专案推行管理办法

1 1 目的 目的 1 1 确保专案推动的时效性及质量 1 2 规范专案推动各部分工作展开及进度掌握 1 3 明确 QE 专案推动职责 确保专案执行过程中的有效性 1 4 明确专案责任机制 激励专案成员推动之积极性 2 2 范围 范围 适用于 QE 推动之所有专案 3 3 定义 无 定义 无 4 4 权责 权责 4 1 品管 QE 负责整个专案推行 4 1 1 专案负责人 专案展开 案件整合整理 案进推进 进度掌握 专案推行过程中异常处理 拥有案件主控 权 含奖罚能力 及对整个案件成败负最终责任 4 2 2 专案成员 服从专案负责人管理 工作安排 调配 协助负责人对案件推进 分配工作执行 进度汇报告 异常处理 对各自负责项目成败负责 4 2 品管 QE 4 2 1 案件成立 方案策划 效益评估 分析 4 2 2 案件推行主导 进度管控 标准化制定 4 3 开发部 4 3 1 专案推行中产品功能性评估 产品规格变更评估 设计变更 4 3 2 会同 QE 对制程不良进行分析改善 4 4 采购部 4 4 1 专案推行中物料采购 供料 4 5 生管部 4 5 1 案件推行中生产计划排配 4 6 品管各道 QC 4 6 1 案件推行中 原材料 在制品及出货品的产品检验 4 6 2 制程不良确认 不良原因分析 分类 不良报表提出 4 6 3 会同 QE 对制程不良进行改善 4 7 制造部 4 7 1 案件推行中 制程产能 效率 不良品统计记录 4 7 2 制程产能 效率报表提出 4 7 3 作业员作业手法教导培训 4 8 开发模具 2 4 8 1 新机台 设备 工治具的设计开发 请购 4 8 2 案件进行中机台 设备 工治具精度及结构优化 4 9 开发生技 4 9 1 案件进行中工装治具结构优化 5 5 作业内容 作业内容 5 1 专案选择 5 1 1 异常报告属严重不良 需相关部门协作配合解决改善项目 5 1 2 制程品质不良超过目标值 5 的制程效率低 不良率高的改善项目 5 1 3 依提案改善管理制度提案被采纳需立案改善项目 5 2 依据以上 3 点对专案进行选择择 立案 三个工作日内 制作完成 立案书 经理级以上主管核准后执行 5 3 问题描述 5 3 1 依据收集到的产品数据资料 QE 专案工程师组织品管 制造 开发 采购 生管等相关单位人员由 QE 负 责人主导召开脑力风暴会议进行全方位分析 5 3 2 QE 专案工程师于会议中收集 汇总到各参会人员提出的改善建议 进行可行性评估 筛选出可改善的项 目 7 个工作日内完成 制作完成项目 效益分析表 5 3 2 1 专案可行性评估时需考虑以下 4 点专案改善约束性 A 专案改善投入资金额度 依据回收月份来评估投入资金 特殊情况依公司政策决定 B 改善产品本身功能性要求 C 客户指定要求 D 现有改善资源或能力上的限制 5 3 2 2 效益分析需收集资料 A 生管或业务提供历史定单数据及未来订单状况资料 B 改善前后机器设备清单 C 改善前后产品工时 人力 产能 5 3 3 专案组长依项目 效益分析表 内容制定 项目进度汇总表 及整个案件分析表交经理主管核准 5 3 3 1 项目进度汇总表 依以下 3 点时间进行定制 A 公司主要产品整体流程改善时间 4 个月 B 机器设备投入改善时间 3 个月 C 单个工艺改善或产品部分改善时间 2 个月 5 4 目标制定 5 4 1 QE 负责人依 项目进度汇总表 效益分析表 结合以下内容三个工作日内制定完成专案目标 效率目 标 品质目标 下降的比率等 及案件改善时间 开案时间 结案时间 汇总至 QE 改善专案汇总表 A 行有行业标准 3 B 厂内业务售价成本 C 依公司高层要求订定 D 现有厂内参考级别 5 4 2 若现有改善无法达到改善目标 则重复 5 3 1 动作 5 4 3 QE 专案改善汇总表 经核准后 两个工作日内专案负责人将核准的目标 改善时间更新至 项目进度汇 总表 中 5 5 团队成立 5 5 1 QE 专案改善汇总表 经核准后 由经理级以上主管指定专案负责人 