仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格.doc

精品文档公司仓库盘点流程一、盘点前提及要求1二、盘点流程图2三、盘点流程明细41.盘点准备42.库存整理43.人工点算44.点算核对55.扫描录入56大盘点单67.盘点差异78盘点完成7四、流程表8五、盘点异常处理91、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异92、若发生重大差异时，应立即采取下列措施93、同时按规定程序进行库存调整104、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感10六、盘点常用表格与附件101.盘点计划表102.盘点表记录113.四楼仓库容量114.月度库存情况分析125.费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右)126.盘点机使用事项13一、盘点前提及要求1.盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。2.盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一并得到通知及确认。3.做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。4.要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。5.周期控制在每季度一次。6.盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺序可以按需要调整。7.盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。8.各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。9.确定好单据截止日期和盘点日期。10.提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。录入不准确重新录入整仓大盘点流程图盘点准备人工点算临时汇总单审核确认盘点不准确，重新盘点整理库存扫描录入点算不准确，重新点算手抄录入整理汇总不能扫描盘点做废放弃重盘异地仓库盘点完成纠错调整差异合理大盘点单盘点差异抽盘核对点算核对三、盘点流程明细1.盘点准备1)分析库存量，估算盘点时间。2)做好，明确时间和人员计划。3)完成相关收货和发货工作，把库存控制在适当的数量。4)完成货品出入库的单据完成确认，删除不相关单据，更新检查库存数量。5)相关负责人不能缺勤。6)软件环境（前后台数据同步，库存更新，开启数据库日志以备异常查找和处理），开启无线网络及准备盘点机。2.库存整理1)按款分颜色整理，即按条码分放。2)货品全部箱内存放，各箱内数量尽量有规律或者整数，避免点数错误。3)各款号堆放有序可循。4)货架堆放尽量均匀，避免太挤。5)货品堆放高度不超过4箱或者6盒、每箱或者盒内只放一层。6)无法整理或者待报废处理的货品另外堆放。7)不参与盘点的货品另外堆放。3.人工点算1)点算工作按计划安排足够人员分组进行。2)预先对仓库进行分区，对货架进行编号，划分点负责人。3)计数以单盒或者箱为单位，认真点算箱内数量，并仔细查看款号、颜色和条码。4)将点算的款号、颜色和数量写在箱面，要求书写工整清楚，无误解可能。5)点算过程不允许移动货品到别的箱和架，分离货品即分开点算。6)点算完成后本组另外人员进行复盘，即对箱内货品再次点算。7)复盘人员对箱内货品重新点算并核对，发现错误及时纠正。4.点算核对1)为检查点算的准确性，对点算结果进行抽检核对。2)核对工作由非仓库人员完成，要求态度认真仔细。3)核对工作要有记录，形成。4)如果核对差异大于可接受范围(千分之三款)，要求整架重新点算或者点算不准确一组重新点算。5)核对的范围要求包括各组及仓库各架货品。6)所有核对结果满足要求后可以结束点算工作，所有人员不得对仓库内货品进行操作。5.扫描录入1)扫描录入是一种把点算结果直接录入到软件系统中的盘点录入办法。对应系统中的。2)安排足够人员分组进行，参考点算过程把仓库分区和对货架编号。3)每组二人或者三人配合进行，一人拿出箱内货品及报数，一个扫描及录入数量。4)扫描结果要与点算结果核对，如果不符合要检查纠正，不能扫描的条码盘点机支持手工录入，如果无法输入另外存放等待。