自查报告模板

1 / 31自查报告模板普 及 九 年 义 务 教 育“双高水平”工作自查报告绥中县*学校 二 0 一一年六月*学校普及九年义务教育 “双高水平”工作自查报告省政府教育督导团：*校位于 。 教职工 人，学生 人。 “双高普九”工作开展以来，我们认真学习、贯彻落实上级文件精神，遵循辽宁省普及九年义务教育“双高水平”评估标准验收细则 ，进行了认真的自检自查。现将自查情况报告如下：一、各项指标达成情况普及程度 1、入学率20162016 学年度，适龄儿童总数 人，入学 人，入学率 100%。2、辍学率20162016 学年度，辍学 人，辍学率为 %。 3、完成率20162016 学年度，教育完成率 %。 师资水平 4、教师学历提高比例20162016 学年度，专任教师 人，具有专科2 / 31以上学历人，学历提高比例为 %；副校以上领导 人，学历合格 人，合格率为 100%。5、教学能力专任教师胜任率 100%；45 周岁以下教师都通过了省一级计算机水平测试并获得证书。6、师德水平教师遵守职业道德规范率 100% ，尊重学生人格率 100% ，学生对师生关系满意度 100%。7、队伍管理实行校长任期制，在我校任期没有超过 6 年；实施了教职工聘用制度；生师比达到了 :1；制定并实行了校本培训制度；教师拥有研究专题的比例占 %。办学条件 8、教育设施跑道 ，生均占地面积 ，教室和专用教室够用，备有较充足的常规教学仪器，实验室、图书馆基本达到国家标准；小班化教学的占 %；学校后勤服务设施完善。9、现代化教育条件建立了校园网站， “校校通”接通率达 100%。教学班 个，已建多媒体教室 个，占教学班总数的 %；共有计算机 台，生机比为 ：1。教育资源库存量达到 G。学籍电子化覆盖率达到 100%。3 / 3110、学生综合实践场所有 等德育与社会实践活动基地，在范家乡跳石沟森林公园青少年素质教育基地活动 次，学生活动状况很好。11、学校建设学校布局合理；启动实施校园艺术化工程， 。教育经费 14、生均教育经费生均预算内教育事业费逐年增长， 2016 年生均预算内教育经费 元，2016 年生均 元，增长 % ，2016年生均 元，增长 %；生均预算内公用经费在省定标准基础上逐年增长，2016 年生均公用经费元，2016 年 元，增长 %，2016 年 元，增长 %；达到了省定标准。15、教师工资 按时足额发放。 16、资助贫困学生设立了义务教育助学金。20162016 学年度家庭困难学生受资助人数 人；20162016 学年度家庭困难学生受资助人数 人，资助金额 元。教育质量 18、落实新课程按照关于基础课程改革纲要要求，认真落实新课程计划，开全开足规定课程，普及了外语教育和信息技术教育，开设了心理健康教育及探究性学习课程，校本课程开发具有本地特色。4 / 3119、教学方式转变开展小组学习和探究性学习活动，促进学生发展，培养学生的创新意识和实践能力，注重现代教学手段与学科教学整合，通过校本培训，转变教师观念，改革备课方式，加强教学反思的总结与交流，注重学生的发展性评价，建立学生成长记录。20、学校德育工作德育工作贯穿于学校教育教学的全过程，并注重突出德育的针对性、主动性和实效性，校风校纪良好，学生日常行为规范合格率达到 100%，犯罪率连续多年为零。21、学生学业水平学生初步具有外语会话及运用网络学习能力；毕业班学生毕业率达到 %，初中毕业生升入高中阶段的升学率达到了 %。22、学生身体素质全面落实国家学生体质健康标准 ，大力开展阳光体育运动，学生体质状况普遍良好， 20162016 学年度，小学体质健康达标率达到 %；普及公共卫生教育，学生有良好的卫生习惯；健康知识知晓率为 %；“六病”防治率已达到 %以上；积极开展课外和校外文体活动、科技5 / 31活动， %以上的学生有兴趣爱好。教育管理 24、社会参与在学校、家庭、社区“三结合”的原则下，加强了社区教育网络的建设。25、社会服务加大学校向社区开放的力度，开展“大手拉小手” 、 “一帮一”结队子工程，重点帮扶贫困校。26、国际交流 我们县没有开展。 