食品安全管理规章制度

四 不合格管理制度 LGZ04 2016 1 概述 对不合格进行严格控制和管理 防止不合格再次出现 2 职责 2 1 品控部负责不合格的管理 2 2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施 品控部负责跟踪验证 2 3 不合格范围 a 产品不合格 包括原辅材料 包装材料 半成品 成品等不合格 b 工作不合格 包括管理工作不合格 技术工作不合格 过程不合格 体系不合格等不合格 3 本公司通过检查 考核 检验 验证 审核 用户走访 信息反馈 接受投诉等方式发现存在的不合格 4 产品不合格的处理 4 1 不合格品由品控部负责鉴别 标识 记录并通知责任部门和报告公司领导 4 2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志 4 3 品控部组织质检 技术 生产 供应等人员对不合格品进行评审 分析原因 明确责任 确定处理措施 并报公司领导批准 4 4 对不合格半成品一般采取以下措施 a 返工 b 报废 4 5 对原辅材料 包装材料不合格一般采取以下措施 a 退货 b 报废 4 6 对不合格的源水要停用 4 7 对不合格成品要进行报废 5 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施 品控部进行跟踪验证 6 工作不合格的处理 a 有关部门在检查 考核 用户走访 信息反馈 接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科 填写不合格通知单交责任部门 b 责任部门调查分析原因 明确责任 确定处理措施并报公司领导批准 c 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施 品控部进行跟踪验证 7 总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理 5 不安全食品召回制度 LGZ05 2016 本公司在改革和完善现有制度的同时 积极探索新的市场准入制度 加强对生产领域产品质量的监管 为提 高质量监督的有效性 将实行不合格产品退货 召回制度 不合格产品退货 召回制度适用于以下几方面 1 召回制度 1 1 对抽查中发现的直接危及人体健康和人身财产安全的产品 1 2 存在严重质量安全隐患的产品 1 3 对不合格召回产品的处理方式 a 通知经销企业立即将产品撤下柜台 b 生产企业对召回的产品进行监督销毁和处理 c 如果不合格品经处理后能重新使用的 将对不合格品处理后重新检验合格 才能发货 d 不合格品不能处理使用的 将全部倒掉作为废品处理 并且有记录 2 退货制度 2 2 1 如果客户发现不合格品 将会告知我公司 不合格品包括 a 卫生指标不合格 b 产品印刷效果不合格 c 各种强度不能满足实际生产需要等 1 2 我公司将派人核实 如果客户投诉属实 我公司根据规定将对出现问题产品作退货处理 2 1 3 退货产品的处理方式 a 对退货产品我公司业务员首先填写 退货产品投诉处理单 交仓库保管核实数量 b 仓库保管签字确认后交品控部决定处理方式 c 品控部重新检验后对所发生问题进行评估 d 如果有处理价值 将安排生产部将此批次退货重新处理后检验发货 e 如果无处理价值 品控部将通知仓库按照正常废品进行销毁处理 十 进货查验记录制度 LGZ10 2016 1 为了加强本单位食品质量安全监督管理 确保本单位按照法定条件 要求从事食品生产活动 销售符合法定要 求的食品 保护消费者的合法权益 制定本制度 2 凡进入本单位的原辅料都应当实行进货检查验收 审验供货方的经营资格 生产许可 标准文本 验明合格证 明和食品标识 索取相关票证 3 本单位的采购者要对原辅料包装标识进行查验核对 内容包括 一 中文标明的商品名称 生产厂名和厂址 二 产品质量检验合格证明 三 商标 性能 用途 生产批号 产品标准号 定量包装商品的净含量及其标准方式 四 根据商品的特点和使用要求 需要标明的规格 等级 所含主要成分和含量 五 限期使用商品的生产日期 安全使用期 保质期 保鲜期 保存期 和失效日期 4 本单位的采购者应检查原辅料的外观质量 对包装不严实或不符合卫生要求的 应及时予以处理 对过期 腐 烂变质的食品 应立即上报并停止采购 5 本单位的采购者按照相关规定进行采购 采购时要注意查验是否有虚假的内容 6 本单位管理人员要指导保管者做好原辅料进货查验工作 检查督促落实进货查验工作 对重要原辅料的相关票 证 应统一保管 保存期限不得少于二年 并集中备案 接受行政执法部门的检查 7 本单位的采购者在进货时 对查验不合格和无合法来源的食品 应拒绝进货 发现有假冒伪劣原辅料时 应及 时报告当地工商行政管理部门 十一 出厂检验记录制度 LGZ11 2016 1 目的及适用范围 为了保证公司产品的质量安全性 保证出厂产品质量 如实记录出厂产品的质量安全状况 依据 中华人民食 品安全法 等法律法规要求 制定本制度 