零售药店巡店总结模板.xls

门店名称 本月亮点条 数 本月主要 不足点条 数 本月巡店提 出的需整改 条数 上月巡店提出的需整改条数 需注明整改结果 本月营运 部评分 本月度排 名 备注 1 对于可用照片体现整改前后的门店 需将图片拍出附上 2 对于上月提出需整改条目需要注明整改结果 备注 备注 1 对于可用照片体现整改前后的门店 需将图片拍出附上 门门店店巡巡店店 运运营营管管理理 检检查查表表 店店 年年 月月 日日 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 基基础础 管管理理 2020 分分 1 1门店前坪是否空敞无堵塞 外促摆台是否在同一直线 物料是否整齐 美观 人员着装是否统一 行为是否符合规范 2 2门店店招 夜间售药灯箱 店前外坪 临街玻璃橱窗 玻璃门卫生是否干净 要求眼见无印痕 手摸无灰尘 3 3店内地面及墙角是否干净 无其他印记 4 4天花板是否干净 无蜘蛛网 无石膏掉落 发霉的现象 5 5店内温度是否适中 是否控制在25 28度内 灯光是否明亮通透 6 6店内是否无特殊异味 无刺激性气味 7 7店内外的播音是否舒适 清晰 音量适中 是否有健康知识 会员权益 促销信息轮播 8 8煎药房是否干净 整洁 物料是否摆放整齐 煎药房设备是否正常运转 9 9门店卫生工具是否定置管理 摆放整齐 垃圾箱内垃圾是否外溢 1010门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表 1111收银台 包括收银机 卫生是否整洁 物料是否分类整理 1212主通道是否干净 无杂物堆放 包括中药区 玻璃柜台内 要求无无关物品 有关物品必须定位管理 1313货架是否干净 整齐 无员工私人物品 商品广告宣传单页及其他杂物 货架底部是否储存清扫工具等无关物品 1414商品是否干净 无灰尘 商品是否及时归位 包括收银台 展台 花车 顾客随手放置的购物篮内商品 1515购物篮是否摆放整齐 篮内是否干净 是否有将购物篮挪为它用的现象 如充当垃圾篓 盛放杂物等 1616中药调剂完毕后10分钟内是否及时将物品归位整理 将卫生打扫干净 1717店长办公室卫生是否整洁 资料是否按规定分类整齐摆放 物品是否定置管理 1818更衣室内是否干净整洁 物品定位管理 无其他杂物乱堆乱放现象 1919顾客休息区域内是否保持干净 整洁的状态 2020 管理者 员工仪容仪表是否符合规范 着装讲究 端庄大方 干净整洁 工装 工装是最专业的服饰 裤脚 衣袖避免卷起 上装纽扣要 扣好 保持整洁 干净 工装及时更换 避免袖口和领口污垢 佩戴工牌 男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿 女员工工牌上沿平齐左胸工 装缝合线 工牌应避免破损和污垢 要求穿黑色皮鞋或者布鞋 不露趾不露跟 素雅 深色袜子 除了戒指外 男员工不要佩戴任何暴露在 外的首饰 女员工亦不宜佩戴别的饰物 仪容讲究 整洁清爽 亲切利索 头发 男员工不留长发 大鬓角 小胡子 头发须保持清洁 前不盖眉 侧不过耳 后不遮领 女员工发不过肩 长发要盘起 不染刺眼有色头发 发型要美观 大方 但不要夸张 面部 干净清爽 无赃物 亲切又不显呆板 手 指甲清洁 定期修剪 不涂艳丽的甲油 1人不到位 分值为0 2121 员工站姿是否正确 未接待顾客时 挺胸 收腹 两眼平视前方 双手自然下垂 女员工右手握住左手叠放于腹前 男员工左手握住右手叠 放于腹前 身体不得东倒西歪 不驼背 插兜 靠货架 靠柜台等 双手不得叉腰或环抱于胸前 发现一处 分值为0 2222 员工是否有做与工作无关的事情 扎堆聊天 在卖场内接打私人电话 吃东西 而怠慢顾客 是否有恶意推销情况 1人不到位 分值为0 2323赠品发放是否有记录 并建立台账 实际抽查赠品管理是否做到账实相符 是否有赠品到近效期未处理 2424退货流程是否规范 是否有相应责任人签字 2525开具发票是否按要求填写姓名 日期 系统流水号 并真实填写所开金额 现场核对系统流水号金额和实际开具金额 不得多开 虚开 2626 贵重商品 中药参茸贵细是否建立交接卡 店助 店长是否进行定期抽查并有记录 要求每天有不少于20个商品的抽查记录 否则分值为0 2727无包装商品的说明书是否保留完好 捆绑到位 2个 含 以上商品说明书散 乱分值为0 2828使用后的打粉机 煎药机是否清洁 是否做好维护和记录 有无严重损坏的现象 2929员工是否熟悉医保卡相关使用知识 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 3030门店是否有交接记录 包括店长及管理人员 员工 交接事务是否落实到位 一项无记录或未落实 分值为0 3131门店电脑考勤记录 现场抽查员工是否在职在岗 无记录或一人未在职在岗 分值为0 3232 门店是否有排班表 是否合理 要求每班有代班管理人员 以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安排的原则 来货日 活动日 门店经营的高峰日原则上不安排任何员工休息 3333店长日志是否每日填写完整 3434 门店店长是否组织召开管理人员周例会 例会内容是否有记录 记录中的待执行和改善的条款是否有落实到位 未记录或一条未 落实 分值为0 3535是否有每日公司文件接收记录及处理反馈 现场抽查是否有未打开邮件 已收到的是否已执行 3636场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况 