27、办学秩序不设重点班，没有采用考试选拔新生，实行免试就近入学；学校安全是学校工作的重中之重，制定了安全工作应急预案，并进行了安全演练，设立了警务工作站，加强校园治安管理；学校无重大安全事故发生。28、办学环境为创造一个良好的育人环境，学校进行了各种形式的教育教学探索，无“乱收费”现象，周边治安环境良好，启动了校园艺术化工程。29、办学特色我校以 为办学特色， 30、学校管理落实了校长法人地位，校长教育思想先进，学校管理完善，学生家长的认可程度达到%。以上 6 项、26 条，我们自评扣分 ，得分 ，得分率 %。 二、 “双高水平” “普九”工作的主要做法和体会 6 / 31以下请从控辍保学、改善办学条件、加强师资队伍建设、学校德育教育、教学改革、教学管理等方面，有重点的写，写足特色活动，特色做法，写足成绩。1、 2、 3、三、存在的主要问题和解决措施我校在“双高水平” “普九”工作中，虽然取得了很多成果，但还存在着一些问题：对于这些问题，我校将 ，注：下面所附的是中学的打分表，总分 225 分，小学打分表请自己稍作分数的修改即可，总分是 223 分。以上范本是应一些学校的请求，结合县区自查报告所拟，是最基本的写法，每一条不可能完全适用于各学校，请根据自己学校情况，参照验收细则，进行修改补充。仅供学校参考，切勿局限于此。如果个别学校不看验收细则，盲目照搬出现问题，请不要把责任推给督学室 。中学普及九年义务教育“双高水平” “普九”自查赋分表自查报告基本格式一、企业基本情况包括企业实际经营范围，自查期间的税款缴纳情况等内容。7 / 31二、自查情况根据本次自查工作要求，对照自查提纲中所列项目，结合企业实际情况开展自查工作，反映自查过程和自查中发现的问题。三、自查结果处理自查未发现问题的得出无问题自查结论即可。自查发现问题的，说明账务调整情况，税款计算情况等。四、其他需要说明的问题*厂职业卫生建设自查自改报告在工作中我们深刻认识到职业卫生工作关乎国家长治久安，关乎企业的生存发展，关乎家庭的和睦幸福，关乎员工的生命健康，是实现效益最大化的基本保障。相关工作开展以来，*厂认真贯彻落实相关法律、法规、标准、制度和各级会议精神，根据集团公司相关要求，对照用人单位职业卫生基础建设主要内容及检查方法对职业卫生建设的薄弱环节进行逐项检查并制定相应的整改措施，现将自查自改情况汇报如下：8 / 31一、*厂职业卫生基础建设活动开展情况1、建立健全职业卫生管理机构为加强对职业卫生的领导，*厂设置了职业卫生管理机构，建立了职业卫生管理网络，增设职业卫生管理办公室，在*厂安全环保科配备了专职职业卫生管理人员，在三级单位设立了专职职业卫生管理人员。2、建立健全职业卫生规章制度与基础管理台账 根据要求，*厂建立了*厂职业卫生管理规定 。同时，按照集团公司职业卫生技术规范要求，我们建立职业卫生档案 、 职业健康监护档案 、 职业卫生教育培训档案和个体劳动防护用品发放登记档案 ，按时监测和上报技术数据，定时更新相关资料。3、做好职业病的前期预防工作由于长年的运行，现场部分设备设施锈蚀严重，现场安全生产管理难度大。*厂根据现场生产实际，加强职业病危害作业场所的监控，细化各项管理规定。对在用的化学药剂、危化品开展普查，在药剂添加区域、化验室张贴危化品安全技术说明书；在大罐盘梯处设置“禁止攀登” 、在注水泵区设置“当心高压” 、在注水井管线粘贴“当心硫化氢”等警示标志，并做好职业卫生公示工作。4、加强职业场所职业卫生管理各管理区平台及油气集输大队联合站现场配备9 / 31常用急救用品，在中心平台、联合站的注水泵区和天然气压缩机区安装职业卫生警示标识牌，安装耳罩箱并配备耳罩，将噪声危害降低到规定范围内，并定期对生产现场噪声情况进行监测。为加药工配备耐酸碱橡胶防护手套；化验间安装鼓风机，避免油气聚集；加强硫化氢防护检测工作，委托专业监测机构，对油气井、容器进行取样检测，购进便携式防毒面具并配发至岗位；在平台工作现场设立区域危害公告牌，使员工进入该区域前，明白区域存在的工作危害因素。5、配备防护设施及个人防护用品为减轻职业病危害因素对员工的影响，*厂建立了个体防护用品发放登记档案 ，为现场配备了硫化氢检测仪、便携式防毒面具、正压式空气呼吸器、洗眼器、护目镜、防护手套等基础职业防护设施。