适用于对最终产品的检验 2 职责 2 1 检验室负责出厂产品的质量检验 2 2 生产部成品库负责入库产品的质量 数量的验收和出厂产品的记录管理 3 产品出厂检验及记录 3 1 品控部必须按照国家标准 企业标准等检验要求进行检验和判定 并符合以下规定 1 检验室具备企业必备的检验设备 计量器具依法经检定合格或校准 辅助设备及化学试剂完好 齐备并在有 效期内 2 检验室检验人员须具备相应检验能力 经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗 3 2 检验室对公司出厂的每批产品进行出厂质量检验 出厂检验项目与所执行标准规定的相关检验项目一致 3 3 每一次检验出厂产品质量检验 质量检验员都应做好检验记录 记录及时 完整 清晰 并能准确的反映最终 产品实际质量状况 检验室保存好检验记录 保存期限不低于两年 出厂检验记录应该包括以下内容 产品名称 规格 数量 生产日期 批号 检验员等 3 4 检验完成后及时报出检验结果 如产品判定为合格 生产部成品库库管员方可办理产品出入库手续 如判定不 合格 按 不合格品控制程序 规定进行处理 4 产品出厂记录 4 1 成品库管员对成品进行外观质量和数量的验收 对产品状态 待检 合格 不合格 超期 进行标识 4 2 生产部库管员严格按照营销部开具的提货单上的品种 数量进行发货 4 3 生产部库管员按规定在产品出库记录上记录购货者名称 品种 数量 生产日期 批号 出库日期等内容 4 4 生产部成品库应保证产品出库记录的及时 完整 清晰 并认真保管 记录保存期限不低于两年 十三 生产过程控制管理制度及考核办法 LGZ13 2016 生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理 制定本管理文件 确定生产过程中人 机 料的控制 要求 形成操作 监控记录 明确各部门承担的职责 任务 具体工作程序 确保生产过程能够在受控状态下进行 使产品达到标准和顾客的要求 1 目的 对我公司产品的生产过程进行有效控制 保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行 确保产 品质量满足规定的要求 2 适用范围 本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制 3 职责 3 1 生产部 3 1 1 负责制定生产计划 并按照计划组织生产 负责生产计划的落实 3 1 2 负责生产过程的监督和现场管理 3 1 3 负责向车间下发工艺文件 生产通知等 3 1 4 负责收集生产信息反馈到品控部 便于产品质量的改进 3 1 5 负责人员的配置 培训和资格认可 3 2 品控部 3 2 1 负责生产过程中的关键过程的监控 3 2 2 负责制订各种工艺要求 操作规程等工艺文件 并监督实施 3 2 3 负责过程产品的检验 卫生规范要求的监督考核 3 3 生产车间 3 3 1 负责按照工艺要求组织生产 并对工序产品质量负责 3 3 2 负责本车间设备的维护和保养 3 3 3 负责生产过程中工艺参数的监控 按规程 标准要求进行操作控制 3 3 4 贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求 做好设备 设施的清理消毒和环境保持 4 具体内容 4 1 生产计划的控制 4 1 1 生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划 报总经理审批后作为依据 每月编制 月生产计划 下发到车间 4 1 2 生产车间根据 月生产计划 合理安排生产 做到均衡生产 4 2 生产准备 4 2 1 品控部负责制定 产品生产工艺操作规程 关键质量控制点操作控制程序 和 原辅材料及包装材 料采购验证制度 等文件 经批准后 下发到有关部门和车间执行 4 2 2 办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发 生产通知单 车间根据投料要求填写 领料单 由仓 库管理员负责计量发放 4 2 3 车间操作工对领到的原 辅材料的质量 数量确认无误后 投入生产 4 3 生产过程控制 4 3 1 生产过程分为一般工序和关键工序 4 3 2 一般工序 4 3 3 1 人员控制 操作人员必须提供健康证 并经过岗前培训 掌握本岗位的操作规程 技能要求和安全知识 方可上岗操作 4 3 3 2 设备控制 a 操作工人按 设备管理制度 要求 定期清理机械设备 设施中的滞留物料 对设备进行维护保养 b 各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备 仪表 对设备及环境进行卫生清理 对设备进行维护保养 严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录 4 3 3 3 原辅材料控制 原辅材料进入车间 投料前由操作人员核对是否符合要求 及时剔除不合格的原辅料 