成品出货流程说明文件.doc

品管部 成品出货检验流程成品出货检验流程成品出货检验流程成品出货检验流程 修订记录 版次修订内容 拟制 审核 会签 批准 目录目录 流程名称流程名称流程名称流程名称 2 1流程图流程图 3 2流程说明流程说明 4 2 1目的 4 2 2适用范围 4 2 3流程描述 4 2 4差异分析 4 2 5其他说明 4 2 6安全考虑 4 2 7工作职能 5 2 8发生频率 5 2 9备注 5 2 10相关报表 5 1 流程图 2 流程说明 2 1目的目的规范成品出货检验工作 使交付给客户的产品符合要求 2 2适用范围适用范围适用于指导品质部出货检查 OQC 的工作 2 3流程描述流程描述 1 仓库根据出货计划 K3 系统形成的 WIP 报表 填写 报检单 2 品质部仓库 OQC 接到报检单后 按照 成品逐批 出货检验指导书 和 产品工艺文件 样板的要求对产品进行检验 并 根据检验结果进行判定和出具检验报告 3 判定合格的产品 OQC 在相应的现品票上盖上检验合格章放行 检验报告提交品质主任审批 4 仓库将检验合格产品按出货计划安排出货 5 检验不合格的贴红色不合格标识 并发出 成品不合格通知单 6 仓库将不合格产品放到不合格品区内 7 制工按 不合格通知单 做出 返工指示单 8 生产收到返工指示单后 填写领料申请给仓库 9 仓库按领料申请单发出不合格产品 生产部对不合格产品进行返工 10 返工后的产品重新入库并报检 OQC 对返工后的产品重新进行检验 2 4差异分析差异分析原报检程序为直接由仓库根据出货计划填写报检单 后续要求仓库除报检单外还需提供 K3 系统形成的 WIP 报表 2 5其他说明其他说明无 2 6安全考虑安全考虑无 2 7工作职能工作职能 仓库 1 填写 报检单 将成品报检 2 发出不合格产品给生产返工 3 按出货计划安排出货 生产 1 对仓库不合格产品填写领料申请 2 对不合格产品进行返工 制工 1 对成品出货检验不合格产品出返工指示 仓库 OQC 1 对待出货成品进行检验 2 填写 出货检验报告 3 对检验的产品标识检验状态 4 对不合格产品发出 成品检验不合格通知单 5 对返工后的产品进行复检 2 8发生频率发生频率随时 2 9备注备注在出现检验不合格后 生产企划部应及时对是否影响出货做出评估 2 10 相关报表相关报表 成品检验报告 成品检验不合格通知单 附表 检验报告 成品逐批 成品复检 出货检验 编号 顾 客品名生产日期检验日期 产品型号数量材 质表面处理 检验记录 不合格分类 序号检验项目抽样数标准值范围实际检验记录 AB 1环保确认是否有环保标认 2形状确认与合格样板相一致 3成品表面表面无损伤 氧化 脏污等 4插片 BB 针无氧化 脏污等 5折弯处无裂纹等 6毛刺确认符合图规要求 7 外 观 检 验 平面度符合图规要求 8截面垂直度允许有 1 的偏差 9附着强度不脱落 10板厚确认符合图规要求 11酒精试验不变色 掉皮及擦掉 12螺纹顺畅通过 无烂牙 滑牙 13可焊性上锡面积 90 14 功 能 检 验 嵌合确认嵌合顺畅 牢固等 15包装符合包装及逐批 出货检验指导书 16现品票现品票与实物相一致 17 其 它尾数箱外观良好 数量准确 包装良好 等 尺寸检验项目ABCDEFGHI 标准值 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 尺寸 检验 记录 10 验收依据抽样依据检查水平 AQLA 类 B 类 结 论 抽样方案N AC Re N AC Re 合格 不合格统计