定期保养，按时校验，确保处于好用状态。三、职业卫生建设存在问题及解决措施1、*厂职业卫生建设处于起步阶段，部分规章制度制定不够完善、考虑不够全面，需要在下一步工作继续加大对各项规章制度及操作规程的修订、完善。2、现场部分职业防护设备设施不齐全，*厂在下一步工作将根据现场工作实际，有针对性地配备现场职业防护设施，提高现场安全管理水平。10 / 313、部门员工的职业卫生工作的重要性认识不足，职业卫生健康的的意识还需进一步加强。*厂将利用宣传栏、网络等加大职业卫生宣传力度、通过专项培训等方式让员工及时了解、掌握其所在岗位的职业危害因素的种类、危害程度、危害后果及防护措施，提高员工对有害作业岗位职业病的认识，增强自我保护意识。*厂2016 年 10 月 11 日新庄孜选煤厂职业卫生防治自查报告我厂一直以来，全面贯彻国家职业病防治的法律、法规，坚持“预防为主、防治结合”的方针， “突出以人为本，健康至上”的理念，致力于职业健康监护和职业病作业场所监测工作，改善职工作业条件、预防、控制和消除职业病危害。积极创造有利于职工健康的工作环境和劳动条件。真开展职业卫生工作，4 月份，按照市卫生局“关于在全市开展职业卫生监督执法检查的通知”要求，我们对职业卫生工作情况进行了全面自查，现将有关情况汇报如下：一、 建立职业防治机构 新庄孜选煤厂在 XX下半年划入望峰岗选煤厂，XX 年并入集团公司选煤部。全厂在册职工 481 人，女职工 260 人，男职工 221 人。接触11 / 31放射源：5 人；接触噪音粉尘比较大的：40 人；电焊工 20人。XX 年厂领导在选煤部领导带领下，把职业卫生健康纳入日常工作目标中，08 年 1 月设臵了职业卫生管理机构，并配备了兼职职业卫生专业人员，XX 年 6 月至今选煤分公司将职业病防治纳入法定代表人目标管理责任制。为了更好地加强职业卫生领导，2016 年 4 月我厂成立了职业危害防治组织机构，厂行政负责人任领导小组组长，明确基层车间党政负责人为本车间职业危害防治工作的第一责任人。2016 年 8 月由于厂领导班子成员的变动，职业卫生管理机构、职业危害防治组织机构等进行了调整。二、建立健全职业卫生防治管理制度我厂建立了一系列职业卫生制度，包括“年度职业病防治计划和实施方案” 、 “职业危害因素监测及评价制度” 、“职业卫生培训制度”以及“职业卫生事故应急预案”等，做到职业卫生工作有章可循。 三、加强职业健康监护工作 我厂按照上级要求，认真做好职业健康监护工作，每两年安排接触粉尘、噪音、电气焊人员体检一次，对接触和从事放射源人员每年体检一次，对体检中发现员工受到职业危害的，立即发放职业健康体检告知表 ，调整岗位，进行定期复查。同时妥善保管每位职工的健康监护资料，分别建立粉尘、噪声、及放射源职业健康监护档案.2016年 6 月职业卫生健康体检查查出三名职工高频听力下降，12 / 31车间及时对三名职工进行了岗位调整。四、职业病危害警示标志和中文警示说明设臵情况我厂在作业场所醒目位臵设臵了粉尘、噪音警示标志，在每枚放射源旁边均设有电离辐射标志。在主厂房一至五楼及皮带栈桥处设臵了中文警示牌，在主厂房的东西入口处设臵中文警示说明，提醒职工佩戴个人防护用品。五、职业病防护设施及劳动者个人防护用品配备情况我厂工业粉尘主要是在原煤运输过程产生的，为此，我们采取了一系列措施，减少粉尘的危害：在粉尘较大的地点经常洒水降尘；经常打扫现场卫生，保持作业场所地面清洁；每三个月向接尘职工发放一次防尘口罩，凡是作业场所不戴防尘口罩的，一律按“三违”查处；我厂噪声的较大的地点是主要是振动筛，我们所采取的防护措施是：采用橡胶弹簧减振装臵，降低噪声；每三个月向接触噪音职工发放一次隔音耳塞，来降低和减少噪声对职工身体造成伤害。在非巡视设备期间，岗位司机不得在厂房内聊天，或做与生产无关的事情。 我厂配合市环保部门，在放射源附近安装了在线监控装臵，放射源工作人员每天均巡查放射源工作情况，并记录监测数13 / 31值，发现问题及时汇报至调度。