商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象 广告宣传是否有异常未收费宣传现象 3737 卖场内的各项标识牌 POP 炸花 喷绘 横幅等宣传物料是否内容准确 美观 无破损 无灰尘 未卷边 未过期 形象墙 企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告 否 分值为0 3838卖场内是否有显眼的导购标识等设施 以方便顾客购物 要求标识干净 指示清晰 针对二层或二层以上门店 业业绩绩 指指标标 管管理理 2020 分分 3939门店是否有业绩看板并及时更新 4040门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报 4141是否有核心商品培训记录及考核情况登记 4242店长 店助是否明晰当月销售额 毛利额 来客数目标和实绩情况以及库存 缺货情况 询问 4343店长下月工作思路 企划思路是否清晰 现场巡问 无计划或计划不清晰 分值为0 4444店长认为本月经营中的难点是什么 4545 门店对核心商品任务的分配是否合理 根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务 现场询问 查看店长分 配的过程及原则 4646柜组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况 询问 4747柜组员工是否熟悉核心商品知识 品种数 疗程 功效 用法用量 联合用药 询问 4848员工是否熟悉柜组工资考核方案 现场提问 1人不知道 分值为0 4949中药员工是否清楚月度销售目标 毛利率目标及目前的实绩情况 1人不知道 分值为0 5050员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么 5151 店长是否每月召开以业绩提升为主题的中药员工全体会议和西药员工全体会议至少各一次 是否有会议记录 否 分值为0 会 议记录中的改善和执行点有无落实到位 现场抽查 否 分值为0 商商品品 管管理理 3030 分分 5252返仓 不合格商品 下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录 5353失效期 破损商品是否及时进行报损审批 否 分值为0 5454近效期商品是否责任到人 是否有催销政策 是否有销售跟踪表 实际与催销库存是否一致 无 分值为0 5555暂存商品是否有专人管理 商品进出是否有登记 暂存库商品是否按规定分类摆放 并有标识 5656巡查中随机抽盘不少于20个商品 核对实际库存与系统差异 并有抽查记录 超过2个品种 分值为0 5757 商品是否一物一签 标签是否无污损 字迹清晰易变 是否有手写标签 商品价签是否都位于商品陈列面的中心位置 一处不到 位 分值为0 5858商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识 5959对OA通知调价的商品是否及时进行了标签更换 6060如有企划活动 活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整 现场抽查 1个商品不符 分值为0 6161易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓 是否采取防盗措施 6262货架商品是否都拆除中包装 保持与系统最小销售单位一致 基基础础 管管理理 2020 分分 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 6363 商品陈列是否把握了 四分开 先进先出 上轻下重 的陈列原则 陈列是否美观 整齐 丰满 推前补位 无空层板出现 6464 核心商品是否陈列在最佳位置 即与视线相平 顾客易拿 易看到的位置 一般在货架从上往下三排以内的位置 不能在4层以 下 玻璃瓶除外 超过3个商品 分值为0 6565核心季节性 节日性商品是否有堆头 端架陈列 是否按公司要求执行 6666中药柜台内托盘陈列药品有无做精选陈列 陈列面有无满盘 6767负毛利 不动销商品是否有人监控 负毛利商品是否有市调记录 6868新品是否有POP提示 新品销售是否有人监控 跟进 6969门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录 7070来货验收流程是否严谨 来货差异是否有相关记录与跟踪处理 7171门店市调是否服从营运部的安排 每月是否定期组织了商品市调 是否对市调结果进行了分析并及时申请调整商品价格 7272卖场商品是否做到仓有柜有 现场抽查 花车 展台的商品陈列是否丰满 炸花 标签是否对应 准确 服服务务 管管理理 2020 分分 7373服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声 1人不到位 分值为0 7474服务第二步10秒内必须有服务动作 递茶 递篮 帮忙寄存物品等 1人不到位 分值为0 7575服务第三步30秒内询问顾客需求 1人不到位 分值为0 7676服务第四步嘱咐顾客 用药禁忌 保健方法 生活中的注意事项等 1人不到位 分值为0 7777服务第五步送别顾客 忙时就地发声 不忙时送至门口 1人不到位 分值为0 7878门店五大服务 量血压是否到位 要求有桌子 凳子 血压计 手垫 提示性制作 并随叫随到 否则分值为0 7979门店五大服务 递茶水是否及时递送至顾客手中 做不到员工递送服务的大店必须保证茶水 