目标分解表与绩效考核表

一 人力资源部目标分解表一 人力资源部目标分解表 总体目标总体目标目标细化目标细化 1 制定企业人力资源管理各项规章制度 各项制度制定科学完善人力资源人力资源 管理制度管理制度 建设目标建设目标 2 执行审批后的各项人力资源管理制度 使各项制度得到全面执行 1 保证满足企业总体人员需求 建立充足的人才储备 确保能满足 企业发展对人才需求的数量和质量人力资源人力资源 规划目标规划目标2 组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况 人力资源规划完 成率达到 以上 1 负责指导各部门制订人力资源需求计划 掌握和控制企业的人员 编制总量 组织制定劳动定员定编方案 人员需求计划表编制及 时 准确 完整 2 负责制定人员招聘计划 并负责内外部招聘方案的制定和实施 招聘计划完成率达到 100 招聘费用控制在预算内 招聘管理招聘管理 目标目标 3 组织做好员工的调动 晋级 辞退等工作事宜 各项工作全面完 成无差错 1 负责人才的引进 开发和培训 建立分层次的培训体系 培训管 理体系的领导满意度在 分以上 2 制定企业培训计划并组织实施 培训计划完成率达到 100 培训管理培训管理 目标目标 3 对培训实施情况进行评估 领导对培训效果满意度评分达到 以上 1 根据企业发展目标和计划 与其它部门共同制定绩效考核计划和 考核指标体系 考核计划制定及时 内容全面 考核指标设置科 学 合理 可量化 2 编制考核表 考核表编制及时 重要内容缺失项为 0 3 根据考核计划 职位说明书 对企业各部门 各员工实施绩效考 核 绩效考核计划按时完成率达到 100 绩效管理绩效管理 目标目标 4 汇总各项考核信息 编写考核分析报告 考核分析报告及时完成 2 率达到 100 领导满意度评分在 分以上 1 负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平 并及时 提交薪酬调查报告 薪酬调查报告提交及时率达到 100 调查报 告内容全面 准确 为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考 2 制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施 薪酬管理 体系全面 合理 3 组织编制员工工资表 以保证按时发放 员工工资发放及时率达 到 100 工资发放差错率为 0 4 负责为企业员工办理各项保险 福利相关事宜 符合国家及企业 的相关规定 薪酬管理薪酬管理 目标目标 5 定期对实际发生的人力资源成本时行分析 供领导决策 领导们 满意度评分在 以上 二 生产部目标分解表二 生产部目标分解表 总体目标总体目标目标细化目标细化 1 编制与生产管理相关的各项规章制度 相关规章制度规范 严谨 可执行性强 2 各项规章制度在车间 班组的执行情况 各项制度的执行率达到 制度建设制度建设 目标目标 3 根据企业发展的实际 适时补充 修改 完善各项规章制度 年 度修订工作于每年的 1 月 15 日前完成 1 合理设计企业的产能 使其与实际生产能力相符 两者的误差控 制在 以内 2 根据企业销售计划及定单数量 及时编制生产计划 生产计划编 制及时率达到 以上 生产计划生产计划 制订目标制订目标 3 根据生产计划和车间需求 及时编制生产物料的需求计划 确保 实现其库存定额 吨 1 合理编制生产排程计划 及时下达生产指令 生产计划按时完成 率达到 100 生产进度生产进度 控制目标控制目标 2 根据订单要求 严格控制生产进度 及时交货率达到 吨 件 3 1 通过开展生产活动完成年度总产量达到 吨 件 年人均产 量达 吨 件 2 通过开展生产活动完成年度总产值达到 万元 年人均产量 达 万元 生产目标生产目标 3 通过生产过程监控 严格控制产品质量 确保合格率达 生产设备生产设备 管理目标管理目标 1 按照设备的操作手册进行规范化的操作 设备发发故障率控制在 以内 2 定期对生产设备进行维护和保养 设备维修保养次数达到 次 年 月 3 调试 检查生产用水 电 气等动力系统的运行状态 确保每季 度由非外借原因造成的不正常运行次数小于 次 年 月 1 通过技术研究 开展新技术开发工作 保证年度新技术开发项目 达到 项以上 2 对新产品工艺流程 生产工艺及工艺装备进行设计 做好生产技 术准备工作 