20XX审计述职报告_1

第 1 页 共 17 页 20XX20XX 审计述职报告审计述职报告 xx 给大家介绍 希望能对大家有所帮助 各位领导 一年来 在公司领导的亲切关怀和指导下 我在 审计科主任的岗位上 带领审计科的全体同仁严格按 照审计计划 紧紧围绕公司提出的加大核查 审核 监管力度 确保各项制度深入落实这一工作目标 积 极主动地在公司内部开展了审计工作 经过全体同志 们的共同努力 取得了一定成绩 主要表现在 1 从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次 窄 领域的简单审计向多方位 宽领域的综合审计的转变 实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡 2 从个人的工作能力发面 实现了从最初的不了解 不熟悉 工作过分谨慎小心 甚至有些领域不敢介入 到现在能大胆的 全面的开展工作的转变 可以说经 过大半年的努力 我现在已经全部融入到了这个充满 活力 朝气的大家庭中 但这与领导对我的期望和要 求还存有较大的差距 不过我相信有公司领导的信任 有在座的各位部门领导的大力支持 再加上我们全体 第 2 页 共 17 页 审计人员的勤奋工作 公司的内审工作一定能一年比 一年有起色 同时也会得到公司领导和同志们的认可 及欢迎 下面我从三个方面汇报工作 一 20XX 年的主要工作 1 严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室 领导寄予我们厚望 同志们也关注着我们的发展 我深知责任重大 为了 使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展 自从我 调到审计科后的第一次全体会议上 就根据制定的年 度工作计划 并结合内部人员的具体业务能力 本着 既要明确各自岗位职责 还要坚持分工不分家的原则 进行了内部分工 并从工作纪律 工作作风 工作态 度 工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要 求 这些基础工作的进行 为我们工作的顺利展开打 下了扎实的基础 2 积极开展对分公司财务管理的监督和评价 xx 科技园是我公司在 xx 设立的生产明胶的企业 由于种种原因 该公司一直没有建立起完整 严密的 内部核算管理制度 从而使会计信息的反映带有很大 的不真实性 也给总公司的财务管理带来了一定的风 险性 根据公司领导的要求 我们在 8 月份对其帐目 及库存进行检查审核的同时 先后分两个阶段对该公 第 3 页 共 17 页 司的财务管理进行规范 核查 第一阶段是参照总公 司的相关制度 帮助该公司制定其内部的财务管理制 度 建立健全仓库管理的工作流程 健全会计核算的 账簿体系 规范会计核算程序 建立严格的 定期的 会计报告制度 第二阶段 对规范后的会计核算制度 实施正常的审计检查 通过这一系列工作 规范了该 公司核算制度的同时 也教育了会计人员 增强了他 们做好工作的责任心 起到了很好的效果 3 严格费用报销规定 严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿 审计人员就是 把这个关口的 将不符合规定的支出堵在这个关口之 外 是我们审计人员的责任 我们从一开始的单纯的 业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核 生产车间 工资的审核 发货费的审核 车间修理费的审核等 基本上包括了所有的支出 为了保证这一工作的质量 我们利用可利用的一切时间 组织学习公司出台发布 的新规定 新同志为了尽快提高自己的技能 主动请 教老同志 并对要点及时做好笔记 所作的这一切都 为做好这项工作打下了良好的基础 一年以来 尽管 我们对费用的审核量上不断增大 但基本上没有出现 有问题的审核 从而有效的配合了公司的财务管理工 作 第 4 页 共 17 页 4 如期实施内部核算制度 加强了员工的节能 降耗 挖潜增效的责任心 首先组织核算人员到车间进行摸底 测算出第一 手的基本数据 协助生产实行定产 定员 定岗 重 新修订和健全了工资定额 而后又制定出相应的节能 降耗的奖惩制度 如网胶使用率由 20 提高到 40 在组织摸底的过程中 我发现公司的废胶皮 网胶都 做垃圾处理 经过审计科的不断咨询调查 发现市场 上对该类废品有很大的需求 目前这些废品每月可以 为公司增收近万元 5 为供应部门提供市场信息 降低采购成本 针对部门反映出的问题 进行了核查 并结合核 