采购与仓储管理控制程序

项目名称 采购及供方管理程序采购及供方管理程序 章节说明 文件控制受控不受控 文档编号版本号 分册名称第册 共册 总页数正文附录 编制审批生效日期 湖南大唐先一科技有限公司 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 修改变更记录 更改条款及内容更改人审批人更改日期 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 目录 1 1 简介简介 活动图 采购信息 评价供方 选择供方 采购 入库 2 2 目的目的 为保证采购的产品或服务符合规定的要求 根据采购产品种类的需在 对供 方进行有效控制 确保所选择的供方符合要求 使采购的产品在价格 服务 到货及返修等方面更为合理 3 3 适用范围适用范围 适用于客户关系部所有项目的采购任务 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 4 4 时机和频率时机和频率 在接到项目组的 采购任务通知单 并确认仓库没有存货时进行采购 在接到其它相关部门的 采购申请单 后 进行采购 在接到项目组在施工过程中需要工具和材料时 进行采购 5 5 过程工件过程工件 输入 项目组 采购任务通知单 相关部门 采购申请单 项目组在施工过程中所需的工具和材料 输出 客户关系部 采购合同 6 涉及角色涉及角色 总经理 项目经理 客户关系部经理 相关部门经理 7 涉及文档或工具涉及文档或工具 采购任务通知单 采购申请单 合格供方名录 供方档案 需从合格供方处采购的物资清单 仓库管理制度 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 8 参考资料参考资料 ISO9001 2000 9 过程明细过程明细 9 1 目的目的 确认是否需要采购 9 2 活动描述活动描述 所采购的产品包括以下五类 市售现成软件或系统 分承包方开发的软件 计算机和通信硬件 软件开发或系统集成用的工具 维护和客户支持服务 所采购的范围包括 按照 采购任务通知单 向供方采购产品 按照公司有关文件或批示采购需要添置的生产用设备 9 3 角色配置角色配置 客户关系部经理 在本活动中向仓库保管员确认所采购的产品仓库是否有 存货 是否需要采购 9 4 过程指南过程指南 采购任务通知单 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 10 供方评审供方评审 10 1 目的目的 评定 选择能提供满足公司要求产品的合格供方 10 2 活动描述活动描述 客户关系部通过市场调查 收集有关供方的资料 寻找有能力的供方 若供方的产品经过第三方权威机构认证或认可 其相关证书可作为合格 供方评定的信据 必有时 可对供方进行现场考核 考核结果作为合格供方评定的依据 对已有长期业务往来的供方 由客户关系部根据其供货记录 择优报主 管领导批准后载入 合格供方名录 经客户关系部主管领导批准后 经评定合格即可被载入 合格方名录 并建立 供方楼案 有关供方管理的记录由产品保存 客户关系部可根据工作需要 对合格供方名录进行评审 根据供方到货 偏移情况进行说明与分析 10 3 角色配置角色配置 公司领导 客户关系部相关人员 选择供方 进行评审 合同管理员 收集供方信息 10 4 过程指南过程指南 需从合格供方采购的物资清单 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 合格供方名录 供方档案 11 选择供方选择供方 11 1 目的目的 需从合格供方采购的物资从合格供方中采购 保证所采购的产品满足要求 描述活动的具体内容 凡属上级部门通过选型指定的供方 则直接从指定供方采购 并将其纳 入合格供方名录 根据所采购的产品对产品实现过程和对最终产品质量的影响情况 对所 采购的产品分为 A 类产品和 B 类产品 凡 A 类产品即 需从合格供方处采取 的物资清单 中的产品 必若所须采购 不在上述清单中的产品为 B 类产品 也优先从合格供方采购 若所须采购的产品本应从合格供方采购 而能够提该 产品的供方不在 合格供方名录 中 则由客户关系部经理组织相关人员对此 供方进行评审 若遇特殊情况 可采取紧急采购的办法 但必须由副总或授权 客户关系部经理批准 紧急采购后可对其进行评审 合格者加入 合格供方名 录 11 2 角色配置角色配置 客户关系部经理 选择 与供方进行谈判 从价格 服务等方面优选一家 填写 采购申请单 报领导审批 11 3 过程指南过程指南 合格供方名录 采购及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 12 采购采购 12 1 目的目的 完成采购 确保项目顺利进行 12 2 活动描述活动描述 在 采购申请单 得到批准 而且供方已选后 采购员即可与供方洽谈 采购合同事宜 采购与合同的审批和签定 在采购合同中应明确对供方的要求 如产品包装 生产原厂家的资讯 产品的规格 等级 产品发放方式 到货时间 技术支持 验收 保