03经营信息与施工合同控制程序

31 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 经营信息与施工合同控制程序 依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 标准 受控文件未经许可不得复制 受控号14G 6 持有人 中铁十四局集团电气化工程有限公司 编制人王小珍审核人戴慧明批准人 修改记录 版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期 32 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 1 页 经营信息与施工合同控制程序 1 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解并做出规定 确保签订的工程合同有效 合法 维护企业的合法权益 2 适用范围 适用于对顾客要求的识别 对工程要求的评审及与顾客的沟通 3 术语和定义 引用公司 管理手册 中的有关术语和定义 4 相关文件或引用文件 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国合同法 建设部 建筑工程施工 合同管理办法 国家工商局 国家工商行政管理局 建设部关于发布建设工程施工合同 示范文本的通知 铁道部 铁路建设工程施工合同范本 公司 工程经营管理办法 测量 分析和改进控制程序 5 职责 5 1 总经理 负责合同评审的审批及公司整体经营信息筛选工作的协调及经营资源的配置 5 2 分管领导 分管施工合同签订以前的标前评审及合同评审工作 经授权签署评审意见 批准对有 关合同的变更 修改及工程信息的跟踪及参与投标事宜 5 3 市场经营部 a 是本程序的主管部门 负责程序文件的编制 修订 实施 监督 检查及指导 b 对公司内所有经营信息的收集 筛选 处理事宜进行协调管理 c 负责公司组织投 议 标的工程项目的合同评审及相关合同修订 补充事宜 同 时对项目部的合同执行情况进行检查 监督和指导 d 对评审 签字 批准生效的施工合同进行整理 传递 保管 33 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 2 页 e 负责收集 保管工程回访记录 f 负责与公司施工合同有关的顾客沟通事宜 5 4 相关部门 工程管理部 人力资源部 财务部是本程序的相关部门 必要时参与合同评审 5 5 项目经理 a 必要时参与合同评审 b 在总经理授权的前提下 在合同书上签字 c 全面履行合同 搞好施工过程控制 提出修订 补充合同建议 并组织对修订 补 充合同的评审 并做好记录 d 负责工程保修与质量回访事宜 5 6 公司项目部 a 接受公司市场经营部对其所进行的合同执行情况的监督与检查 b 按照本程序有关规定及时向公司市场经营部上报修订 补充合同评审资料 6 工作程序 6 1 工作流程图 见下图 6 2 经营信息 6 2 1 信息收集 广泛收集各种有价值的经营信息 6 2 2 经营信息的处理 a 市场经营部负责对经营信息进行筛选处理 填写 经营信息处理记录表 提出 跟踪建议并报分管领导审批 b 经营信息的审批 跟踪 总经理或分管领导在公司市场经营部建议的基础上做出相应决定 公司市场经营部 根据签署意见传达至有关责任人 c 公司经营信息属企业机密 市场经营部门必须指定专人负责 未经主管领导批准 不得 34 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 3 页 随意查阅 该部分内容不进入内审和外审 6 3 资格预审前的评审 市场经营部门获得招标信息 或在接到投标通知 投标邀请后 确认业主的资格条 件和投资可靠性 并填写 资格预审评审表 报法定代表人或分管领导 特殊情况下可 由公司其他副职 审批 待同意后 按业主 招标单位 要求编制资格预审文件 信息处理 合同评审 签署合同 合同管理 修订合同 编制标书 标前评审 收集信息 购买标书 收集顾客回访记录 放弃 招标单位不中标 资格预审前评审 筛选 通过 不通过 中标 协商解决 问题澄清 与顾客沟通 35 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 4 页 6 4 标前评审 6 4 1 评审方式 对工程造价在 100 万元 含 以下的工程项目 由市场经营部部长直接签署评审意见 100 万元以上的工程项目其评审按如下程序进行 6 4 2 准备 6 4 2 1 有关工程项目的资格预审通过后 由市场经营部根据所投工程项目及实际情况 组成投标小组 投标小组一般应由分管领导及从商务组 报价组和施工组织设计组等专 业人员中选择组成 6 4 2 2 根据业主 招标单位 的安排 及时购买招标文件 参加标前会议 听取业主 对工程设计 建设标准 商务报价 施工技术 现场管理等方面的意图 规定 要求和 注意事项的介绍 并对招标文件进行校核 6 4 2 3 现场踏勘 根据业主 招标单位 的安排 组织人员进行实地调查 必要时可单独组织投标小组 的有关人员赴现场进行专项实地勘查 对施工环境 各种取 收 费标准以及建筑材料的 料源 产量 价格水平 供料方式等进行调查 做好投标前的准备工作 6 4 3 评审 在编制标书之前市场经营部根据掌握的各种情况组织有关人员进行标前评审 标前 评审要达到以下目标 a 确认招标文件中的造价要求 工期要求 质量要求及其他特殊技术要求公司有满 足的能力 b 对招标文件与现场不符的有关问题 通过咨询或其他方式得以澄清 c 对招标文件内不合理条款或要求 提出质疑 并与业主 招标单位 协商 确定 最佳解决方案 d 确认投标文件完全符合招标文件的要求 如有不一致的地方 确认业主 招标单 位 能够接受 36 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 