发现问题及时报品控 部进行检验 并根据检验结果及时采取相应措施 4 3 3 4 工艺过程控制 a 生产部根据生产工艺组织生产 对生产过程实施监督控制 b 生产车间严格按照 工艺规程 作业指导书 等技术文件要求进行操作 生产负责人负责检查 指导和 纠正不规范操作 c 品控部对过程产品的质量进行检验 对工序质量控制点的参数进行监督检查 4 3 3 5 环境条件控制 由生产部负责 按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场 确保生产现场的环境满足要求 办公室协 调水 电 汽的供给 满足生产工艺要求 4 3 4 关键工序 关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外 还应进行以下控制 4 3 4 1 操作人员的控制 a 必须经过严格的专业技术培训后方可上岗 b 操作人员必须严格按工艺文件要求操作 对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录 出 现异常及时反映 处理 c 过程出现异常 车间操作人员能解决的 立即现场解决 不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决 4 3 4 2 品控部对关键工序进行工艺指导 并按工序质量控制点的操作要求实施监控 保证产品质量 4 3 4 3 品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科 以便掌握工艺执行及质量波动情况 对车间进行指 导 4 3 4 4 车间要保持好设施和环境卫生 车间现场禁止存放产生异味的物质 对生产设备要定期清理 不得 留有滞留物料 防止霉变 4 3 4 5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查 4 3 4 6 关键工序控制情况的记录由生产部保存 5 考核办法 5 1 品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查 对发现的问题具体按 产品检验评定标准 执行扣分 每扣一分罚产生责任部门 10 元 多项次累计扣罚 5 2 在对合格入库产品的检查评审中 发现的不合格经查实属人为原因的 罚缺陷产生责任部门 50 元 项 多 项次累计扣罚 4 3 对未经检验或检验不合格 未审批 产品 强行闯关流入下道工序的 罚责任部门 100 元 次 5 4 对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格 根据情况奖励问题发现部门 30 元 次 对问题责任 部门按每项 次扣 50 元 多项次累计扣罚 5 5 对市场信息反馈中的不合格 经查实属人为原因的 一般不合格的扣罚责任部门 50 100 元 项 次 重要 安全项的加倍处罚 5 6 监督检查中发现的自互检工作做的较好的 对同过去相比有明显提高的 对质量控制要求的措施积极配合 的 当月给予奖励 50 100 元 5 7 质量改进项目 非客观原因未完成的 罚责任部门 50 100 元 项 按计划完成并取得良好效果的奖 50 100 元 项 5 8 其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的 根据责任原因分别处责任单位 50 100 元的处罚 二十八 从业人员健康检查制度 LGZ28 2016 1 概述 食品生产企业从业人员尤其是与食品直接接触的人员 其健康状况对食品安全有着直接的影响 同时也关系 到广大消费者的健康 食品安全法 第三十四条的规定食品生产经营者建立并执行从业人员健康管理制度 从业 人员健康检查制度和健康档案制度 2 职责 2 1 办公室负责组织厂全体人员健康检查 2 2 办公室负责厂全体人员健康档案的建立及管理 3 健康检查 3 1 检查对象 3 1 1 食品生产经营人员 包括食品生产人员 食品生产管理人员 食品仓储及运输人员 检验人员 以及 职工食堂全体工作人员 每年至少进行一次健康检查 3 1 2 上述范围内新参加工作人员和临时工 合同工 季节性食品加工的工作人员 在参加工作前必须进行 健康检查 3 2 检查内容 3 2 1 了解被检查者有无有碍食品安全疾病的既往史 现病史 3 2 2 检查重点 痢疾 伤寒 病毒性肝炎 活动性肺结核 化脓性或者渗出性皮肤病等 3 2 3 检查的主要项目必须包括肝脾触诊 皮肤检查 肠道带菌检查 胸部透视 肝功能等 3 3 工作程序和要求 3 3 1 承担健康检查的医疗卫生机构必须是经当地卫生行政部门认可的单位 在指定范围内开展健康检查工 作 3 3 2 办公室把应参加健康检查的人员编制名册 送体检机构 以便组织人员进行体检 对因故未能参加体 检的人员应及时补检 办公室负责建立个人健康档案 3 3 3 医疗卫生机构按规定的应检项目安排健康检查 不得随意增减健康检查项目和频次 3 3 4 健康检查单位应将受检人员的检查 