并且要求接触放射源职工必须佩戴个人剂量计上岗，每三个月到市职业病防治所更换一次。六、工作场所进行职业病危害因素检测、评价情况我厂委托市职业病防治所专业部门定期对生产现场粉尘浓度、噪声以及放射源辐射情况进行监测，发现问题及时解决处理。2016 年 7 月，淮南市职业病防治所对我厂职业危害因素进行了检测。七、职业病防护知识宣传培训情况今年 4 月份我厂利用新庄孜矿大检修期间，对全体职工进行了中华人民共和国职业病防治法 、 职业病危害健康监护制度 、 职业卫生管理制度的专项培训，通过培训，让职工及时了解、掌握其所在岗位的职业危害因素的种类、危害程度、危害后果及其防护措施，提高职工对有害作业岗位职业病的认识，增强职工自我保护意识。并且充分利用我们的综合简报，加大职业健康知识的宣传力度，加强职业病防治设施和措施，努力为职工营造安全卫生的工作环境。2016 年 4 月 29 日玉龙煤业有限公司职业健康自查自纠报告为了全面贯彻国家职业病防治的法律、法规，14 / 31坚持“预防为主、防治结合”的方针， “突出以人为本，健康至上”的理念，致力于职业健康监护和职业病作业场所监测工作，改善职工作业条件、预防、控制和消除职业病危害。积极创造有利于职工健康的工作环境和劳动条件。真开展职业卫生工作，6 月份，按照朔州市煤炭工业局文件朔煤发【2016】202 号“关于开展全市煤矿职业健康监护专项检查的通知”要求，我们对职业卫生工作情况进行了全面自查自纠，现将有关情况汇报如下：一、 建立职业防治机构玉龙煤矿在 2016 年到 2016 年为矿井建设期间，2016 年转为生产矿井，全矿在册职工 783 人，接触噪音粉尘的：20 人；电焊工 10 人。2016 年在矿领导带领下，把职业卫生健康纳入日常工作目标中，为了更好地加强职业卫生领导，明确基层车间负责人为本车间职业危害防治工作的第一责任人。2016 年 4 月矿领导成立了职业危害防治领导机构、职业病卫生防治组织机构，并配备了专职管理和专业人员。二、建立健全职业卫生防治管理制度我矿建立了一系列职业卫生制度，包括“年度职业病防治计划和实施方案” 、 “职业危害因素监测及评价制度” 、 “职业卫生培训制度”以及“职业卫生事故应急预案”等，做到职业卫生工作有章可循。15 / 31三、加强职业健康监护工作我矿按照上级要求，认真做好职业健康监护工作，每一年安排接触粉尘、噪音、电气焊人员体检一次，其他人员对体检中发现员工受到职业危害的，立即发放职业健康体检告知表 ，调整岗位，进行定期复查。同时妥善保管每位职工的健康监护资料，分别建立粉尘、噪声、职业健康监护档案.2016 年职业卫生健康体检检查无一例职业危害病人，一切正常。四、职业病危害警示标志和中文警示说明设置情况我矿在作业场所醒目位置设置了粉尘、噪音警示标志，设置了中文警示牌，在主厂房的东西入口处设置中文警示说明，提醒职工佩戴个人防护用品。五、职业病防护设施及劳动者个人防护用品配备情况我矿工业粉尘主要是在原煤运输过程产生的，为此，我们采取了一系列措施，减少粉尘的危害：在粉尘较大的地点如皮带机头安装喷雾洒水降尘喷头；运输大巷每天有专人冲洗巷道，经常打扫现场卫生，保持作业场所地面清洁；每三个月向接触粉尘职工发放一次防尘口罩，凡是作业场所不戴防尘口罩的，一律按“三违”查16 / 31处；。 我矿噪声的较大的地点是主要是皮带机头，局扇安装地点。工业噪声地面主要来源于选煤厂动筛车间、主扇风机、暖风楼、压风机等地点，在井下皮带运输机头，局扇安装地点，我们所采取的防护措施是：采用安装消音器来降低噪声；每三个月向接触噪音职工发放一次隔音耳塞，来降低和减少噪声对职工身体造成伤害。在非巡视设备期间，岗位司机不得在厂房内聊天，或做与生产无关的事情。六、职业健康自检自查存在的隐患及整改落实情况 自查出的问题：1、有部分区域职业危害地点没有挂警示牌板，警标。2、发现有部分职工在有噪声的地点不带耳塞。3、在有粉尘的地点有个别职工不戴防尘口罩。4、901 皮带运输大巷机头喷雾洒水装置不起作用。5、1903 掘进面局扇噪声超标。整改措施：1、 有部分区域职业危害地点没有挂警示牌板，警标。