保证生产工艺稳定程度达到 以上 工装完备程 度达到 以上 3 编制工艺文件 确保工艺文件准确率达到 100 4 开展生产工艺改进工作 确保改进后的生产工时定额 生产物料 消耗定额的降低率分别达到 以上及 以上 生产技术生产技术 管理目标管理目标 5 为生产工艺 生产线人员提供技术咨询与指导 并做好引进技术 及经济效益的评价 保证技术问题及时解决率达到 100 评价的 准确率达到 以上 生产成本生产成本 控制目标控制目标 严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单 年度生产费用控制 在 万元以内 原材料使用降低率达到 以上 1 协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作 培训计划按时完 成率达到 100 部门管理部门管理 目标目标2 制订生产部各级管理人员的考核计划 并对车间的产量 质量及 本部门人员的工作情况进行考核 考核工作按计划开展 考核结 4 果公正客观 三 人力资源部绩效考核三 人力资源部绩效考核 岗位岗位 类别类别 KPI 指标指标绩效目标值绩效目标值指标定义指标定义 公式公式 各项人力资源管 理制度的制定 全面性与可行 性 各项管理制度条款中出现遗漏或失 误的情况 人力资源规划方 案提交及时率 达到 100 规定时间提交的方案数量 提交的方案总数量 招聘计划完成率 达到 以 上 实际招聘到岗的人数 计划需求人数 招聘费用预算达 成率 控制在 以 内 实际招聘费用 招聘预算费用 培训计划完成率 达到 以 上 实际完成的培训项目 计划培训的项目 次数 培训费用预算达 成率 控制在 以 内 培训实际费用 培训预算费用 员工绩效计划完 成率 达到 100 及时完成的业绩计划占应完成的业 绩计划的比例 工资与奖金计算 差错次数 0 次工资 资金核算及发放的人为出错 次数 员工任职资格达 标率 达到 以 上 考核期内考核达标员工数 考核期内企业员工总数 人力人力 资源资源 部经部经 理理 核心员工流失率 控制在 以 内 考核期内流失核心员工数 企业核心员工总数 人员需求计划编 制及时率 达到 100 完成需求计划的次数 完成人员需求计划的总次数招招聘聘 主管主管招聘费用预算达 成率 控制在 以 内 实际招聘费用 招聘预算费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 招聘人员适岗率 达到 100 招聘人员试用期通过数 招聘录用人员总数 应聘比 达到 以 上 应聘人数 计划招聘人数 招聘空缺职位的 平均时间 控制在 天 以内 空缺职位招聘的平均时间 招聘效果评估报 告提交及时率 达到 100 在企业规定时间内提交招聘效果评 估报告占提交报告总数的百分比 培训费用预算达 成率 控制在 以 内 培训实际费用 培训预算费用 培训计划完成率 达到 以 上 实际完成的培训项目 计划培训的项目 次数 人均培训成本达到 元考核期内员工平均培训成本 培训参与率 达到 100 实际参加培训员工人数 规定参加培训员工人数 培训考核达标率 达到 以 上 培训考核达标人数 培训总人数 员工职业生涯规 划完成率 达到 100 通过该指标考核人力资源部门对员 工职业通道所做的设置 使员工能 力的提高与企业发展相一致 培训培训 主管主管 培训效果评估报 告提交及时率 达到 100 在企业规定时间内提交培训效果评 估报告占提交报告总数的百分比 薪酬调研报告提 交及时率 达到 100 规定时间内完成薪酬调研报告次数 计划完成薪酬调研报告次数 薪酬总量预算成 成功率 达到 以 上 考核期内人工总成本实际发生额 占人工总成本预算的比例 薪酬薪酬 主管主管 工资与奖金计算 差错次数 0 次考核期内因人为因素告造成差错次 数 100 100 100 100 100 100 100 100 6 员工保险 福利 计算差错次数 0 次考核期内因人为因素告造成差错次 数 工资奖金报表编 制及时率 达到 100 规定日期内完成报表编制次数 工资奖金报表编制总次数 员工薪酬满意度在 以上考核期内员工对薪酬满意度的评价 考评体系优化目 标达成率 达到 以 上 考评体系优化目标及时达成数 考评体系优化目标计划达成数 绩效考核申诉处 理及时率 达到 100 及时处理的绩效考核申诉占考核申 诉总数的比例 考核资料归档率达到 100 考核期内资料归档完整