杯子准备充分 卫生及时整理 8080门店五大服务 首问责任制是否执行到位 1人不到位 分值为0 8181 门店五大服务 服务用语在日常中的运用 请 您好等 一人未使用或一人使用服务禁语 如不知道 不行 不可以等 分 值为0 8282顾客缺货及意见是否有三日内回复记录 1处未在规定时间内回复 分值为0 促促销销 宣宣传传 5 5分分 8383门店是否建立了一 二 三级商圈内社区基本情况的社区图 8484是否有详细的社区活动计划 是否有开展后的活动效果评估 宣传照片 8585是否有最近促销活动前的计划 海报派发的人员安排 活动中的人员安排及活动效果评估 查档案 8686员工在日常工作中是否提示会员卡的使用 权益告知及介绍促销活动内容 8787门店是否建立暗促清查制度 是否有每月所清查商品的电子档记录 是否有处理结果记录 8888对总部下达的通知门店管理人员是否有张贴 签阅和及时传达宣导 8989营运部下达的其他相关政策有无严格执行 落实到位 9090营运部巡店整改报告有无严格落实 其其它它 本月重点检查项目 商商品品 管管理理 3030 分分 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 其其它它 门店需总部解决的事项及跟进 合计 门门店店负负责责人人签签字字 巡巡店店人人员员 时时间间 扣扣分分 得得分分 其其它它 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 项项目目检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 评评分分情情况况说说明明整整改改措措施施 整整改改完完 成成时时间间 责责任任人人 签签名名 门门店店巡巡店店 运运营营管管理理 检检查查表表 XXXX店店 项项目目 检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说 明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况 营营运运部部评评分分情情况况说说明明 基基础础管管理理 2020分分 1 门店前坪是否空敞无堵塞 外促摆台是否在同一直线 物料是否 整齐 美观 人员着装是否统一 行为是否符合规范 2 门店店招 夜间售药灯箱 店前外坪 临街玻璃橱窗 玻璃门卫 生是否干净 要求眼见无印痕 手摸无灰尘 2玻璃卫生差 3 店内地面及墙角是否干净 无其他印记 4 天花板是否干净 无蜘蛛网 无石膏掉落 发霉的现象 5 店内温度是否适中 是否控制在25 28度内 灯光是否明亮通透 6 店内是否无特殊异味 无刺激性气味 7 店内外的播音是否舒适 清晰 音量适中 是否有健康知识 会 员权益 促销信息轮播 2未有播音 8 煎药房是否干净 整洁 物料是否摆放整齐 煎药房设备是否正 常运转 9 门店卫生工具是否定置管理 摆放整齐 垃圾箱内垃圾是否外溢 10 门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表 2未有责任区域划分 11 收银台 包括收银机 卫生是否整洁 物料是否分类整理 12 服务台卫生是否整洁 赠品摆放是否美观 有无炸花提示 抽屉 内物料是否分类整理 摆放整齐 2 收银内赠品摆放杂 乱 13 主通道是否干净 无杂物堆放 包括中药区 玻璃柜台内 要求无无关物品 有关物品必须定位管理 14 货架是否干净 整齐 无员工私人物品 商品广告宣传单页及其 他杂物 货架底部是否储存清扫工具等无关物品 15 商品是否干净 无灰尘 商品是否及时归位 包括银台 展台 花车 顾客随手放置的购物篮内商品 16 购物篮是否摆放整齐 篮内是否干净 是否有将购物篮挪为它用 的现象 如充当垃圾篓 盛放杂物等 17 中药调剂完毕后5分钟内是否及时将物品归位整理 将卫生打扫 干净 18 店长办公室卫生是否整洁 资料是否按规定分类整齐摆放 物品 是否定置管理 19 更衣室内是否干净整洁 物品定位管理 无其他杂物乱堆乱放现 象 20 顾客休息区域内是否保持干净 整洁的状态 21 管理者 员工仪容仪表是否符合规范 着装讲究 端庄大方 干净整洁 工装 工装是最专业的服饰 裤脚 衣袖避免卷起 上装 纽扣要扣好 保持整洁 干净 工装及时更换 避免袖口和领口污垢 佩戴工牌 男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿 女员工工牌上沿平 齐左胸工装缝合线 工牌应避免破损和污垢 要求穿黑色皮鞋或者布 鞋 不露趾不露跟 素雅 深色袜子 除了戒指外 男员工不要佩戴 任何暴露在外的首饰 女员工亦不宜佩戴别的饰物 仪容讲究 整 洁清爽 亲切利索 头发 男员工不留长发 大鬓角 小胡子 头发 须保持清洁 前不盖眉 侧不过耳 后不遮领 女员工发不过肩 长 发要盘起 不染刺眼有色头发 发型要美观 大方 但不要夸张 面 部 干净清爽 无赃物 亲切又不显呆板 手 指甲清洁 定期修剪 不涂艳丽的甲油 1人不到位 分值为0 22 员工站姿是否正确 未接待顾客时 挺胸 收腹 两眼平视前方 双手自然下垂 女员工右手握住左手叠放于腹前 男员工左手握住 右手叠放于腹前 身体不得东倒西歪 不驼背 插兜 靠货架 靠柜 台等 双手不得叉腰或环抱于胸前 发现一处 分值为0 23 员工是否有做与工作无关的事情 扎堆聊天 在卖场内接打私人 电话 吃东西 而怠慢顾客 是否有恶意推销情况 1人不到位 分 值为0 24 赠品发放是否有记录 并建立台账 实际抽查赠品管理是否做到 账实相符 是否有赠品到近效期未处理 若有账实差异由营运部将明 