查进行了市场调研 这也是审计部 20XX 年工作计划 的一项基本内容 核查中 为了把问题核查清楚 把 市场调研准确 积极地与客户沟通 多方收集市场信 息资料 这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第 一手资料 例如 采购的钛白粉由原来的每公斤 xx 元 降到 xx 元 棕榈油由原来的每公斤 xx 元降到 xx 元 胶囊壳由原来的每万粒 xxx 元降到 xxx 元 等等 大 大降低了采购成本 为公司获取了更多的利润 6 加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力配合下 对公司内部比 第 5 页 共 17 页 较重要的工作岗位的工作情况进行了审计 并发现了 一系列问题 比如对财务及外协出纳的审计过程中发 现的帐目混乱及现金短缺的等问题 由此 进一步规 范财务内部定期对帐与稽核制度 对有关物资 现金 银行存款和其他财产进行有效控制 保障公司资产的 安全性 二 工作中存在的不足 1 审计工作还不够深入 细致 审计工作是一项政策性 专业性很强的工作 在 内部审计工作当中 既要本部门积极主动 也需要其 他科室部门的合作 更需要按公司计划进行 但是一 年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通 也可能由于 各个部门对审计工作的不理解 导致了我们工作中经 常表现出开拓性不高的弱点 2 审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作 往往理顺性 规范 性的成分多 审计评价的成分少 之所以出现这种现 象与我的思想认识有关 更与我开拓意识不强有关 我一直认为这只是刚开始 一切还不规范 审计工作 头绪比较乱 等理顺好了以后的审计工作也就好开展 了 正是这种思想的存在 使我们在工作中无形的淡 化了审计的职能 第 6 页 共 17 页 三 20 xx 年的工作计划 20 xx 年审计部的总体工作目标是 在 20XX 年审 计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上 积极主动地开展企业的效益审计 加强对公司财务管 理及会计资料的审计 评价其真实性 合规性及效益 性 充分发挥审计的监督职能 评价职能和管理控制 职能 在具体的工作中 进一步调整工作思路 重点 是要把审计工作的重心前移 将事后审计同事前 事 中审计并重 努力使审计的批判性 保护性和建设性 的作用得到最大程度的发挥 为公司的 20 xx 创业目 标的实现做出应有的贡献 具体的工作有以下五个方面 1 继续做好费用及工资的审核 这项工作做好了 就体现了审计是企业经济卫士 的作用 20XX 年由于我们非常注重与财务部的交流 与沟通 这项工作开展得还是比较顺利的 特别是对 车间定额计件工资实行单人单算 体现了审计的公正 公开 公平 2 重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方 也是一 个容易出问题给企业造成损失的地方 参照 20XX 年 我们进行的工业园区基建项目的工程验收 施工单位 第 7 页 共 17 页 报价核对的工作 虽然过程很顺利 也维护了公司的 合法权益 但是这只是浅层次 简单的 事后的审核 并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的 作用 20 xx 年我们要保证不仅从形式上 还要在内 容上对基建项目进行全方位的整体监督审计 积极争 取总公司及相关部室的配合 努力做到从项目立项 工程投标 施工队伍选择及具体施工合同的签订 施 工过程中项目的变更签证 建筑材料的选定和价格的 确定 直至竣工决算的全过程参与 为审计工作能深 入细致的开展打下基础 绝不只做最后收方工作的随 从者 3 积极开展对公司财务信息的核查与审计 20XX 年制定的 审计工作职责 中已经明确规 定了要定期开展对公司财务活动的审核任务 但由于 我没有把主要精力放在这项工作上 所以很难对公司 的财务管理作出正确的评价 也没能为公司领导提供 过有效的管理信息 20 xx 年我们审计部将每季度对 公司的财务收支凭证审计一次 重点监督检查各项制 度的执行情况和会计处理情况 全年分两次对总公司 的经济效益进行全面的审计 评价其真实性 合理性 及有效性 努力为公司决策层提供及时有效的财务状 况和公司经营管理情况的信息 第 8 页 共 17 页 20 xx 年我们还要加强对生产一线成本核算的监 管 