进货验收操作规程

4 3 二 进货验收操作规程二 进货验收操作规程 作业顺序作业顺序注意事项注意事项 一 作业准备 一 作业准备 1 清理验收区 检查商品是否全部上 架 督促各区上架 2 做好卫生管理 保持验收区清洁 整洁 明亮 二 验收作业 二 验收作业 1 打开电脑 储运管理 程序 在 进货处理 菜单下进行操作 2 对单 供应商送货到达 需提供订单或订单 号 验收员检查采购订单与供方送货原始 凭证的货源单位 货物品名 规格 数量 价格等逐项核对 看是否相符 根据采购订单号打印收验单 3 验收 抽样 抽样 重点抽样验查以下几种类型的药品 首营品种 进货验收和在库养护检查中发现 过有问题的商品 质量易变的品种 不合格品种的相邻批号 对生产厂检验报告产生疑问的品 种 接近效期和厂負責期的品种 G 外包装有异样的 验收场地 药品验收应在卫生 整洁 明亮的专用验货区内进行 对药品外观性 状的检查可在抽取规定数量的样品后 在 验收养护室内进行 验收时限 药品到货后 单 货齐全 在一个工作日内验收完毕 发现从被否决的供应商 名称前有 进货 及清场或淘汰商品 加 C 或 T 不得验收 记录并报告质量部 订单与送货凭证供应商名或其他内容不 符 需提请采购重做订单 品种批次数量较多时选择 验收单打印 少量商品不需打印 按法定标准和合同规定的条款对来货进 行逐批验收 抽样原则 按规定比例 抽样应具有代表性 验收完毕后应尽量恢复原状 整件商品抽样方法 按批号从原包装中 抽样 A 每批在 50 件以下 含 50 件 抽 2 件 B 50 100 件抽 4 件 C 100 件以上抽 10 件 D 在每件包装中从上 中 下不同部位 抽 3 个以上小包装进行检查 如有异样需 复检时应加倍抽样复查 零装商品应逐个查验 4 4 二 进货验收操作规程二 进货验收操作规程 作业顺序作业顺序注意事项注意事项 查验问题 查验问题 按验收内容要求查验内外包装和商品质 量 与标准有异的项目需提交质量管理人员 确认并在验收记录上注明 发现问题报告质量管理人员处理 验收常见问题 供应商或商品名前有 停止采购的符号 C T 发现从 B 类供应商进药品 供应商或商品 规格与采购订单不符 供应商送货单上的数量少于采购订单 供应商送货单上的数量多于采购订单 包装 标签 说明书不符合规定 无 规定标志 或生产厂家用印有新内容的粘 贴纸 将旧内容部分或全部盖住 无药检报告或来货质量凭证真伪可疑 拒收 不合格的商品 与采购确认 作不合格 商品拒收报告单 商品退回供应商或暂存入不合格品区 供应商取回商品需在拒收单上签字 处理方法 先拒收 然后提请采购对该供应商或 商品重新进行审批 或重做订单 先拒收 然后提请采购改换供应商 先拒收 然后提请采购重做订单 收验单登录实收的合格品数量 高于 50 采购补订单 低于 50 验收主管判断 决定 先拒收 然后提交质量管理人员确认 先拒收 然后提请质量管理人员检查 质量凭证真伪 不合格商品拒收报告单一式三联 采 购 财务 配送各一联 待处理区仓管员凭不合格商品拒收报 告单 接收保管 4 5 二 进货验收操作规程二 进货验收操作规程 作业顺序作业顺序注意事项注意事项 验收商品 验收商品 检查商品内外包装是否完好 清洁 干燥 封口严密 封签完好 无渗漏 无破损 验收药品应查 品名 规格 剂型 批准文号 生 产厂 数量 批号 有效期 生产日期 包装 标签 说明书等的内容 及是否印有完整 醒目的规定标识 外用 特殊管理 OTC 警示语等 质量凭证的查收 1 进口药品的检验报告书或通关文件 或首营品种的检验报告书 2 整件商品箱内应附 合格证 或 装箱单 进行药品外观质量检查 效期商品的验收标准 有效期为一年的品种 验收时需尚余有 效期不得低于 9 个月 有效期为一年半的品种 验收时需尚余 有效期不得低于 12 个月 有效期为二年以上的 收货时间应为出 厂日期后一年之内 有效期在一年以下的品种 验收时效期 不足 6 个月的应拒收 特殊情况报采购部 经理和总经理批准方可验收 注意内外包装批号 效期不一致时 应 拒收 药品的标签或说明书上必须注明生产企 业的名称和地址 药品通用名称 成份 规格 批准文号 产品批号 生产日期 有效期 主要成份 适应症或功能主治 用法 用量 禁忌 不良反应 注意事项 贮藏条件等内容 进口药品的标签必须用中文标明药品名 称 成份 注册证号 并附中文说明书 必须凭盖有供货单位质量管理原印章 没发现合格证或装箱单 则 按 拆零 验收 抽样加倍 检查项目参考药典 4 6 二 进货验收操作规程二 进货验收操作规程 作业顺序作业顺序注意事项注意事项 特殊管理的药品 医疗器械 4 验收合格商品整理 验收合格待入库的商品按 A B C D 四区分开摆放 填写验收记录 5 签收 复核供应商的原始送货单 与供应商 确认差异 在供应商的原始送货单上 签收 盖公章 自留客户联 6 制作验收单 调出 验收商品登录 验收员按格式 制作验收单 进行验收审核 特殊管理的药品 包装上应有特殊管理药品的明显标志 应 逐件检查外包装的铅封应完好无启封痕迹 双人逐件验点到最小包装 验收特殊管理的药品 必须两人同时进行 医疗器械 外包装应标明品名 型号 储运图示标志 生产日期 制造厂名称和地址 相应的产 品标准代号 制造计量器具许可证标志和 编号 生产许可证和编号 医疗器械的产 品注册批准文号 一次性使用器具的消毒标志 消毒日期 生产日期或有效期等 附件齐全 包括说明书 配件 原理图 合格证 保修卡等 商品不得倒置 分批号堆码 验收记录要内容真实 准确 完整规范 字迹清晰端正 结论明确 填写内容不得 任意涂改 必须更改时 应在错误的内容 上划线后在空白处修改并签名 验收记录保存至超过商品有效期一年 但不得少于三年 验收员按格式 将供货单位 到货日期 品名 剂型 规格 批号 数量 有效期 8 位数 生产日期 批准文号 生产厂 商 质量状况 验收结论 验收人员等录 入电脑制作验收单 4 7 二 进货验收操作规程二 进货验收操作规程 作业顺序作业顺序注意事项注意事项 7 验收单审核后 生成 打印购进 入库单 并在自留客户联上记录购进 入库单的单号 8 验收员在购进入库单上签字后 按区域将购进入库单分开 备仓管员 入库签收 三 商品入库 三 商品入库 仓管员根据购进入库单将药品入库 签字确认后购进入库单送返验收员 四 单据处理 四 单据处理 1 验收员整理购进入库单 检查有无 签名 2 将购进入库单与原始送货单相对应 后装订在一起 按购进入库单汇总表 先后顺序将购进入库单排列好 3 交采购员审核进价 售价及药品基 本信息后签字确认 财务复核 签字 生效 4 购进入库单存档备案 验收工作中容易发生的错误 如保管员发现有货与单不符 质量异常 包装不牢或破损 标志模糊等情况时 应 拒收并提报验收员核查 进行错误更正 或报告质量管理部门处理 如没有 问明原因并督促签名 购进入库单一式两份 一份交财务部 一份交配送中心存档