细转交督察审计部备案 门店于三日内将处理结果提交督察审计部 25 退货流程是否规范 是否有相应责任人签字 26 开具发票是否按要求填写姓名 日期 系统流水号 并真实填写 所开金额 现场核对系统流水号金额和实际开具金额 不得多开 虚 开 27 贵重商品 中药参茸贵细是否建立交接卡 课长 店助 店长是否 进行定期抽查并有记录 要求每天有不少于20个商品的抽查记录 否则分值为0 28 无包装商品的说明书是否保留完好 捆绑到位 2个 含 以上 商品说明书散 乱分值为0 29 使用后的打粉机 煎药机 切片机是否清洁 是否做好维护和记 录 有无严重损坏的现象 30 员工是否熟悉医保卡相关使用知识 31 门店是否有交接记录 包括店长及管理人员 员工 交接事务 是否落实到位 一项无记录或未落实 分值为0 32 门店是否有考勤记录 现场抽查员工是否在职在岗 无记录或 一人未在职在岗 分值为0 33 门店是否有排班表 包括夜间售药 是否合理 要求每班 有代班管理人员 以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数 量安排的原则 来货日 活动日 门店经营的高峰日原则上不安排任 何员工休息 34 店长日志是否每日填写完整 基基础础管管理理 2020分分 35 门店店长是否组织召开管理人员周例会 例会内容是否有记录 记录中的待执行和改善的条款是否有落实到位 未记录或一条未落实 分值为0 36 是否有每日公司文件接收记录及处理反馈 现场抽查是否有未打 开邮件 已收到的是否已执行 37 门店信息栏 员工公告栏 对外公告栏是否干净 内容是否与实 际相符并及时更新 2未及时更新 38 场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况 商品陈列是否有异常 厂家未交费陈列现象 广告宣传是否有异常未收费宣传现象 39 卖场内的各项标识牌 POP 炸花 喷绘 横幅等宣传物料是否 内容准确 美观 无破损 无灰尘 未卷边 未过期 形象墙 企业 文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告 否 分值为0 40 卖场内是否有显眼的导购标识等设施 以方便顾客购物 要求标 识干净 指示清晰 针对二层或二层以上门店 业业绩绩指指标标管管 理理 2020分分 41 门店是否有业绩看板并及时更新 42 门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报 43 是否有核心商品培训记录及考核情况登记 44 店长 店助是否明晰当月销售额 毛利额 来客数目标和实绩情 况以及库存 缺货情况 询问 45 店长下月工作思路 企划思路是否清晰 现场巡问 无计划或 计划不清晰 分值为0 46 店长认为本月经营中的难点是什么 47 门店对核心商品任务的分配是否合理 根据各类别商品销量不同 及季节不同合理分配柜组或员工的任务 现场询问 查看店长分配的 过程及原则 48 柜组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况 询问 49 柜组员工是否熟悉核心商品知识 品种数 疗程 功效 用法用 量 联合用药 询问 50 员工是否熟悉柜组工资考核方案 现场提问 1人不知道 分值 为0 2员工不清楚 51 中药课员工是否清楚月度销售目标 毛利率目标及目前的实绩情 况 1人不知道 分值为0 52 员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么 53 店长是否每月召开以业绩提升为主题的中药课员工全体会议和西 药课员工全体会议至少各一次 是否有会议记录 否 分值为0 会 议记录中的改善和执行点有无落实到位 现场抽查 否 分值为0 商商品品管管理理 3030分分 54 返仓 不合格商品 下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记 录 基基础础管管理理 2020分分 55 失效期 破损商品是否及时进行报损审批 否 分值为0 56 近效期商品是否责任到人 是否有催销政策 是否有销售跟踪表 实际与催销库存是否一致 无 分值为0 57 暂存商品是否有专人管理 商品进出是否有登记 暂存库商品是 否按规定分类摆放 并有标识 58 巡查中随机抽盘不少于20个商品 核对实际库存与系统差异 并 有抽查记录 超过2个品种 分值为0 59 商品是否一物一签 标签是否无污损 字迹清晰易变 是否有手 写标签 商品价签是否都位于商品陈列面的中心位置 一处不到位 分值为0 2 价签不全 手写价 签 60 商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识 61 对广播调价的商品是否及时进行了标签更换 62 如有企划活动 活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整 现场抽查 1个商品不符 分值为0 63 易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓 是否采取防盗措施 64 货架商品是否都拆除中包装 保持与系统最小销售单位一致 65 商品陈列是否把握了 四分开 先进先出 上轻下重 的陈 列原则 陈列是否美观 整齐 丰满 推前补位 无空层板出现 66 统采品种是否按照机构陈列指令进行操作 67 核心商品是否陈列在最佳位置 即与视线相平 顾客易拿 易看 到的位置 一般在货架从上往下三排以内的位置 不能在4层以下 