由专案负责人召集品管 制造 开 发 生管 模具等单位人员召开会议 确定案件团队成员 5 5 2 团队成员依各部门主管提供人员名单 团队核心成员为 5 8 位 团队成员须为平时工作与此改善案相关的 人员 5 5 3 专案负责人两个工作日内制作完成团队成员表并完成成员单位主管会签 由经理级以上主管核准 5 5 4 团队成员表经核准后 一个工作日内专案负责人将核准好的成员名单更新至 项目进度汇总表 中 5 6 制定期限表 5 6 1 依据 项目进度汇总表 改善时间 各项目负责人两个工作日内制定 项目进度表 5 6 2 方案确定 分析 5 6 2 1 依据收集到的资料对现有方案进行分析 确定 对涉及到工装治具 机器设备修改新增及产品功能性评 估部分 需先从模具 生技 开发等相关人员进行讨论 收集建议 专案负责人在 10 个工作日内制定详细 项目 改善方案书 5 6 2 2 项目改善方案书 制做过程中对方案需要做详细论证部分 可先用文字在方案注明待做详细论证 待 方案书核准完成后 方案验证时再进行详细验证 5 6 2 3 项目改善方案书 制做过程中专案负责人需不断提出可行方案来确保现有方案的完善性 任何一个环 节 NG 则重复 5 6 2 1 动作 5 6 2 4 制作 项目改善方案书 需收集数据 A 不少于 3 天以上产品或工序制程品质及制程效率数据 B 产品功能性要求资料 测试条件 测试设备等 C 行业相关标准资料 D 公司内部作业指导书 BOM 工程图等资料 5 6 3 专案负责人依核准版 项目改善方案书 中需做详细验证部分 使用特性要因图 DOE 等分析实验方 法进行分析验证 将实验结果整理汇总 找出当前最好实现方案的改善方法 三个工作日内输出 实验报告 5 6 4 方案执行 专案负责人召集相关单位人员依核准版 项目改善方案书 召开案件说明会议 各专案成员配合执行方案 4 并对案件执行过程中进度跟催 异常处理 5 6 5 小批量试产验证 5 6 5 1 待物料 工装治具 人员依计划时间到位后专案负责人召集小组成员及制造 品管 开发 采购 生管 生技 模具等单位案件负责人召开试产前说明会议 进行小批量试产验证 试产数量依产品形状及验证需要订定 在正常情下最少 200PCS 5 6 5 2 试产过程中 各制造单位需对制程产能效率 不良品进行记录 并于次日发出制程效率表 5 6 5 3 试产过程中 开发需对产品功能性进行确认 会同品管对不良进行分析 改善 5 56 5 4 试产过程中 QE 专案负责人 针对试产过程中问题点记录会同专案小组成员及制造 品管单位等人 员使用分析工具进行详细分析改善及进度追踪 以上任何一项 NG 则重复 5 6 2 动作 5 7 批量导入 结案 5 7 1 管制项目标准化 5 7 1 1 品管 QE 依常规检验标准及大批量验证中制程作业数据汇总制定产品品质标准 输出标准资料提供给 制造做品质管控标准 5 7 1 2 开发进行工程图等设计变更 5 7 1 3 制造单位依改善后的作业内容对产线相关人员进行教育训练 5 7 1 4 专案负责人依据以上 5 2 5 6 流程作业内容汇总 以 PPT 档形式制做结案报告向公司各主管评审 后 再由总经理核准给予结案 5 8 专案奖罚 5 8 1 奖励 5 8 1 1 专案在预定时间内完成后 由专案负责人提出结案报告 经各门主管评审后 以 2 年效益值投入成 本 的金额奖励给专案推行团队 专案奖金最低不低于 1000 元 不高于 10000 元 有特别贡献者可另行申请奖励 所有专案奖金由专案负责人依案件进行过程中各成员工作状况进行合理分配 5 8 1 2 所有奖金需由总经理核准后给予 5 8 2 处罚 5 8 2 1 专案在规定时间内未完成 专案负责人负主要责任 依案件进展状况给予相对处分 因特殊情况案件需 延后完成 需提供相关说明报告 经经理级以上放定核准 5 8 2 1 1 案件延后 10 天内完成 给予行政警告一次处份 5 8 2 1 2 案件延后 20 天内完成 给予行政警告一次处份 扣除绩效分 1 分 进入年度绩效考核评估 