检验等原始记录及健康检查结果报送卫生行政部门 3 3 5 卫生行政部门根据健康检查结果 对健康检查合格者签发健康证 对不合格者提出处理意见 并监督 企业对其调离直接接触食品的岗位 3 3 6 从业人员在食品生产经营活动中应随身携带健康证 以便卫生行政部门或质监部门的监督检查 4 有碍食品安全的疾病与带菌 毒 者的调离 4 1 根据 食品安全法 第三十四条的规定 患有痢疾 伤寒 病毒性肝炎等消化道传染病的人员 以及 患有活动性肺结核 化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员 不得从事接触直接入口食品的工作 4 2 凡下列情况之一者 必须调离接触直接入口食品的工作 1 痢疾病人或带菌者 2 伤寒病人或带菌者 3 病毒性肝炎 包括急性肝炎 慢性活动性肝炎和慢性迁延性肝炎 病人 4 活动性肺结核病人 5 化脓性或者渗出性皮肤病病人 包括疖子 多发性破溃疖肿 湿疹 疥疮 神经性皮炎等 6 其他有碍于食品安全的疾病 如手癣 头癣 麻风患者 肛门漏等 4 3 疑似肝炎的病人在未确诊或排除前应暂时停止接触直接入口食品和食具的工作 此外 慢性活动性肝炎 和慢性迁延性肝炎病人除调离直接入口食品的工作外 还应不接触食具 4 4 从业人员在食品生产经营过程中如发现自己有呕吐 发热 咽喉疼痛 皮疹或其他皮肤损伤 烫伤或刀 伤 眼 耳或鼻溢液 凡有上述情况之一的 应有义务及时向主管领导报告 如诊断为有碍食品安全的传染病 应立即调离 5 有碍食品安全疾病与带菌 毒 人员恢复原岗位的要求 对患有有碍食品安全疾病的人员要及时就诊治疗 有的还要住院隔离治疗 待痊愈后要求恢复原岗位工作的 必须要经过原体检单位或县级以上医疗单位检查 并出具符合恢复工作条件的证明 经卫生行政部门审核批准 才 能恢复工作 6 健康档案 6 1 为防止食用者发生食物中毒 传染病等各种疾病 企业对职工要进行严格的健康管理 开展健康宣教 早期发现传染病患者及病原携带者 并尽快进行处理 6 2 在不接触直接入口食品的岗位上发现传染病患者或带菌者时 也应当进行管理 加强治疗 6 3 办公室要建立一人一卡的健康检查档案 以便全面掌握食品从业人员的健康状况 7 记录 职工健康检查档案表 体 检 结 论 编 号 姓 名 性 别 年 龄 岗 位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 从业人员健康检查每年不少于一次 患有传染病隐性传染病精神病等不适宜从业的人员应及时调离岗位 三十二 食品安全事故处理方案 LGZ32 2016 1 目的 对已发生的食品安全事故 规定出响应措施 认真做好食品安全事故处置工作 使各级领导及时了解掌握相关 情况 取得指导和处置的主动权 最大限度地减少可能对食品安全造成的影响 特制定本制度 2 定义 食品安全事故 指食物中毒 食源性疾病 食品污染等源于食品 对人体健康有危害或者可能有危害的事故 重大食品安全事故 指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故 3 职责 3 1 质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录 分析和组织处理 3 2 公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故 配合制定必要的应急预案 在紧急事故中对食品安全等 问题统筹和协调 3 3 销售负责认定为食品安全事故后 产品召回的具体实施工作 3 4 生产部负责本单位的安全生产工作 如出现食品安全事故后 配合品控部和食品安全小组进行原因调查和 分析 妥善处置涉及不安全产品和原料 4 工作程序 4 1 报告 报告原则 公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故 4 2 报告程序 发生食品安全事故时 公司各部门应立即向主管领导汇报 对于重大的食品安全事故 要立即向公司领导报告 部门主管领导不在时 可直接向公司领导报告 并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告 任何部门或 者个人不得对食品安全事故隐瞒 谎报 缓报 不得毁灭有关证据 4 2 1 初次报告 应尽可能报告食品安全事故发生的时间 地点 单位 危害程度 死亡人数 事故报告单位及报告时间 报告单位联系人员及联系方式 事故发生原因的初步判断 事故发生后采取的措施及事故控制情况等 如有可能应 当报告事故的简要经过 4 2 2 阶段报告 既要报告新发生的情况 也要对初次报告的情况进行补充和修正 包括事故的发展与变化 处置进程 事 故原因等 4 2 3 总结报告 包括食品安全事故鉴定结论 对事故的处理工作进行总结 分析事故原因和影响因素 提出今后对类似事 故的防范和处置建议 4 3 食品安全事故处置 发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料 并立即进行检验 分析 调查 