制度模板下载范文

制度模板下载范文制度模板下载范文 附件标准化制度模板B 实施类 业务制度 实施类 制度名称 制度编号 制度版本 公司 业务管理规定制度文号 主办部门 会签部门 所属业务类别 大类 中类 小类 下位制度制定者 事业部 管理部 企业 审核部门 签发日期 生效日期 解释权归属 废止说明 需要同时废止的制度 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统 两个及以上业务板块 单一业务板块 单一企业 约束对象 某一专业领域 跨业务板块的业务活动与管理行为 业务类别 所属层级 涉及的相关制度 大类 中类 小类 1业务管理的基本要求 规范内容的界定 业务管理原则 业务管控方式 2各级管理部门职责 3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 特定业务流程或工作程序的简要描述 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法 附表单 4重点业务活动的管理内容与规则 重点一的管理内容与规则 附表单 5监督 检查与考核 监督与检查内容 含指标 检查考核方法 附表单 激励与约束措施 6其他规定 7附件 附件 模板中斜体部分为可选项 以下同 标准化制度模板C 执行类 业务制度 执行类 制度名称 制度编号 制度版本 公司 业务规范制度文号 主办部门 会签部门 审核部门 签发日期 生效日期 所属业务类别 大类 中类 小类 监督检查者 制度主办部门等 解释权归属 废止说明 需要同时废止的制度 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统 两个及以上业务板块 单一业务板块 单一企业 约束对象 某一专业领域 跨业务板块的业务活动与管理行为 业务类别 所属层级 涉及的相关制度 大类 中类 小类 1业务流程详细描述 本制度规范的流程管理要求 流程示意图或标准流程图 2流程控制点的管理 控制点 的管理内容 附表单 控制点 的管理内容 附表单 其他内容 3流程控制点的检查考核标准 控制点 的考核细则 附表单 控制点 的考核细则 附表单 其他内容 4其他规定 标准化制度模板D 实施类 原则类 实施类 业务制度 实施类 制度名称 制度编号 制度版本 公司 业务管理规定制度文号 主办部门 会签部门 所属业务类别 大类 中类 小类 下位制度制定者 事业部 管理部 企业 审核部门 签发日期 生效日期 解释权归属 废止说明 需要同时废止的制度 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统 两个及以上业务板块 单一业务板块 约束对象 某一专业领域 跨业务板块的业务活动与管理行为 业务类别 所属层级 涉及的相关制度 大类 中类 小类 1业务总体要求 规范内容的界定 业务管理思路或方针 以及业务管理原则 业务管理体制或体系 以及业务管控方式 2组织机构与职责 业务管理部门职责 3业务管理方法 规则 程序 业务总体管理方法 规则和程序 特定业务流程或工作流程概述 特定业务流程内业务活动管理内容及方法 附表单 4重点业务管控 重点业务的管控内容 重点业务活动的管理内容与规则 附表单 5检查与监督 检查与监督主体 检查与监督对象 检查与监督内容 含指标 检查考核方法 附表单 激励与约束措施 6其他规定 7附件 标准化制度模板E 执行类 实施类 执行类 业务制度 执行类 制度名称 制度编号 制度版本 公司 业务规程制度文号 主办部门 会签部门 审核部门 签发日期 生效日期 所属业务类别 大类 中类 小类 监督检查者 制度主办部门等 解释权归属 废止说明 需要同时废止的制度 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统 两个及以上业务板块 单一业务板块 单一企业 约束对象 某一专业领域 跨业务板块的业务活动与管理行为 业务类别 所属层级 涉及的相关制度 大类 中类 小类 1业务管理的基本要求 规范内容的界定 业务管理原则 业务管控方式 2各级管理部门职责 3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 特定业务流程或工作程序的简要描述 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法 附表单 特定业务流程管理要求 特定业务流程示意图或标准流程图 4重点业务活动的管理 重点业务活动的管理内容与规则 附表单 特定业务流程控制点的管理内容 附表单 5监督 检查与考核 监督与检查内容 含指标 检查考核方法 附表单 特定业务流程控制点的考核细则 附表单 6其他规定 7附件 标准化制度模板F 执行类 原则类 实施类 执行类 业务制度 执行类 制度名称 制度编号 制度版本 公司 业务规范制度文号 主办部门 会签部门 审核部门 签发日期 生效日期 所属业务类别 大类 中类 小类 监督检查者 制度主办部门等 解释权归属 废止说明 需要同时废止的制度 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统 两个及以上业务板块 单一业务板块 约束对象 某一专业领域 跨业务板块的业务活动与管理行为 业务类别 所属层级 涉及的相关制度 大类 中类 小类 1业务总体要求 规范内容的界定 业务管理思路或方针 以及业务管理原则 业务管理体制或体系 以及业务管控方式 2组织机构与职责 业务管理部门职责 3业务管理方法 规则 程序 业务总体管理方法 规则和程序 特定业务流程或工作流程概述 特定业务流程内业务活动管理内容及方法 附表单 特定业务流程管理要求 特定业务流程示意图或标准流程图 4重点业务管控 重点业务的管控内容 重点业务活动的