5)扫描过程要按照堆放的顺序依次进行，如果中途停下要做好标记，严格区分扫描和未扫描货品。扫描完成后的货品要封箱，整齐堆放。6)扫描最小以架为单位，每货架均有相应组负责，整架扫描完成后可以贴上扫描人名字。7)扫描是直接保存到临时汇总单的，要求每次开始盘点新增汇总单（备注扫描人名字、日期、货架号），下班后（包括午休）保存汇总单，并且把汇总单单号、数量和扫描人记录到表中。8)盘点机使用事项参考附注内容，扫描人员要求认真负责，对扫描结果负责，发现问题及时提出。6大盘点单1)按表检查核对全部汇总单。并把全部汇总导入到一个合计汇总单内（一个汇总单可以对应一个箱号）。2)把手抄录入的汇总单也导入合计汇总内，其他处理的款号数量也加入合计汇总单内，核对各单数量及汇总数量，确保没有错误。3)随机抽取合计汇总单的部分明细，记录条码和数量，安排人员对这部分条码进行再次盘点检查，抽取的条码不少于10个，包含全部大分类，盘点数量不小于1000，形成。4)核对盘点数量和抽盘结果，如果结果差异数不满足要求（无原因差异条码不超过百分之一，或者条码总数超过10个），则要求重新盘点录入。5)如果核对结果符合要求，新建仓库整仓大盘点单（盘点日期修改为财务确定的日期，备注开单人名字、开单日期、盘点仓库和数量），把合计汇总单的全部明细导入大盘点单中保存。6)大盘点单相关内容参考迅尔软件后台使用说明。7.盘点差异1)打开整仓大盘点单明细，选择菜单栏，打开可以查询本次盘点的盈亏明细。2)仓库负责人要首先对盈亏进行审核，排序筛选盈亏明细，查看盈亏情况，分析盘点结果。3)如果要查看盈亏明细的款号等其他信息，可以把盈亏明细的条码和数量导入到销售单中再导出销售单进行查看。4)如果盘点差异很明显了，需要对差异进行分析和确认，对可能的原因进行排查，包括串款、串色、漏盘错盘、业务单据错误和汇总处理错误等。5)如果差异数量超过千分之三(3)可以要求重盘，如果重盘点二次以上或者超过计划时间仍不达要求，本次应该废弃。6)对盘点差异分析检查中发现的问题要做好记录，如果盘点有效，则在整仓大盘点单做修改（最好是新增箱号个修改）。7)无法分析和排查的差异需要附在盘点流程表报财务和总经办查看并得到确认，盘点单不允许修改了。8盘点完成1)由仓库负责人把盘点流程表完成，提交给财务，如果盘点失败需注明原因。 2)财务负责盈亏的第二次审查，财务应当在收到流程表当天完成盘点单和差异的检查，并在一天内对盘点结果进行确认，如果确认盘点有效则确认完成盘点单。3)盘点单确认完成后系统会自动生成损益单，记录盈亏情况完成流程表和盘点报告，提交总经办审核。4)总经办确认盘点后发出完成通知到各部门，盘点流程结束，系统可以开启正常业务。5)盘点过程中出现的事故及问题，涉及奖惩由行政部后续完成。6)四、流程表每次盘点用流程表跟踪整个盘点过程，做好每一步骤的结果记录并有负责人签字确认，最终把流程表返总经办。步骤内容参与人负责人备注1盘点准备2库存整理3人工点算4点算核对5扫描录入临时汇总单6手抄录入临时汇总单7大盘点单整仓大盘点单8盘点差异盘点差异表9盘点完成10五、盘点异常处理盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。 1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异一般而言盘损的原因有下列几种： （1）错盘、漏盘 （2）计算错误 （3）偷窃 （4）收货错误，或空收货，结果帐多物少 （5）报废商品未进行库存更正 （6）对一些清货商品，未计算降价损失 （7）生鲜品失重等处理不当 （8）商品变价未登记和任意变价 2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施（1）重新确认盘点区域，看是否漏盘； （2）检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑； （3）检查有无大量异常退货，并且未录入电脑； （4）检查库存更正及清货变价表； （5）检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练； （6）重新计算； 3、同时按规定程序进行库存调整4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准及华联综合超市的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的量贩店盘点损耗标准为： （1）门店盘损率应控制在销售总金额的4-6。 （2）在4以下予以奖励。 （3）在6-8之间应视为低于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提出整改措施。 （4）在8以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并给予处罚。 （5）开店初期二个月的第一次盘点允许有较高的损耗率。 六、盘点常用表格与附件1.盘点计划表日期仓库负责人监督人协助人参与人流程内容备注准备整理初盘复盘抽盘核对整理记帐2.盘点表记录序号单号盘点人数量备注3.四楼仓库容量类别格列盒/箱层侧架合计皮带1114532625203150皮带2675311630银包145442638404920银包（底层加2盒）452126480银包2354411240银包3645311360大包1431326432756大包2231329324仓库容量：1)皮带区3000盒（5盒堆叠）2)每盒放满存放3万条，需要扩大区域。3)银包区4500小箱（4盒堆叠）4)每盒估计平均40个，可以存放18万个。基本满足。5)大包区750大箱，空间足够。4.月度库存情况分析1.次品仓(条码数量11000，库存8万)分成四组，四个盘点机一起进行，每组两人。一天10小时（包括加班2.5小时）。估计一组一天盘点数量为2000个。四组合计一天盘点8000个。2.直营正品仓(条码数量8000，库存47万)分成两组，两个盘点机一起进行，每组两人。一天10小时（包括加班2.5小时）。估计一组一天盘点数量为5000个。两组合计一天盘点10000个。3.直营正品仓(条码数量6000，库存56万)分成两组，两个盘点机一起进行，每组两人。一天10小时（包括加班2.5小时）。估计一组一天盘点数量为6000个。两组合计一天盘点12000个。4.正品仓(条码数量10000，库存12万)分成六组，六个盘点机一起进行，每组两人。一天10小时（包括加班2.5小时）。估计一组一天盘点数量为8000个。两组合计一天盘点50000个。5.费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右)仓库库存数量盘点机参与人数操作方法估计盘点天数截止日期次品仓8万4台8人扫描拿货并装箱10天22212人扫描拿货装箱6天218直营正品仓47万2台4人扫描点数整理5天直营次品仓56万2台4人扫描点数整理5天正品仓12万6台12人扫描点数整理5天22418人扫描点数整理3天2226.盘点机使用事项1）盘点机是可以输入存储、扫描和联网的设备。较为贵重且笨重，请爱护，每个盘点机都贴有编号，请留意。2）盘点机屏幕为触摸屏幕，请注意保护。吊绳尾部带有手写笔尖，也可以用指尖操作，但别使用尖锐的物件操作。3）最左下角为开关机或者开关屏幕键。屏幕不亮时轻按一次开屏幕，如果不能打开屏幕则按住3秒开机。4）键盘中上方黄色键及盘点机两侧黄色键均为扫描键，按其中任一键可以扫描。5）盘点机可以使用远程桌面方式登录服务器盘点。盘点直接保存到服务器中。6）远程桌面登录后的界面是迅尔程序的临时汇总单扫描界面。操作方式和电脑类似。除触摸屏幕操作，盘点机还有方向键和数字可以操作，扫描过程中请注意软件提示和扫描结果。7）扫描条码时要距离条码15CM远。水平平行，下下成75度角。尝试调整盘点机位置状态，以按扫描键后瞬间读到条码为准。8）屏幕右上方有时间和电量显示，如果看到电量不足时请交回电脑部，不再使用或者有故障等任何情况时都不需要关机，直接交回电脑部。9）迅尔软件使用方法：1)开始2)远程桌面3)打开迅尔软件4)输入工号和密码登录软件5)找到基本功能模块6)打开临时汇总单列表7)新增临时汇总单（备注自己的标记）8)打开新建临时汇总单，最大化临时汇总单界面9)新增箱号（扫描后的装箱号和些箱号对应，可以加上标识）10)去掉相同款号合并选择前面的勾11)调整明细表的列宽，调到可以看到条码和盘点数量12)选择界面中的扫描输入，选中明细表中第一个格13)下接列表到最后行14)可以开始盘点扫描了。10）至少两人一组，一人协助拿出货品，另一个扫描条码，协助人把货品拿并取出货品中的吊牌，重新摆放吊牌使条码展示出来，再递给扫描的人，扫描的人接过货品，用盘点机扫描条码，准确扫描后把吊牌放回货品中，并把货品放入包装箱。11）扫描完一箱后需要核对数量，确定箱内数量和盘点机扫描数量一致才准确，这时可以点击新增箱号以保存这箱的扫描并开始下箱的扫描（箱号会自动新增），数量不符的需要重新盘点（点击新增箱号保存后查询出该错误的箱号，点击删除箱号，再点击新增箱号进