对确 认属于被污染的产品及其原料 应立即停止生产 销售并立即予以召回并销毁 5 责任追究 5 1 各部门负责人及公司领导必须保持每天 24 小时联络畅通 对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任 5 2 各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人 如事故发生后 要及时上报 不得迟报 漏 报和瞒报 不得避重就轻 遮遮掩掩 要实事求是 如因报告不实 影响领导决策 影响事件处理的 要追究有关 领导和责任人的责任 哪一级发生迟报 漏报 瞒报的问题 由哪一级负责 对因迟报 漏报 瞒报造成严重后果 的 要严肃查处 6 纠正与完善 如有事故发生 由品控部组织进行原因分析 编制 食品安全事故调查报告 针对导致食品安全事故的原因 如异常作业 操作人员缺乏培训等 由责任部门采取纠正措施 交食品安全小组组长确认后予以实施 食品安全小组将 食品安全事故调查报告 交事故发生部门备案一份 以对其实施效果进行监督验证 事故发生后 食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订 使其不断完善 食品质量事故处置应急小组 职职 务务姓姓 名名年龄年龄岗岗 位位联联 系系 方方 式式 组 长 组 员 三十三 食品生产安全自查管理制度 LGZ33 2016 1 目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价 及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改 措施 确保我公司食品安全 2 范围 食品生产安全自查范围包括现场检查 管理制度和质量记录 3 职责 3 1 品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制 修改 更新 3 2 品控部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查 3 2 生产部 品控部分别指派一名以上管理人员组成食品安全自查小组 每半年度对公司的食品安全总体状况 检查评价一次 并向公司总经理提交自查报告 4 食品生产安全检查规程 4 1 现场检查规程 一 原辅料 包括食品原料 食品添加剂 食品相关产品 采购进货查验落实情况 检查项目 原辅料存放 专库管理 标签标识 索证索票 制度具备情况 现场记录 一 原辅料存放 1 原辅料存放是否离地 离墙 外包装是否完整 并做好防护 检查规程 查看原辅料存放情况 是否符合存放要求 重点注释 原辅料堆放是否离地 10cm 以上 离墙 20cm 以上 并应有防止虫害侵入的装置 2 仓库是否符合卫生要求 检查规程 查看现场卫生情况 原辅料仓库内是否有过期原辅料 过期原辅料清理及记录是否符合要求 检查规程 查看是否有过期原料 是否有处置记录 4 生产过程中用到的危险化学品 存放是否符合要求 检查规程 查看是否有危险化学品 是否符合存放要求 重点注释 需符合危险化学品的安全管理要求 5 生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放 检查规程 查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放 重点注释 库房内不得存放易燃易爆 有毒有害等物品 6 原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品 检查规程 查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品 重点注释 原辅料仓库内不应堆放非生产用物品 专库专用 防止交叉污染 二 专库管理 1 食品添加剂是否专库或专柜保存 并有专人管理 检查规程 查看是否有食品添加剂专库 询问管理人员 重点注释 查看是否有专人专管 2 内包装材料是否有专库或专门区域存放 检查规程 查看是否有内包装材料仓库或专门区域 重点注释 原料 包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所 或分区域码放 并有明确标识 三 标签标识 1 原辅料 除农副产品 标签是否有产品名称 规格 净含量 生产日期 保质期和贮藏条件等内容 检查规程 抽查至少 3 种原辅料 不足 3 种的全部检查 查看标签内容 重点注释 直接向消费者提供的预 包装食品标签标示应包括食品名称 配料表 净含量和规格 生产者和 或 经销者的名称 地址和联系方式 生 产日期和保质期 贮存条件 食品生产许可证编号 产品标准代号及其他需要标示的内容 2 进口原辅料是否有中文标签 检查规程 查看进口原料是否有中文标签 标签内容是否符合法律要求 重点注释 要符合国内法律法规要求 有进口商相关信息 3 原辅料标签与索证索票一致 检查规程 查阅抽查的原辅料索证索票情况 是否与现场的原辅料产品一致 重点注释 