不合格项处理管理制度

XX 电厂电厂 C 厂工程厂工程 不合格项处理管理制度不合格项处理管理制度 编写 编写 审核 审核 批准 批准 2008 年年 6 月月 XXXX 电厂电厂 C C 厂厂 不合格项处理管理制度不合格项处理管理制度 1 1目的目的 规范 XX 电厂 C 厂各项检查 检验 验收中发现的不合格项的处理方法及 程序 保证工程质量 提高工程管理水平 2 2适用范围适用范围 适用于 XX 电厂 C 厂 3 3定义定义 无 4 4职责职责 4 14 1 业主业主 负责不合格项处理意见及处理情况的批准工作 4 24 2 监理监理 负责不合格项处理的检查 协调和跟踪活动 4 34 3 设计单位设计单位 负责相关不合格项处理的设计及设计变更工作 4 44 4 承包商承包商 负责不合格项的检查与处理工作 5 5相关文件相关文件 无 6 6内容与方法内容与方法 6 16 1不合格项处理原则不合格项处理原则 谁承包的项目 谁负责处理 6 26 2不合格项界定依据不合格项界定依据 不合格项的界定由以下四方面确定 6 2 16 2 1施工图纸设计及要求 6 2 26 2 2国家相关规范规定要求 6 2 36 2 3火电机组建设工程竣工验收有关规范 标准 规定 6 2 46 2 4土建 安装技术合同 6 36 3不合格项分类不合格项分类 6 3 16 3 1一般不用呈报的不合格项 处理结果不必提交给监理及业主 即处理后不影响建筑物 构筑物和设备性 能 寿命 且不殃及接口性能 不发生额外处理费用的项目 6 3 26 3 2记录备案的不合格项 处理结果需提交给监理及业主备案 但不影响主要性能与寿命 处理后可以 正常安全运行 不发生额外处理费用或用外观检查暂时无法判明内在质量问 题的项目 6 3 36 3 3供审查的不合格项 处理意见和处理措施需提交给监理审核 业主批准 处理结果需交监理与业 主备案 即影响主要性能或寿命 修复后可以恢复功能 需发生额外处理费 用的项目 6 46 4不合格项处理程序不合格项处理程序 6 4 16 4 1一般不用呈报的不合格项 由承包商自行处理 承包商应当就此撰 写不合格项处理报告 在其中说明不合格项的分项工程名称与位置 发现时间与发现人 不合格理由与拟定处理意见 最终处理结果 当 业主或监理工程师要求其提供该报告复件时 承包商应无条件予以提供 6 4 26 4 2记录备案的不合格项 由承包商自行处理 承包商应当就此撰写不 合格项处理报告 在其中说明不合格项的分项工程名称与位置 发现 时间与发现人 不合格理由与拟定处理意见 最终处理结果 并将处 理意见 处理结果呈报监理与业主备案 当业主或监理表达异议时 承包商应无条件地予以认真对待处理 6 4 36 4 3供审查的不合格项 承包商应将处理方案报监理审核 业主批准 具 体格式见附件一 不合格项处理意见报审表 牵涉到设计单位 制造厂和其他承包商的 监理在呈报业主批准前应组织相关各方会审 会签 承包商在处理完该类不合格项之后 应及时报送 不合格项处 理情况报告 见附件二 要求监理 业主进行检查确认 监理 业主检 查确认后方可进行相关下一道工序 6 4 46 4 4业主检查中发现的不合格项 由业主发出 不合格项处理通知 见 附件三 并照会监理 或由业主通过监理发出不合格项处理通知 监理 或多方联合检查 验收中发现的不合格项 由监理发出不合格项处理 通知并呈报业主 不合格项处理通知中应注明不合格项的工程名称及 位置 不合格理由及不合格项处理完工期限 6 4 56 4 5承包商自检发现的属记录备案的不合格项以及属供审查的不合格项 必须及时向监理及业主报告 由监理确认后发出不合格项处理通知 6 4 66 4 6承包商在接到不合格项处理通知后 应迅速进行不合格项的确认工 作 仔细审查和分析不符合项的根本原因 拟定具体处理方法及意见 必要时承包商应采取适当的先期措施以减少不合格项的影响 7 7附件附件 附件一 不合格项处理意见报审表 附件二 不合格项处理情况报告 附件三 不合格项处理通知 附件一 不合格项处理意见报审表不合格项处理意见报审表 不合格项处理通知 工程编号 不合格项处 理通知填号 不合格项工程名称 不合格项工程位置 不 合 格 项 处 理 意 见 可附页说明 签名 年 月 日 监 理 审 核 意 见 签名 年 月 日 业 主 批 准 意 见 签名 年 月 日 附件二 不合格项处理情况报告不合格项处理情况报告 不合格项处理通知 工程编号 不合格项处 理通知填号 不合格项工程名称 不合格项工程位置 不 合 格 项 处 理 情 况 可附页说明 签名 年 月 日 监 理 检 查 意 见 签名 年 月 日 业 主 批 准 意 见 签名 年 月 日 附件三 不合格项处理通知不合格项处理通知 工程编号 本通知编号 通知填号 流水号 承包商单位名称 承包商单位名称 经检查 贵方有下属不合格项