玻 璃瓶除外 超过3个商品 分值为0 68 核心季节性 节日性商品是否有堆头 端架陈列 是否按公司要 求执行 2未按标准执行 69 中药柜台内托盘陈列药品有无做精选陈列 陈列面有无满盘 70 负毛利 不动销商品是否有人监控 负毛利商品是否有市调记录 并合理调整 要求门店按月整理电子档市调报告 71 门店是否有非正常负毛利商品 超过3个 分值为0 72 新品是否有POP提示 新品销售是否有人监控 跟进 要求门店 按月整理新品销售跟踪报告 73 门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录 74 来货验收流程是否严谨 来货差异是否有相关记录与跟踪处理 75 门店市调是否服从营运部的安排 每月是否定期组织了商品市调 是否对市调结果进行了分析并及时调整商品价格 价格的调整是否 合理 要求门店按月整理电子档市调报告 商商品品管管理理 3030分分 76 是否建立了周边重点竞争对手基础数据库并及时更新且有相应对 策 77 医保刷卡的商品目录是否维护到位 78 门店是否有六大异常报表及明细并有解决措施 对不良指标相对 前一月是否有改善实绩 少一个报表或少1项解决措施 分值为0 2未对6大异常管理 79 卖场商品是否做到仓有柜有 现场抽查 花车 展台的商品陈 列是否丰满 炸花 标签是否对应 准确 2促销商品没有POP 服服务务管管理理 2020分分 80 服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声 1人不到位 分值为0 81 服务第二步10秒内必须有服务动作 递茶 递篮 帮忙寄存物 品等 1人不到位 分值为0 82 服务第三步30秒内询问顾客需求 1人不到位 分值为0 83 服务第四步嘱咐顾客 用药禁忌 保健方法 生活中的注意事项 等 1人不到位 分值为0 84 服务第五步送别顾客 忙时就地发声 不忙时送至门口 1人 不到位 分值为0 2未执行 85 门店五大服务 量血压是否到位 要求有桌子 凳子 血压计 手垫 提示性制作 并随叫随到 否则分值为0 86 门店五大服务 递茶水是否及时递送至顾客手中 做不到员工递 送服务的超级大店和大店必须保证茶水 杯子准备充分 卫生及时整 理 87 门店五大服务 首问责任制是否执行到位 1人不到位 分值 为0 88 门店五大服务 服务用语在日常中的运用 请 您好等 一 人未使用或一人使用服务禁语 如不知道 不行 不可以等 分值为 0 89 门店五大服务 健康时报是否有计划发放 无浪费 否 分值为0 90 顾客缺货及意见是否有三日内回复记录 1处未在规定时间内回 复 分值为0 促促销销宣宣传传 5 5分分 91 门店是否建立了一 二 三级商圈内社区基本情况的电子档案 92 是否有详细的社区活动计划 是否有开展后的活动效果评估 宣 传照片 93 是否有最近促销活动前的计划 海报派发的人员安排 活动中的 人员安排及 94 员工在日常工作中是否提示会员卡的使用 权益告知及介绍促销 活动内容 总总部部指指令令 5 5分分 95 员工是否熟悉 营运手册员工守则 的内容 是否每日执行 96 门店是否建立暗促清查制度 是否有每月所清查商品的电子档记 录 是否有处理结果记录 商商品品管管理理 3030分分 97 对总部下达的通知门店管理人员是否有张贴 签阅和及时传达宣 导 2未有张贴 98 营运部下达的其他相关政策有无严格执行 落实到位 99 营运部巡店整改报告有无严格落实 其其它它本月重点检查项目 其其它它门店需总部解决的事项及跟进 合计 24 门门店店负负责责人人签签字字 巡巡店店人人员员 时时间间 扣分24 得分76 总总部部指指令令 5 5分分 整整改改措措施施整整改改完完成成时时间间整整改改责责任任人人签签名名 2天之内完成清扫 立即整改 立即整改 收银员负责清理 XXXX店店 及时更新 课长负责 培训 立即整改 立即整改 在3天内整改完毕 立即整改 培训 立即整改 门门店店负负责责人人签签字字 巡巡店店人人员员 时时间间 门门店店巡巡店店 运运营营管管理理 检检查查表表 XXXX店店 项项目目 检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检 查查情情况况 营营运运部部评评 分分 基基础础管管理理 2020分分 1 门店前坪是否空敞无堵塞 外促摆台是否在同一直线 物料是否整齐 美观 人员着装是否统一 行为是否符合规范 2 门店店招 店前外坪 临街玻璃橱窗 玻璃门卫生是否干净 要求眼见无印 痕 手摸无灰尘 3 店内地面及墙角是否干净 无其他印记 4 天花板是否干净 无蜘蛛网 无石膏掉落 发霉的现象 5 店内温度是否适中 是否控制在25 28度内 灯光是否明亮通透 6 店内是否无特殊异味 无刺激性气味 7 店内外的播音是否舒适 清晰 音量适中 是否有健康知识 会员权益 促销 信息轮播 8 煎药房是否干净 整洁 物料是否摆放整齐 煎药房设备是否正常运转 9 门店卫生工具是否定置管理 摆放整齐 垃圾箱内垃圾是否外溢 10 门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表 11 收银台 包括收银机 卫生是否整洁 物料是否分类整理 12 服务台卫生是否整洁 赠品摆放是否美观 有无炸花提示 抽屉内物料是否 分类整理 摆放整齐 13 主通道是否干净 无杂物堆放 包括中药区 玻璃柜台内 要求无无关 物品 有关物品必须定位管理 14 货架是否干净 整齐 无员工私人物品 商品广告宣传单页及其他杂物 货 架底部是否储存清扫工具等无关物品 15 商品是否干净 无灰尘 