应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件 四 索证索票 1 企业直接采购国内生产的食品原料 食品添加剂 食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件 指按照相关法律法规规定 应当取得许可的 和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告 检查规程 查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况 重点注释 应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件 对无法提供合格证明文件的食品原料 应当依照食 品安全标准进行检验 2 企业直接采购进口的食品原辅料 食品添加剂 食品相关产品 是否能够提供有效的检验检疫证明 检查规程 查看索取的材料是否反映现场抽查的情况 3 企业直接从流通经营单位采购原辅料的 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证 检查规程 查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况 重点注释 同 1 4 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料 企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验 并保存检验记录 检查规程 查看原料辅料的检验记录 名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合 重点注释 同 1 五 制度具备情况 企业是否有原辅料进货查验制度 原辅料进出库管理制度 卫生管理制度等管理制度 检查规程 查阅制度是否在执行 重点注释 必须建立原辅料进货查验制度 原辅料库管理制度 六 现场记录 1 企业是否有仓库温湿度记录 对于有贮存条件要求的原辅料 原辅料进货查验记录 原辅料进出库记录 检查规程 抽查近期一批次成品 查阅相对应的相关记录 2 进货查验记录中是否包含产品的名称 规格 数量 生产批号 保质期 供货者名称及联系方式 进货日期 产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容 是否保留相关证件 票据及文件 检查规程 抽查近期一批次成品 查阅相对应的相关记录 3 企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致 检查规程 抽查近期一批次成品 查阅相对应的相关记录 重点注释 通过进货查验记录 查看索证索票 4 食品添加剂使用是否有记录 检查规程 询问专管人员 查阅领料记录 重点注释 是否有独立的食品添加剂领料记录 二 生产过程控制 检查项目 厂区环境清洁卫生状况 更衣室 生产加工场所清洁卫生状况 生产加工设施 设备清洁卫生状况 企业必备生产设备 设施维护保养和清洗消毒 产品投料记录 生产加工过程中关键控制点的控制记录 生产中人 流 物流交叉污染情况 原料 半成品 成品交叉污染情况 设备 设施运行情况 现场人员卫生防护情况 回收 产品处置情况 一 厂区环境清洁卫生状况 1 厂区内垃圾是否密闭存放 是否散发出异味 是否有各种杂物堆放 检查规程 检查厂区内环境 是否符合卫生规范 重点注释 不得有对食品有显著污染的区域 垃圾应及时清扫 无杂物混堆 2 厂区内是否设置防蝇 防鼠设施 检查规程 检查厂区内环境 是否合理设置防蝇 防鼠设施 重点注释 查看防蝇防虫设备安装位置是否到位 3 企业的生活区和生产区是否分离 检查规程 检查厂区是否有生活区 生活区是否与生产区有隔离 重点注释 生活区 厕所等不得对生产区域产生影响 宿舍 食堂 职工娱 乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 4 企业是否记录清洁卫生情况 检查规程 查看是否有清洁记录 是否按卫生制度执行 重点注释 有卫生管理制度 二 更衣室 1 更衣室内部是否设储衣柜或衣架 鞋箱 架 个人衣 鞋与工作服 靴是否分开放置 检查规程 查看更衣室设施 是否按规定摆放 重点注释 要有与生产量相匹配的更衣设施 保证工作服与个人服装及其他物品分开放置 2 更衣室内空气是否进行杀菌消毒 检查规程 查看灭菌消毒设备 设施是否能正常运行 查阅灭菌消毒记录 重点注释 可采用紫外线灯 臭氧发生器等进行消毒 3 更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施 干手器 并配备了洗手液和消毒液 检查规程 查看洗手设施配置是否齐全 消毒液是否有配置记录 重点注释 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求 三 生产加工场所清洁卫生状况 1 车间及仓库是否设置防蝇 