开 裂纹等缺陷 外壁无渗漏 四 机电 设备 管理 25 分 14 筒 槽 罐 外壁坚固焊缝焊接 均匀无渗漏现象 附属机械 仪表等 安装牢固无松动 检查孔 排污 溢流 装置齐全 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 各种压力 液位指 示准确 检查 操作平台 栏 杆 爬梯焊接牢固 无 严重脱焊 变形 腐蚀 和断开 裂纹等缺陷 底座固定牢固 基 础螺栓无松动现象 表面防腐良好 有 保温层的不得有脱落 现 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 象存在 四 机电 设备 管理 25 分 15 多圆盘回收机 检查操作平台 栏 杆 爬梯焊接牢固 无 严重脱焊 变形 腐蚀 和断开 裂纹等缺陷 传动装置转动灵活 防护装置齐全 牢固 性能基本达到原设 查现场 1 发现一处不符合 要求扣 0 2 分 计标准或满足生产工 艺要求 使用场所在醒目位 置悬挂安全标志牌 系统所有的管路连 接牢固 布置合理 阀 门无漏料 漏水 漏气 现象 设备清洁 工作区 域无积浆现象 仪表灵敏准确 生活用生活用纸纸造造纸纸系系统统安全安全质质量量标标准化准化标标准及考核准及考核评级办评级办法法 项目检查内容检查方法标准分评分办法 16 行车 叉车等特种 设备运行有使用许可 证 按规定定期检测 安全保护装置齐全 完 好 可靠 特种设备作 业人员持证上岗 查现场 查资料 3 无证使用本项不 得分 没定期检测 一台扣 0 2 分 一 人次无证上岗扣 1 分 四 机电 设备 管理 25 分 17 对变 配电设备设 施 防雷接地装置等定 期清扫 试