全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本 核算管理的核查 以帮助生产车间严格成本核算制度 减少浪费 增加收入 审查产品的生产是否是按计划生产的 是否有审 批手续 原材料的耗用数量是否是真正的耗用 有无出库 单 出库单的办理是否严格按手续 程序是否合规 包装物的耗用是否与产量一致 生产产品的成本计算是否正确 包括直接材料 直接人工等是否有依据手续 并要与计划消耗数量相 比较 找出节 超原因 设备的保养保护 4 继续做好对分公司的制度执行和经济效益的 审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺 利 20 xx 年我们要在这个良好开端的基础上继续做 好这项工作 每季度对驻外分公司的财务收支和制度 执行情况进行审计 全面反映其现金流转及经济效益 情况 5 积极配合销售公司 加强对市场营销的监督 检查 第 9 页 共 17 页 全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核 查 重点从业务人员执行公司价格规定 营销政策 是否存在挪用客户货款窜户发货 返利和广告费的发 放 质检费用的报销 货款的回收 销售计划的完成 情况以及客户满意度等几个方面进行检查 以此评价 其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可 能详细的资料依据 规范业务部人员执行公司财务规 定的自觉性 总之 内部审计作为企业发展的卫士 审计部作 为公司后勤的重要一环 明年的工作依然是艰巨的 我要戒骄戒躁 做到凡事有章可循 有法可依 实事 求是地提出问题及处理问题 切忌主观 武断 为公 司的不断壮大作出最大限度的贡献 区审计局 由于工作需要 我于 xx 年 x 月中旬调入 xx 乡政 府 任乡党委副书记 乡长职务 在这四年里 我始 终坚持以三个代表重要思想为指导 团结带领政府班 子成员 在乡党委的正确领导下 认真贯彻区委和区 政府各次会议精神 狠抓各项目标任务的落实 时刻 不忘历史使命 牢记为人民服务的宗旨 不断加强自 身学习 以铁的纪律严格要求自己 认真履行岗位职 第 10 页 共 17 页 责 坚持勤政廉洁 务求实效 实现了全乡社会各项 事业的持续健康快速发展 下面 将我四年来的思想 工作 作风建设和廉政自律方面的情况述职如下 请 予审议 一 加强学习 提高为农民服务的本领 打铁先要自身硬 在实践中 我自觉加强思想政 治理论学习 经济管理知识 财经和法律知识学习 提高自身为农民服务的本领 首先 积极参加乡里组 织的集体学习和中心组学习 认真学习马列主义 毛 泽东思想和邓小平理论 提高自身的政治理论水平 同时 用所学的知识分析和解决实际工作中问题 提 高了工作效率 其次 认真贯彻执行党在农村的路线 方针 政策 党的十六大和十六届三 四 五中全会 精神 经常深入农村一线 调查研究 走访慰问 了 解农民的所需 所盼 获取开展工作的第一手资料 第三 抓住各种有利时机 加强业务理论学习 积极 主动参加市 区各次会议 做好各次会议记录 不断 拓宽知识面 增长知识 自觉实践三个代表重要思想 多为农民办实事 好事 总而言之 通过四年多的系 统 周密地学习 使我的知识水平有了一定的提高 解决实际问题的能力得到了进一步加强 二 求真务实 实现了经济工作的协调和可持续 第 11 页 共 17 页 发展 四年来 全乡社会总产值 财政税收和人均纯收 入均实现两位数增长 到 20XX 年末 全乡社会总产 值完成 92 126 万元 同比增长 12 社会增加值完 成 26 287 万元 同比增长 12 农业产值完成 7364 万元 同比增长 5 招商引资引进到位资金 6 250 万元 新上项目 11 个 技改项目 3 个 财政税收工作 创历史新高 共完成税收 1 414 万元 同比增长 21 农民人均纯收入达到 3 718 元 同比增长 一是积极发展近郊农业 农业和农村经济蓬勃发 展 积极兑现一免两补政策 从 20XX 年起 每年一 次性将粮食直补资金按时发放到农民手中 在种植业 上 以调整结构为主线 以农民增收为目的 先后新 建并扩大了朝阳棚室蔬菜 朝阳食用菌 西太山葡萄 套种园葱 鸡兴青玉米效益园区 8 个 推广农业科技 示范项目 12 个 在养殖业上 新建并完善了朝阳 西 太 红太仁和 东太四大标准化养牛小区 新上并扩 建了红胜养鸡小区 前进养猪小区 xx 养猪小区 20XX 年 全乡猪 禽 羊 黄牛饲养量分别达到万 头 46 万只 7084 只 4699 头 