5 8 2 1 3 案件延后 30 天内完成 给予行政警告二次处份 扣除绩效分 2 分 进入年度绩效考核评估 5 8 2 1 4 案件延后 60 天内完成 给予一次小过处份 扣除绩效分 3 分 进入年度绩效考核评估 5 8 2 1 5 案件延后 60 天以上未完成 专案负责人需提供案件未完成报告呈交经理级以上主管 由经理级以上 主管判定此案件处理方式 5 8 2 2 案件推行过程中 专案负责人有权利对推行过程中未在规定时间内交付任务又无合理说明的成员进行直 接开单处罚 处罚单据会签该成员单位主管即可 处罚内容依下表内容执行 5 项次处罚方式处罚等级项目时效备注 1 第一次会议迟到2 分钟内未请假或请假未经主持人批准 2 口头警告 会议时不参与讨论或未跟进主持人进程不了解会议状况且不主动询问 3 1 分未参加会议且无代理人未请假或请假未权主持人批准 4 1 分连续会议迟到2 分钟内 5 1 分未依会议内容执行完成专案负责人交付的任务延误 2H 内在规定时间内未处理无说明 6 1 分小组成员工作事项未在规定时间内完成延误 3H 内在规定时间内未处理无说明 7 扣绩效分 1 分制程异常小组成员未在规定时间内完成延误 1H 内接到通知后 8 设计产品连续二次以上修改在规格清楚的情形下 9 未依会议内容执行完成专案负责人交付的任务 延误 1 天 内 在规定时间内未处理无说明 10 小组成员工作事项未在规定时间内完成 延误 1 天 内 在规定时间内未处理无说明 11 20 元 扣 1 分 制程异常小组成员未在规定时间内处理延误 2H 内接到通知后 12 未依会议内容执行完成专案负责人交付任务 延误 2 天 内 在规定时间内未处理无说明 13 小组成员工作事项未在规定时间内完成 延误 2 天 内 在规定时间内未处理无说明 14 50 元 扣 2 分 制程异常小组成员未在规定时间内处理延误 4H 内接到通知后 15 设计方案展开执行后再次修改方案 16 未依会议内容执行完成专案负责人交付任务 延误 3 天 内 在规定时间内未处理无说明 17 小组成员工作事项未在规定时间内完成 延误 3 天 内 在规定时间内未处理无说明 18 现金处罚 并取扣 绩效分 100 元 扣 3 分 制程异常小组成员未在规定时间内处理 延误 1 天 内 接到通知后 19 专案成员未履行专案本职职能者 情节较严重 专案负责人有明确规定工作职 能 20 专案负责人分配任务经常忘记执行者 21 未经上级同意私自执行者 22 行政处罚 并且扣 绩效分 警告 扣 5 分 进度连续延误无预警 6 23 专案负责人分配任务无合理理由不执行者 24 小过 扣 10 分 未经上级同意私自执行且造成公司财产损失者 6 参考文件 6 1 鹏威公司提案改善制度 鹏威公司生产品质异常运作章程 7 相关表单 7 1 立案书 7 2 项目进度汇总表 7 3 QE 改善专案汇总表 7 4 项目进度表 7 5 项目改善方案书 7 6 验证报告 7 7 试产报告 7 8 结案报告 7 9 改善检讨表 7 10 材料检讨表 7 11 流程检讨表 8 流程图 此专案推行管理作业办法依实际推行状况 可作出修改 参考文件 流程图说明相关部门 人 记录表单 1 亏损 制程效率低 品质差品管 制造制程效率 异常报 告 2 公司主力产品 价值高产品财务 开发立案书 流程图 成本评估表 脑力风暴会议 生产能力 品质状 况信 品管 制造 开发流程检讨表 信息提供 采购 生技 模材料检讨表 具 技术 生管 脑力风暴提案可行性评估 效益分 析 QE 效益分析 项目进 度 汇总表 1 效率目标 品质目标 QE QE 改善专案汇总 表 2 成本比率 专案选题 立 案 数据收集 问题描述 信息 筛选 重新选择 目标制定 NG 7 组建由相关单位配合之有效团队品管 制造 开发成员职能表 技术 生管 生 技 模具 制定专案计划表 QE 项目改善进度表 依项目进度表内容制定改善方案 QE 项目改善方案书 1 现有标准资料 QE 制程效率 品质报 表 2 产品功能要求 约束性 制造