责成徐巨荣负责组织人员凡在有职业危害的区域地点挂好警标，警示牌板。2、 发现有部分职工在有噪声的地点不带耳塞。17 / 31责成孟杰负责给有噪声地点的职工发耳塞，并教育让带耳塞。3、在有粉尘的地点有个别职工不戴防尘口罩。责成李全负责给有粉尘地点的职工发防尘口罩，并说服让戴上。4、901 皮带运输大巷机头喷雾洒水装置不起作用。责成郭全年矿长负责，组织维修工恢复皮带机头喷雾洒水装置。5、1903 掘进面局扇噪声超标 。责成张立慧负责组织人员装消音器。以上 5 条问题经过检查组进行复查已全部整改完毕，并符合要求。七、职业病防护知识宣传培训情况今年 4 月份我矿利用玉龙煤业有限公司大检修期间，对全体职工进行了中华人民共和国职业病防治法 、 职业病危害健康监护制度 、职业卫生管理制度的专项培训，通过培训，让职工及时了解、掌握其所在岗位的职业危害因素的种类、危害程度、危害后果及其防护措施，提高职工对有害作业岗位职业病的认识，增强职工自我保护意识。并且充分利用我们的综合简报，加大职业健康知识的宣传力度，加强职业病防治设施和措施，努力为职工营造安全卫生的工作环境。18 / 31有限公司自查报告质量监督局：我公司在质量监督局的指导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下：一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。我公司所用到的主要原料为等，均通过正规渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单；原料进厂后，我公司有进行自检，自检合格后方投入生产。 三、严格执行生产过程控制制度。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点，严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并如实填写检验数据、检验报告。五、公司因没有发生过重大的食品安全事故，没有建立并制定食品安全事故处置方案，自收到文件后，19 / 31正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检查各项食品安全防范措施的情况。经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。有限公司年月日自查报告样本拱墅区税务局：我公司对 2016 年度的所得税、增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：企业基本情况： 我公司系有限责任公司，经营地址：*，主营：中央空调工程的安装，中央空调配件、机电设备等。注册资金： 壹仟零壹万元。法人代表：* ， 税务登记证号：*本公司 2016 年主营业务收入*元。营业成本*元。主营业务税金及附加*销售费用*3 元.管理费用。*元。财务费用-*.98 元营业利润*。营业外收入*2 元。营业外支出*5 利润总额*所得税*净利润*元无任何税收优惠会计利润差异说明20 / 31我公司 2016 年度自报利润总额为*元，会计报表由杭州联信会计事务所审计，审计报告号为杭联会审【2016】*号。审计报告我公司 2016 年度的利润总额为*元，经审核后，无利润调整事项。纳税调整事项说明 由杭州振华税务师事务所审计，审计报告号为杭振税审【2016】487 号我司 2016 年度纳税所得额应调整增加 6*7系：全年业务招待费实际列支 1*元，按规定允许税前扣除 1*6 元，超列*元应调整增加应纳税所得额。经以上调整后，我公司 2016 年度所得税额为*元，弥补以前年度亏损 0 元 2016 年应纳税所得为2*.66 应纳所得税额为 6*42 元，减免所得税额 0 元，实际应纳所得额为*元，本年累计实际已预缴所得税额*元，应补所得税额*元。应补所得税额已于 5.月 31 号前补交。六、至于企业所得税申报表跟增值税有差额的问题。总差额为*是因为把主营业务收入做成了营业外收*入及冲减了销售费用*。但以上都不影响利润。