供方选择评价管理规定 XX液压有限公司ISO文件

XXXX 液压有限公司液压有限公司 CHANGZHI HYDRAULIC CO LTD 第三层次文件第三层次文件 管 理 状 态 版本状态更改原因生效日期分发部门 签签 署署 栏栏 编编 制制审审 核核批批 准准 部部 门门生产部质量部总质量师 姓姓 名名许国飞闫峰张春林 文 件 名 称 供方选择评价管理规定供方选择评价管理规定 文 件 编 号 Q CY G08 3 09 2010 版本 修改状态 2 0 发 布 日 期 2010 年 1 2 月 1 日 供方选择评价管理规定供方选择评价管理规定 1 目的目的 规范对供方的选择 评价和管理 使采购产品质量持续满足我 公司和用户的使用要求 2 范围 范围 适用于向我公司提供产品的制造商 批发商 零售商和个人 3 职责 职责 3 1 采购处 生产处 负责对合格供方进行日常管理 按月对供方进行考核 对进货检 验中出现的让步接收等按要求进行考核 组织相关部门对供方进行 评价 对采购产品的质量负责 3 2 质管处 负责采购件质量的监督抽查 参与对供方的评价 组织调查供 方产品出现的质量问题 对供方的整改效果进行验证 对供方产品 在加工 装配 试验以及使用过程中出现的问题进行处罚与索赔 3 3 研究所 制定采购产品的技术规范和检验规程等技术文件 参与对供方 的评价和样品的验审 对供方产品出现的质量问题提供技术支持 3 4 检验处 负责采购产品的进货检验和验证 按月对采购产品的质量进行 评价 对供方产品出现的质量问题提供客观证据 3 5 企管规划部 a 负责编制样品 小批量和批量的采购计划 b 负责对采购计划的完成情况进行检查考核 3 5 物管处 负责采购计划完成情况的统计和采购产品的库存管理 4 工作程序 工作程序 4 1 合格供方的选择 4 1 1 建立潜在供方档案 采购处和生产处从日常工作和供应商来信等渠道收集供应商的 企业介绍 产品样本 联系电话和联系人 顾客名录等信息 按造 不同产品类别分别建立档案 形成潜在供方一览表 以便在合格供 方出现严重质量问题时 迅速从潜在供方进货 4 1 2调查供应商基本情况 4 1 2 1 当调查的对象是现有的合格供方 现在要扩展新供货品种 应 主要查询该合格供方的评价资料和以往的供货业绩记录 重点对计划 采购产品的生产设备 检测设备和相关经验进行调查 4 1 2 2 当调查的对象是准备合作的新供应商 一般应从潜在供方中 产生 调查的主要内容应包括 企业规模 生产规模 主导产品 生 产设备 检测人员和设备 体系认证情况 主要原材料来源 主要 顾客及其反馈信息等 并填写 供应商调查表 完成调查认为可以 入选的供应商 制定计划组织人员到供应商现场审核 若不能到供 应商现场审核的应要求供应商填写 供应商综合评价系列标准 并 对其进行打分评定 分数达到 60 分以上 采购处或生产处应填写 供方推荐表 并附带其他调查结果组织有关部门进行评审 4 1 2 3 每年至少调查一次供应商基本情况 当供应商法人 组织机 构 管理体系 企业性质等发生变动时 应适时追加对供应商的调 查 4 1 3对供应商进行综合评价 各有关部门应对采购处或生产处应填写的 供方推荐表 和其他 调查情况进行综合评价 并填写 供方综合评价表 4 1 4 样品鉴定与验审 对通过综合评价的供方 应先提供样品进行检验和试用 对样品 应按照有关标准进行全尺寸和全项目检验 我公司不能检测的项目 可委托有资格的单位检验或由供应商提供检测报告 样品的试用可 通过做耐久性试验验收 样品通过验收后 应再进行小批量试用 对于汽车产品须按生产件批准程序 PPAP 的要求进行 小批试用 通过后方可批量供货 4 1 5 合格供方的确定 经过调查 评审 样品开发 小批试用等过程的选择 最终通 过的供方 经分管领导批准后 可纳入 合格供方目录 进行日常 管理和批量供货 合格供方目录 每年更新一次 经分管领导批准 后 传递至质管处 检验处 研究所和企管规划部各一份 4 1 6 同一产品合格供方个数的确定 同一产品的合格供方个数应根据产品的重要程度 市场供应状 况和供应商的可靠程度决定 对于直接用于我公司产品的采购件和 