商品是否及时归位 包括银台 展台 花车 顾客 随手放置的购物篮内商品 16 购物篮是否摆放整齐 篮内是否干净 是否有将购物篮挪为它用的现象 如 充当垃圾篓 盛放杂物等 17 中药调剂完毕后5分钟内是否及时将物品归位整理 将卫生打扫干净 18 店长办公室卫生是否整洁 资料是否按规定分类整齐摆放 物品是否定置管 理 19 更衣室内是否干净整洁 物品定位管理 无其他杂物乱堆乱放现象 20 顾客休息区域内是否保持干净 整洁的状态 21 管理者 员工仪容仪表是否符合规范 着装讲究 端庄大方 干净整洁 工装 工装是最专业的服饰 裤脚 衣袖避免卷起 上装纽扣要扣好 保持整洁 干净 工装及时更换 避免袖口和领口污垢 佩戴工牌 男员工工牌下沿平齐 左胸口袋上沿 女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线 工牌应避免破损和污垢 要求穿黑色皮鞋或者布鞋 不露趾不露跟 素雅 深色袜子 除了戒指外 男员 工不要佩戴任何暴露在外的首饰 女员工亦不宜佩戴别的饰物 仪容讲究 整 洁清爽 亲切利索 头发 男员工不留长发 大鬓角 小胡子 头发须保持清洁 前不盖眉 侧不过耳 后不遮领 女员工发不过肩 长发要盘起 不染刺眼有 色头发 发型要美观 大方 但不要夸张 面部 干净清爽 无赃物 亲切又不 显呆板 手 指甲清洁 定期修剪 不涂艳丽的甲油 1人不到位 分值为0 22 员工站姿是否正确 未接待顾客时 挺胸 收腹 两眼平视前方 双手自然 下垂 女员工右手握住左手叠放于腹前 男员工左手握住右手叠放于腹前 身体 不得东倒西歪 不驼背 插兜 靠货架 靠柜台等 双手不得叉腰或环抱于胸前 发现一处 分值为0 2 23 员工是否有做与工作无关的事情 扎堆聊天 在卖场内接打私人电话 吃东 西 而怠慢顾客 是否有恶意推销情况 1人不到位 分值为0 2 24 赠品发放是否有记录 并建立台账 实际抽查赠品管理是否做到账实相符 是否有赠品到近效期未处理 若有账实差异由营运部将督察审计备案 25 退货流程是否规范 是否有相应责任人签字 26 开具发票是否按要求填写姓名 日期 系统流水号 并真实填写所开金额 现场核对系统流水号金额和实际开具金额 不得多开 虚开 27 贵重商品 中药参茸贵细是否建立交接卡 课长 店助 店长是否进行定期抽 查并有记录 要求每天有不少于20个商品的抽查记录 否则分值为0 28 无包装商品的说明书是否保留完好 捆绑到位 2个 含 以上商品说明书 散 乱分值为0 29 使用后的打粉机 煎药机 切片机是否清洁 是否做好维护和记录 有无严 重损坏的现象 30 员工是否熟悉医保卡相关使用知识 31 门店是否有交接记录 包括店长及管理人员 员工 交接事务是否落实到 位 一项无记录或未落实 分值为0 32 门店是否有考勤记录 现场抽查员工是否在职在岗 无记录或一人未在职 在岗 分值为0 33 门店是否有排班表 要求每班有代班管理人员 以门店每日实际经营高峰 期和低峰期为进行人员数量安排的原则 来货日 活动日 门店经营的高峰日原 则上不安排任何员工休息 34 店长日志是否每日填写完整 基基础础管管理理 2020分分 35 门店店长是否组织召开管理人员周例会 例会内容是否有记录 记录中的待 执行和改善的条款是否有落实到位 未记录或一条未落实 分值为0 36 是否有每日公司文件接收记录及处理反馈 现场抽查是否有未打开邮件 已 收到的是否已执行 37 门店信息栏 员工公告栏 对外公告栏是否干净 内容是否与实际相符并及 时更新 38 场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况 商品陈列是否有异常厂家未交费 陈列现象 广告宣传是否有异常未收费宣传现象 39 卖场内的各项标识牌 POP 炸花 喷绘 横幅等宣传物料是否内容准确 美观 无破损 无灰尘 未卷边 未过期 否 分值为0 2 40 卖场内是否有显眼的导购标识等设施 以方便顾客购物 要求标识干净 指 示清晰 针对二层或二层以上门店 41 门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报 42 店长 店助是否明晰当月销售额 毛利额 来客数目标和实绩情况以及库存 缺货情况 询问 43 店长下月工作思路 企划思路是否清晰 现场巡问 无计划或计划不清晰 分值为0 44 店长认为本月经营中的难点是什么 45 门店对核心商品任务的分配是否合理 根据各类别商品销量不同及季节不同 合理分配柜组或员工的任务 现场询问 查看店长分配的过程及原则 46 柜组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况 询问 47 柜组员工是否熟悉核心商品知识 品种数 疗程 功效 用法用量 联合用 药 询问 50 员工是否熟悉柜组工资考核方案 现场提问 1人不知道 分值为0 2 51 中药员工是否清楚月度销售目标 毛利率目标及目前的实绩情况 1人不知 道 分值为0 52 员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么 53 店长是否每月召开以业绩提升为主题的中药员工全体会议和西药员工全体会 议至少各一次 是否有会议记录 否 分值为0 会议记录中的改善和执行点有 无落实到位 现场抽查 否 分值为0 商商品品管管理理 3030分分 54 返仓 不合格商品 下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录 55 失效期 破损商品是否及时进行报损审批 否 分值为0 56 近效期商品是否责任到人 