“不规范经营”问题专项整治活动工作方案为了有效服务实体经济，规范贷款业务条件和收费，不断提高金融服务质量，切实维护社会公众对银行21 / 31业的信心，根据中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知的要求和 XX 省银监局的统一部署和安排，我行决定全面开展“不规范经营”问题专项整治活动，特制定本方案。一、工作目标开展以“规范贷款行为、科学合理收费”为主题的不规范经营问题专项整治活动，确保我行：认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照风险控制适度、合理、有效的原则确定贷款条件，不对贷款附加不合理条件；严格按照国家利率管理相关规定进行贷款定价；认真遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定，合规合理收费。二、组织领导我行成立“不规范经营”问题专项整治活动领导小组，由行长 XXX 任组长，副行长兼风险管理部总经理XXX 任副组长，副行长兼中小企业部总经理 XXX、微型企业部总经理 XXX、个人金融部总经理 XXX、运营部总经理XXX、综合管理部负责人 XXX 为小组成员；领导小组办公室设在风险管理部。领导小组在总部有关部门的指导下，负责全面统筹、协调、推动此项活动的深入开展，确保组织领导有力、合理配置资源、责任落实到位，以达到活动预期效果。22 / 31三、主要工作内容1、认真学习，提高认识。组织学习有关的政策法规，充分领会政策精神，理解规范经营对于我行的重要意义，增强全体员工贯彻执行政策法规的自觉性和主动性。2、全面梳理检查，及时自查自纠。整治不规范贷款业务和不规范收费问题是我行当前的重要工作，全行各部门要组织业务骨干，在领导小组的协调下，严格按照“七不准”和“四原则”的要求，对本部门管理范围内涉及贷款业务条件、贷款利率定价和服务收费的政策、业务流程、合同文本和操作环节进行全面梳理自查，发现问题立即整改，对所发现的问题和整改进展要及时报告领导小组和总部相应部门。自查自纠工作应于 2016 年 3 月 XX 日前完成，具体分工如下：中小企业部负责对中小企业贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。微型企业部负责对微型企业贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。23 / 31个人金融部负责对个人贷款业务的业务条件、利率定价、服务收费、合同文本和业务流程进行自查自纠，贯彻落实“七不准”和“合规收费、以质定价、减费让利”的原则，并向领导小组报告自查情况。风险管理部负责对全行各类贷款业务的政策和风险条件进行自查自纠，贯彻落实“七不准” ，并向领导小组报告自查情况。运营部负责对全行各类贷款业务的操作环节进行自查自纠，并对现行收费服务价目进行全面梳理、检查，详细列明现行收费项目、标准及处置措施，完成金融服务收费价目统计表 ，并按照规定公布收费价目名录和相关依据，贯彻落实“公开透明”原则。上述工作情况应向领导小组报告。综合管理部负责组织全体员工学习政策法规，加强员工的商业道德和社会责任教育，以端正经营思想、规范经营行为。领导小组将在年度经营计划和绩效考核办法制定过程中，明确我行应保持的经营导向，从源头上杜绝不规范经营冲动；全面梳理业务流程和相关内部管理制度，严格区分贷款融资和各项收费业务的不同营销、定价程序。建立公开、完善的违规收费举报和投诉处理机制。4、认真做好收费项目公示。各村镇银行应根据24 / 31活动主题内容，制作统一的活动标语或口号，在所有营业网点电子显示屏上滚动播出，或悬挂宣传横幅进行宣传。认真做好收费项目公示，将金融服务收费价目表在营业网点醒目位置公布。总部相关部门负责将收费价目一一列举公布在网站上。4 月 1 日后，各村镇银行要一律按照总行网站或营业网点统一公布的价目执行收费，以促进辖区银行业金融机构稳健运行、公平竞争，切实维护社会公众对银行业的信心。5、建立完善举报和投诉机制。