源材料必须保证两家合格供方但不得超过三家 同时建立两家以上 潜在供方档案 4 1 7 采购计划的编制与下发 根据生产计划和库存量编制采购计划 每种产品的库存量一般控 制在该种产品 30 45 天的用量 最长不得超过 90 天 计划的下达要根 据每种产品的制造周期 运输路程保持一定的提前期 计划下达后 计划员要跟踪监督计划的执行情况 4 2 合格供方产品质量的控制合格供方产品质量的控制 4 2 1 进货检验控制 4 2 1 1 所有采购产品入库前必须进行检验 对样品的检验按 4 1 4 的 要求进行 批量产品按相关标准进行检验 只有检验合格或经评审可 以让步接收的产品 才能办理入库手续 对于从非合格供方临时采购 的产品 必须经分管领导批准 否则 对与从非合格供方采购的批 量产品 检验员有权拒绝检验 4 2 1 2 在进货检验过程中发现不合格时执行以下规定 a 经评审让步接收的采购件 扣除本批采购件货款的 10 b 经评审拒收的采购件 由采购处或生产处通知供应商在一个月内将 本批采购件拉走 c 因生产急需 需要 100 挑选或返工 返修的有我公司安排人员进 行 所发生费用有该采购件的提供者承担 费用从货款中扣除 4 2 2 产品质量监督 4 2 2 1 质管处按月对入库的采购件进行监督抽查 监督抽查合格 率达不到 98 指标每年经营计划的指标执行 的按 4 3 的规定进 行考核和处罚 4 2 2 2 采购件在装配或用户使用过程中发生的质量问题 由发现 部门填写 现场质量问题追溯单 交质管处进行调查 根据调查结 果由质管处 填写 采购件质量问题索赔通知单 通知供方进行索 赔 索赔金额根据公司 质量奖罚规定 执行 4 3 合格供方的业绩评定与动态管理合格供方的业绩评定与动态管理 4 3 1 合格供方的业绩评定方法 对供方的业绩评定采用不合格评分法从质量 技术服务 交付 和成本四方面进行评价 其中质量方面满分为 60 分 技术服务满分 为 20 分 交付满分为 10 成本满分为 10 分 每发生一项不符合扣 去相应的分值 根据评价结果将供方分为 A B C D 四级 按月 由相关部门填写 合格供方月度业绩评价表 报采购处或生产处 每季度由采购处或生产处对 合格供方月度业绩评价表 进行汇总 填写 合格供方月度业绩汇总表 将所有合格供方分为四个等级 采购处或生产处根据每个供方的等级分配下一季度的采购计划 企 管规划部对采购处或生产处的定单分配进行监督 90 分以上评为 A 级 属优秀供应商 80 89 分评为 B 级 属良好供应商 60 79 分评 为 C 级 属合格供应商 59 分以下评为 D 级 属不合格供应商 予 以淘汰 评价项目和方法按附录 合格供方业绩评定方法 4 3 2 供方的动态分级管理 根据每次的评价结果 按下表对供方进行分级管理 合格供方个数为 2 时的管理对策表 合格供方类别组合定单分配管 理 对 策 A B60 40 继续维持与这两家供方的关系 A C80 20 促进 C 类供方提高产品质量 A A55 45 根据两家供方的排名分配定单 B B55 45 根据两家供方的排名分配定单同时督促供方 提高产品质量 B C70 30 在督促供方提高产品质量的同时寻求更好的 供应商 C C55 45 根据两家供方的排名分配定单 同时尽快寻求 更好的供应商 5相关文件 无 6 质量记录 6 1 供应商调查表 6 2 供方推荐表 6 3 供方综合评价表 6 4 合格供方目录 6 5 合格供方月度业绩评价表 6 6 合格供方月度业绩汇总表 附录 合格供方业绩评定方法 合格供方业绩评定方法 序 号 主项分项评价方法评价部门备注 1 进货检验让步接受 每次扣 3 分 扣本批货款 10 检验处按月评价 2 进货检验拒收 每次扣 5 分 检验处按月评价 3 进货检验返工 返 修或 100 挑选 每次扣 4 分 承担相应费 用 检验处按月评价 4 质量监督抽查不达 标 每降低 1 个 百分点扣 3 分 质管处按月评价 5 生产现场出现批量 质量问题或用户有重大 反馈 造成重大损失 每次扣 8 分 承担相应费 用 质管处 一 质量 6 出现质量问题的整 改措施制定执行