5 页 37 e 对施工组织设计和投标报价做出合理决策 f 评审结束时市场经营部负责填写 标前评审表 报总经理或分管领导批准签字 后 编制标书 按时向业主 招标单位 递交标书 6 5 合同签订前评审 6 5 1 接到业主 招标单位 中标通知后 市场经营部按业主提供的合同文本及业主在 中标后提出新的洽商条件 组织有关人员进行合同前评审 目标是 a 确认本企业具有满足合同要求 全面履行合同的能力 b 确认与招标文件不一致的条款及需协商的条款得到了澄清和解决 c 进行合法性检查 对不合理条款进行研究 提出修改建议 与业主 甲方 进行 协商后解决 6 5 2 评审结束后 由市场经营部填写 合同评审表 参评人员签字后 报总经理或分 管领导批准签字后实施 由总经理或授权人正式签订合同 6 5 3 市场经营部门自留合同副本或合同复印件 并将合同传递到执行单位和档案部门 6 6 合同履行过程中的管理 a 公司市场经营部要加强合同履行过程中的管理 监督有关合同的依法履行 每年 不定期抽查合同执行单位的合同执行情况 发现问题及时督促处理并将检查 处理情况 按 合同评审检查记录 的形式及时记录 经常性的通过电话 走访等方式与顾客进行 沟通 全面掌握以公司名义所签施工合同的履行情况并建立合同管理台帐 b 当出现合同不能正常履行或可能影响正常履行的情况时 公司市场经营部应督促 合同实施单位采取措施 保证依法履约及依法维护公司的合法权益 6 7 修订 补充合同评审 a 合同执行单位负责组织修订 补充合同的评审 b 施工合同在履行过程中 出现设计变更且足以影响到施工技术方案 材料供应等 情况及经合同双方一致同意修改 补充合同时 由项目部计划人员首先予以审核 并组 织项目部有关部门 人员进行评审 在确认修订 补充合同所涉及的问题解决后 做好评 审记 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 38 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 6 页 录 填写 合同评审表 并在 10 日之内将评审材料上报公司市场经营部 公司市场经 营部审查后报总经理或分管领导审批签字 审查同意后 公司市场经营部留存评审材料 复印件并将原件交申报单位保存 之后 项目部与业主签订修订 补充合同 c 不影响执行合同的变更内容如 一般性洽商 工程联系单 工程纪要等 由项目 部负责进行确认 不需要评审 6 8 工程保修与回访服务 项目部有关人员要通过电话 走访 信访等方式对工程项目进行回访服务 工程保 修由该项目经理负责组织实施 6 8 1 回访时间的确定 a 有保修期的工程 保修期满前间隔回访 b 无保修期的工程 根据工程特点间隔一年或二年回访 c 采用新技术 新材料 新工艺 新设备的工程 有针对的安排不定期回访 d 根据业主要求或投诉随时进行回访 6 8 2 每次回访后公司市场经营部根据回访情况做如下处理 a 在保修期内 外的工程项目 若发现存在属保修工作范围内或我方应承担责任的 质量问题 及时制定保修项目和实施意见 通知 协调项目部实施保修 b 若顾客要求对合同外的工程进行维修 及时通知并协调相关项目部依合同评审程 序同对方签订补充合同后实施 6 8 3 公司市场经营部及时填写 工程回访服务记录表 并留存 6 9 与顾客的沟通 6 9 1 公司市场经营部应经常性的通过走访 电话咨询及信访等方式直接与顾客沟通 确保每年至少和与有施工合同关系的顾客沟通一次以收集 了解已开始施工的工程项目 的履约情况及顾客的满意程度程度 及时处理并填写 外部信息联系单 CRSS6JL27 01 6 9 2 各项目部须在每年上 下半年分二次或不定期将含顾客评价内容的文 函 证明 奖励等资料上报公司市场经营部 39 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期2008 年 3 月 1 日 中铁十四局集团 文件编号QB14G 6 03 08A页 数共 7 页 第 7 页 7 记录 7 1 经营信息处理记录表 CRSS6JL03 01 7 2 资格预审评审表 CRSS6JL03 02 7 3 标前评审表 CRSS6JL03 03 7 4 合同评审表 CRSS6JL03 04 7 5 合同评审检查记录 CRSS6JL03 05 7 6 工程回访服务记录表 CRSS6JL03 06 7 7 外部信息联系单 CRSS6JL27 01 经营信息处理记录表 CRSS6JL03 01 第 页 共 页 工 程 名 称业 主 名 称 信 息 来 源资 金 来 源 工程项目概况 报名时间 资审时间预计招标安排 招标时间 信息跟踪负责人 市场经营部 处理意见 分管领导意见 总经理审批 保存单位 保管人 保存期 2 年 39 41 资格预审评审表 CRSS6JL03 02 第 页 共 页 工程项目名称业主名称 工程概况 授权代理人授权有效期限 授权权限 项目经理总工程师 资审总负责人递交日期 资审有无 特殊要求 市场经营部评审意见 分管领导 意 见 总经理审批 保存单位 保管人 保存期 5 年 42 标 前 评 审 表 CRSS6JL03 03 第 页 共 页 评 审 日 期评 审 单 位 评审项目名称 主 持 人 姓名 单位 职务 执 笔 人 姓名 单位 职务 参评人 姓名 单位 职务 评 审 内 容 结 论 市场经营部评审意见 部长签字或盖章 年 月 日 总经理或 分管领导意见 年 月 日 保存单位 保管人 保存期 5 年 43 合合 同 评 审 表 CRSS6JL03 04 第 页 共 页 评 审 日 期评 审 单 位 评审合同名称 主 持 人 姓名单位职务 执 笔 人 姓名单位职务 参 评 人 姓名单位职务 评 审 内 容 结 论 市场经营部评审 意见 部长签字 或盖章 年 月 日 总经理或 分管领导意见 年 月 日 保存单位 保管人 保存期 5 年 44 合 同 评 审 检 查 记 录 CRSS6JL03 05