各村镇银行要公布举报电话、网站及邮箱，便于客户对不规范经营行为进行举报、投诉，并安排专人负责，务必做到处置及时。各村镇银行应定期将举报、投诉情况及处理情况报告给总部，并按当地监管要求提交相关报告。6、积极主动开展与工作方案相关的各项活动。各村镇银行结合自身实际经营情况及当地监管要求可组织与“不规范经营”问题专项整治活动，并在 3 月召开金融消费者座谈会，听取银行客户在贷款营销、发放、支付及服务收费等方面的意见和建议。主动加强与电视台、报刊、网站等主要媒体联系，全面提升金融服务质量的正面宣传氛围。建立专项活动开展情况周报制度，定期向总部25 / 31及当地监管机构活动领导小组办公室报送本周专项整治活动情况及相关经验和问题。四、实施步骤和时间安排专项整治活动共分四个阶段：第一阶段，动员部署阶段，召开全行“不规范经营”问题专项整治活动动员会议，安排部署专项整治工作。第二阶段，自查自纠阶段，组织对本行 2016 年以来的相关业务进行自查自纠，及时清理纠正不当贷款业务和收费项目，对现行收费服务价目进行全面梳理，并于3 月底前报送自查报告。第三阶段，持续改进、总结评价阶段，根据总部及监管机构审查报告、现场及非现场检查、媒体明察暗访结果进行跟踪落实，巩固整治成果、持续提高金融服务质量；对前阶段的工作进行总结评价，梳理较为集中的问题形成典型案例，在全行范围内通报检查结果。五、有关要求高度重视，周密部署各村镇银行要充分认识专项整治工作的重要性和紧迫性，从服务经济社会发展大局出发，严格按照本方案的有关要求，制定明确的时间表和工作方案，确保活动达到预期目标。各村镇银行根据活动主题内容、结合本行26 / 31实际，制作统一的活动标语或口号在营业网点电子显示屏上滚动播出，做好活动的社会宣传、推动工作。明确责任，狠抓落实各村镇银行作为开展“不规范经营”问题专项整治活动的主体，主要负责人要亲力亲为，将整治不规范贷款业务和不规范收费问题纳入当前重要工作，安排分管负责人认真研究制定相关措施。对本行信贷管理规定、现行收费服务价目和定价流程进行全面梳理；发现问题要及时反映、立即整改、如实上报。各村镇银行要确定专门部门和人员负责服务收费管理和投诉处置，进一步建立完善举报和投诉机制，公布举报电话、网站及邮箱；要按照问题到我为止的原则，及时处置，做到件件有回音，事事有答复。加强监督，严格问责此项工作涉及面广、政策性强、时间跨度大、情况较为复杂。筹备组及各村镇银行要充分认识专项整治工作的复杂性和艰巨性，严格按照相关政策法规和本方案要求，精心组织，周密部署，切实形成监管合力，在督促指导银行业金融机构自查整改的基础上，集中精力、集中时间、集中人员进行现场抽查，对检查发现的违规行为依法处罚，严防工作流于形式和走过场；要把做好自身检查与联合媒体暗访有机结合起来，对严重违规案例公开曝光，27 / 31借助社会舆论监督力量推动银行业规范经营行为，确保整治工作取得实质性进展。标本兼治，力求实效1加强源头治理。筹备组及各村镇银行要从年度经营计划和绩效考核办法的制定入手，整治不切实际的快增长、高指标问题，校正经营导向，从源头上杜绝不规范经营冲动，杜绝自定考核办法、高奖重压、扰乱市场等行为。2加强程序治理。筹备组及各村镇银行要梳理业务流程和相关内部管理制度，严格区分贷款融资和各项收费业务的不同营销、定价程序。对贷款融资，要从风险管理角度出发，对受理、审批、签约、放款、贷后管理等环节进行严格把关，防止层层附加条件；对其他服务收费业务，要从产品开发、功能设计、收益测算等环节进行充分论证和询价公示，防止自定价目和层层加价。3加强行为治理。杜绝不规范经营冲动要对员工进行商业道德和社会责任教育，切实做到不同业务柜面分离、人员独立，不得误导、挤压和要挟客户，端正经营思想，规范经营行为；还应建立公开、完善的违规收费举报和投诉处理机制，及时掌握分支机构违规收费行为，及时查处纠正。附件：28 / 311. 中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知2. “不规范经营”问题专项整治活动领导小组成员名单3. “不规范经营”问题自查自纠汇总表4.金融