是否有催销政策 是否有销售跟踪表 实际与催 销库存是否一致 无 分值为0 57 暂存商品是否有专人管理 商品进出是否有登记 暂存库商品是否按规定分 类摆放 并有标识 基基础础管管理理 2020分分 58 巡查中随机抽盘不少于20个商品 核对实际库存与系统差异 并有抽查记录 超过2个品种 分值为0 59 商品是否一物一签 标签是否无污损 字迹清晰易变 是否有手写标签 商 品价签是否都位于商品陈列面的中心位置 一处不到位 分值为0 60 商品调价是否及时进行了标签更换 61 如有企划活动 活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整 现场抽查 1个商品不符 分值为0 62 易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓 是否采取防盗措施 63 货架商品是否都拆除中包装 保持与系统最小销售单位一致 64 商品陈列是否把握了 四分开 先进先出 上轻下重 的陈列原则 陈 列是否美观 整齐 丰满 推前补位 无空层板出现 65 核心商品是否陈列在最佳位置 即与视线相平 顾客易拿 易看到的位置 一般在货架从上往下三排以内的位置 不能在4层以下 玻璃瓶除外 超过3个商品 分值为0 66 核心季节性 节日性商品是否有堆头 端架陈列 是否按公司要求执行 2 67 中药柜台内托盘陈列药品有无做精选陈列 陈列面有无满盘 70 负毛利 不动销商品是否有人监控 负毛利商品是否有市调记录并合理调整 要求门店按月整理电子档市调报告 72 新品是否有POP提示 新品销售是否有人监控 跟进 要求门店按月整理新 品销售跟踪报告 73 门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录 74 来货验收流程是否严谨 来货差异是否有相关记录与跟踪处理 75 门店市调是否服从营运部的安排 每月是否定期组织了商品市调 是否对市 调结果进行了分析并及时调整商品价格 价格的调整是否合理 要求门店按月整 理电子档市调报告 76 医保刷卡的商品目录是否维护到位 77 卖场商品是否做到仓有柜有 现场抽查 花车 展台的商品陈列是否丰满 炸花 标签是否对应 准确 服服务务管管理理 2020分分 80 服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声 1人不到位 分值为0 2 81 服务第二步10秒内必须有服务动作 递茶 递篮 帮忙寄存物品等 1人 不到位 分值为0 82 服务第三步30秒内询问顾客需求 1人不到位 分值为0 83 服务第四步嘱咐顾客 用药禁忌 保健方法 生活中的注意事项等 1人 不到位 分值为0 商商品品管管理理 3030分分 84 服务第五步送别顾客 忙时就地发声 不忙时送至门口 1人不到位 分 值为0 2 85 门店五大服务 量血压是否到位 要求有桌子 凳子 血压计 手垫 提示 性制作 并随叫随到 否则分值为0 86 门店五大服务 递茶水是否及时递送至顾客手中 做不到员工递送服务的超 级大店和大店必须保证茶水 杯子准备充分 卫生及时整理 87 门店五大服务 首问责任制是否执行到位 1人不到位 分值为0 88 门店五大服务 服务用语在日常中的运用 请 您好等 一人未使用或 一人使用服务禁语 如不知道 不行 不可以等 分值为0 2 90 顾客缺货及意见是否有三日内回复记录 1处未在规定时间内回复 分值为0 促促销销宣宣传传 5 5分分 91 门店是否建立了一 二 三级商圈内社区基本情况的电子档案 92 是否有详细的社区活动计划 是否有开展后的活动效果评估 宣传照片 93 是否有最近促销活动前的计划 海报派发的人员安排 活动中的人员安排及 活动效果评估 查档案 94 员工在日常工作中是否提示会员卡的使用 权益告知及介绍促销活动内容 总总部部指指令令 5 5分分 95 员工是否熟悉 营运手册员工职责 的内容 是否每日执行 95 特价产品是否写字 97 门店是否建立暗促清查制度 是否有每月所清查商品的电子档记录 是否有 处理结果记录 98 对总部下达的通知门店管理人员是否有张贴 签阅和及时传达宣导 99 营运部下达的其他相关政策有无严格执行 落实到位 100 营运部巡店整改报告有无严格落实 其其它它本月重点检查项目 其其它它门店需总部解决的事项及跟进 合计 门门店店负负责责人人签签字字 巡巡店店人人员员 时时间间 扣分1818 服服务务管管理理 2020分分 得分82 情情况况说说明明整整改改措措施施整整改改完完成成时时间间 整整改改责责任任 人人签签名名 XXXX店店 有靠货架批评 促销员聊天批评 POP卷边 褪色立即撤换 部分员工不清楚培训 未完全按公司执行 立即整改 未有招呼声培训 加入考核 未有送别声培训 加入考核 未全部做到培训 加入考核 门门店店负负责责人人签签字字 巡巡店店人人员员 时时间间 门门店店巡巡店店 运运营营管管理理 检检查查表表 XXXX店店 项项目目 检检查查内内容容 如如发发现现有有不不符符现现象象 违违规规现现象象此此项项0 0分分处处理理 请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明 检检查查情情况况 营营运运部部 评评分分 基基础础管管理理 2020分分 1 门店前坪是否空敞无堵塞 外促摆台是否在同一直线 物料是否整齐 美观 人员着装是否统一 行为是否符合规范 2 门店店招 夜间售药灯箱 店前外坪 临街玻璃橱窗 玻璃门卫生是否干净 要求眼见无印痕 手摸无灰尘 3 店内地面及墙角是否干净 无其他印记 4 