奶牛存栏量达到 428 头 畜牧业产值实现 2739 万元 同比增长 6 占农业总产值的 37 在农业产业化发展上 青玉米 第 12 页 共 17 页 已获得绿色无公害产品标识 青玉米 大煎饼 小杂 粮 123 果是我乡的四大特色产业 以乡企服务中心 为名 在省商标事务所注册了聚缘村农字号产品商标 组建了聚缘村农产品销售中心 该中心统一制作包装 统一销售 统一管理 提高了农产品的科技附加值 推进农业产业化进程 在项目申报和开发上 积极主 动向国家申请资金 先后争取到东柳乡路 4 条通村 公路建设 生态沼气建设 青玉米喷灌项目和农村改 厕等专项资金 为我乡今后的发展打下了坚实的基础 二是积极发展乡村经济 增强发展后劲 在招商 引资上项目工作上 始终把其做为头等大事来抓 积 极采取有力措施 拓宽融资渠道 引进民间资本 盘 活存量资产 制定并出台了 xx 乡干部包村 包企责 任制 真正做到了工作分解到人 项目落实到人 人 人身上有任务 人人肩上有指标 四年来共引进到位 资金 16 250 万元 新上项目 20 余个 其中新上新 北方食品有限公司 xx 鑫龙木制品加工厂 红太鑫 源木制加工厂 双圆驾校等大项目 6 个 在现有企业 管理上 一方面规范了现有合同的管理 提高兑现率 对未到期合同 加强兑现力度 对已到期合同 继续 顺延或另行发包 在正式签订合同之前 需经乡村合 第 13 页 共 17 页 同领导小组成员审核鉴定 防止违法和显失公平的合 同的签订 使集体利益受损 在个体私营经济发展上 四年来个体私营经济完成增加值 65400 万元 年均递 增 11 个体工商业户总数达到 1100 户 年均递增 12 吸收农村剩余劳动力 1500 余人 其中 中小型沙发 生产业户达到 27 个 木材加工业户 5 个 花卉生产 业户 5 个 小杂粮精细加工业户 10 个 中小型建筑 施工队发展到 50 多个 村民自主创业增收能力明显 提高 三是加强财税征管 实现了财政税收工作的历史 性突破 积极培植税源 优化收入结构 巩固了基础 财源 扶持了骨干税源 培植了后续财源 夯实税收 增长基础 同时着力培育生产型企业和税源型项目 提高了工商税收占财政收入的比重 建立了税源监测 体系和企业税收评价制度 提高了税收监控能力 加 强了对非税收收入的管理 加大了税法的宣传力度 严厉打击了各种跑 冒 滴 漏行为的发生 做到应 收尽收 强化了预算管理 优化了支出结构 合理安 排预算资金 强化预算约束意识 杜绝随意突破预算 现象 按照保重点 压一般的原则 妥善安排了支出 确保全乡各项事业的正常运转 到 20XX 年末 全乡 财政税收共完成 1414 万元 比去年增长了 17 实 第 14 页 共 17 页 现了财政税收的历史性突破 三 转变作风 切实解决农民的切身利益问题 四年来 全部完成了村级电网改造工作 在道路 修建上 新修了红太乡路 东环乡路 东柳乡路正在 施工修建中 在 20XX 年争取到 xx 红胜 前进 鸡 星 4 条村级公里水泥路的修建匹配资金 今年起将全 部施工 在道路绿化上 完成了东环乡路 红太乡路 xx 沙发环路 红胜村路 鸡兴村部至 201 国道接口 xx 和朝阳至亨特山庄三条旅游线路绿化工作 绿化 道路 25 000 延米 在自来水入户上 通过与市水务 局沟通联系 为西太 xx 东太 鸡兴等村 1370 余 户村民安上了自来水 在水土流失治理上 将西太 鸡兴 前进 红胜等村列为重点 四年共治理各类侵 蚀沟 20 余条 共计 15 000 延米 修建各类谷坊 24 座 将造福子孙的公益事业落到实处 四 加强领导 切实抓好安全稳定工作 在安全生产上 突出做好了重点行业 重点单位 重点时期的安全生产专项整治 探索建立了乡 村 企业三级联动的安全防范网络 四年来无重大安全责 任事故发生 认真抓好森林防火 防汛防灾和消防安 全工作 确保无火灾 水灾事件发生 完善了动 植 物检查检疫体系 杜绝了禽流感等重大疫情发生 在 第 15 页 共 17 页 治安综合治理上 加强了群防群治和队伍建设 为全 乡营造一个安定 祥和的社会环境 在信访稳定上 认真落实了领导干部信访接待日制度 加大对省信访 工作条例的宣传贯彻力度 坚持深入基层 了解民意 倾听群众呼声 变上访为下访 认真排查 努力解决 了群众生产生活中的难题 做到了以优质周到的服务 让基层满意 让群众满意 坚决杜绝群体访和越级上 访事件的发生 下面就我个人的廉政建设情况述职如下 过去的四年 我本人能够带头参加乡中心组理论 学习 并结合党员先进性教育活动 认真学习了党 风廉政建设的新规定 并将其运用到实际工作中 认真学习党风廉政知识 进一