天花板是否干净 无蜘蛛网 无石膏掉落 发霉的现象 5 店内温度是否适中 是否控制在25 28度内 灯光是否明亮通透 6 店内外的播音是否舒适 清晰 音量适中 是否有健康知识 会员权益 促 销信息轮播 7 煎药房是否干净 整洁 物料是否摆放整齐 煎药房设备是否正常运转 8 门店卫生工具是否定置管理 摆放整齐 垃圾箱内垃圾是否外溢 9 门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表 10 收银台 包括收银机 卫生是否整洁 物料是否分类整理 11 主通道是否干净 无杂物堆放 包括中药区 玻璃柜台内 要求无无 关物品 有关物品必须定位管理 12 货架是否干净 整齐 无员工私人物品 商品广告宣传单页及其他杂物 货架底部是否储存清扫工具等无关物品 2 14 商品是否干净 无灰尘 商品是否及时归位 包括银台 展台 花车 顾 客随手放置的购物篮内商品 15 购物篮是否摆放整齐 篮内是否干净 是否有将购物篮挪为它用的现象 如充当垃圾篓 盛放杂物等 16 中药调剂完毕后10分钟内是否及时将物品归位整理 将卫生打扫干净 18 店长办公室卫生是否整洁 资料是否按规定分类整齐摆放 物品是否定置 管理 2 17 更衣室内是否干净整洁 物品定位管理 无其他杂物乱堆乱放现象 18 顾客休息区域内是否保持干净 整洁的状态 19 管理者 员工仪容仪表是否符合规范 着装讲究 端庄大方 干净整洁 工装 工装是最专业的服饰 裤脚 衣袖避免卷起 上装纽扣要扣好 保持 整洁 干净 工装及时更换 避免袖口和领口污垢 佩戴工牌 男员工工牌下 沿平齐左胸口袋上沿 女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线 工牌应避免破损 和污垢 要求穿黑色皮鞋或者布鞋 不露趾不露跟 素雅 深色袜子 除了戒 指外 男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰 女员工亦不宜佩戴别的饰物 仪容讲究 整洁清爽 亲切利索 头发 男员工不留长发 大鬓角 小胡子 头发须保持清洁 前不盖眉 侧不过耳 后不遮领 女员工发不过肩 长发要 盘起 不染刺眼有色头发 发型要美观 大方 但不要夸张 面部 干净清爽 无赃物 亲切又不显呆板 手 指甲清洁 定期修剪 不涂艳丽的甲油 1 人不到位 分值为0 20 员工站姿是否正确 未接待顾客时 挺胸 收腹 两眼平视前方 双手自 然下垂 女员工右手握住左手叠放于腹前 男员工左手握住右手叠放于腹前 身体不得东倒西歪 不驼背 插兜 靠货架 靠柜台等 双手不得叉腰或环抱 于胸前 发现一处 分值为0 2 21 员工是否有做与工作无关的事情 扎堆聊天 在卖场内接打私人电话 吃 东西 而怠慢顾客 是否有恶意推销情况 1人不到位 分值为0 2 22 赠品发放是否有记录 并建立台账 实际抽查赠品管理是否做到账实相符 是否有赠品到近效期未处理 23 退货流程是否规范 是否有相应责任人签字 24 开具发票是否按要求填写姓名 日期 系统流水号 并真实填写所开金额 现场核对系统流水号金额和实际开具金额 不得多开 虚开 27 贵重商品 中药参茸贵细是否建立交接卡 课长 店助 店长是否进行定期 抽查并有记录 要求每天有不少于20个商品的抽查记录 否则分值为0 28 无包装商品的说明书是否保留完好 捆绑到位 2个 含 以上商品说明 书散 乱分值为0 29 使用后的打粉机 煎药机 切片机是否清洁 是否做好维护和记录 有无 严重损坏的现象 30 员工是否熟悉医保卡相关使用知识 31 门店是否有交接记录 包括店长及管理人员 员工 交接事务是否落实 到位 一项无记录或未落实 分值为0 32 门店是否有考勤记录 现场抽查员工是否在职在岗 无记录或一人未在 职在岗 分值为0 33 门店是否有排班表 是否合理 要求每班有代班管理人员 以门店每日 实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安排的原则 来货日 活动日 门店 经营的高峰日原则上不安排任何员工休息 34 店长日志是否每日填写完整 基基础础管管理理 2020分分 35 门店店长是否组织召开管理人员周例会 例会内容是否有记录 记录中的 待执行和改善的条款是否有落实到位 未记录或一条未落实 分值为0 36 是否有每日公司文件接收记录及处理反馈 现场抽查是否有未打开邮件 已收到的是否已执行 38 场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况 商品陈列是否有异常厂家未交 费陈列现象 广告宣传是否有异常未收费宣传现象 39 卖场内的各项标识牌 POP 炸花 喷绘 横幅等宣传物料是否内容准确 美观 无破损 无灰尘 未卷边 未过期 否 分值为0 40 卖场内是否有显眼的导购标识等设施 以方便顾客购物 要求标识干净 指示清晰 针对二层或二层以上门店 业业绩绩指指标标管管 理理 2020分分 41 门店是否有业绩看板并及时更新 2 42 门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报 43 是否有核心商品培训记录及考核情况登记 44 店长 店助是否明晰当月销售额 毛利额 来客数目标和实绩情况以及库 存 缺货情况 询问 45 店长下月工作思路 企划思路是否清晰 现场巡问 无计划或计划不清 晰 分值为0 46 店长认为本月经营中的难点是什么 47 门店对核心商品任务的分配是否合理 根据各类别商品销量不同及季节不 同合理分配柜组或员工的任务 现场询问 查看店长分配的过程及原则 48 柜