防鼠设施 检查规程 查看防蝇 防鼠设施是否安装到位 重点注释 一般设置在仓库或车间出入口 2 物料是否离地离墙堆放 检查规程 查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上 重点注释 同仓库存贮要求 3 生产车间内垃圾是否密闭存放 检查规程 查看车间的垃圾桶是否有带盖 重点注释 车间内垃圾桶 箱 应有盖 4 各车间墙面及地面有无污垢 霉变 积水 是否记录清洁卫生情况 检查规程 查看车间的墙面及地面有 无污垢 霉变 积水 查阅清洁记录 重点注释 车间无积水 无蛛网积灰等 四 生产加工设施 设备清洁卫生状况 1 生产加工设施 设备表面是否清洁 无积垢 检查规程 查看生产加工设施 设备表面清洁情况 重点注释 生产用设施设备需及时清洁 并做好记录 2 企业是否记录生产加工设施 设备的清洁卫生情况 检查规程 查阅设施 设备清洁记录 五 企业必备生产设备 设施维护保养和清洗消毒 1 企业是否能提供设备 设施的维护保养记录 检查规程 查阅设施 设备维护保养记录 2 企业是否有清洗消毒记录 检查规程 查阅清洗消毒记录 重点注释 车间内照明灯加装防护罩 紫外线灯不加罩 安装在工作台或需消毒设施上方不大于 1 5m 处 有 微生物要求的产品 六 产品投料记录 1 企业是否能提供产品投料记录 投料项是否有违法添加 检查规程 查阅产品投料记录 记录为成品仓库中抽查的同批次成品 重点注释 食品添加剂使用量和使用 范围必须符合 GB 2760 2 投料记录是否包含包含投料数量 品名 生产日期或批号 用于生产产品的名称 生产日期或批号等内容 检查规程 查阅产品投料记录 一一对应查看记录内容 七 生产加工过程中关键控制点的控制记录 企业是否能提供关键控制点记录 检查规程 查阅关键控制点记录 是否与制度中制定的一致 否是按要求记录 重点注释 关键控制点是否与许可时设置一致 八 生产中人流 物流交叉污染情况 人流 物流是否避免交叉污染 检查规程 查看生产过程是否有交叉污染 是否采取有效措施避免交叉污染 九 原料 半成品 成品交叉污染情况 1 原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间 检查规程 查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域 原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入 生产车间 重点注释 能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备 2 半成品存贮是否有防护措施 标识信息是否清晰 检查规程 查看半成品存放区域 是否会受到污染 是否有标识 3 原料 半成品及成品是否存放于专门区域 检查规程 看原料 半成品及成品 是否有专门区域分别存放 是否存在交叉污染 重点注释 指定区域 要有标识 4 贮存 运输和装卸食品的容器 工具和设备是否保持清洁 并符合产品特性要求 检查规程 查看容器 工具和设备清洁情况 查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求 重点注释 生产用设备包括生产用管道和各种周转容器 工具必须符合食品卫生要求 十 设备 设施运行情况 1 温湿度控制设备是否正常开启 检查规程 查看温湿度控制设备是否正常开启 有必要的话进行现场检测 重点注释 查看相关制度要求 需 符合制度 2 清洗消毒设施是否正常开启 检查规程 查看清洗消毒设施是否正常开启 重点注释 查看相关制度要求 需符合制度 3 空气净化装置是否正常开启 检查规程 查看空气净化装置是 否正常开启 重点注释 查看相关制度要求 需符合制度 4 其他生产必备设施是否发生变化 检查规程 查阅许 可资料 进行现场比对 检查生产必 重点注释 不得随意变化 必须按照许可要求进行生产 十一 现场人员卫生防护情况 1 是否按要求清洗消毒 检查规程 查看至少 2 人现场清洗消毒动作是否按规定执行 重点注释 从事食品生产的人员 进入生产场所前应当洗净双手 工作服应定期清洗消毒 采用挂钩放置工作 服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒 2 是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩 检查规程 查看至少 2 人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴 重点注释 穿戴清洁的工作衣 帽 头发不得露于帽外 3 是否佩戴首饰 检查规程 查看至少 2 人上手部 颈部 耳朵是否有戴首饰 4 现场人员持健康证 培训等情况是否符合要求 检查规程 询问至少 2 人姓名 查看其健康证和培训情况 重点注释 需建立从业人员培训管理制度 十二 回收产品处置情况 1 是否发现使用回收产品从事生产加工 检查规程 查看车间是否有回收产品 重点注释 正常情况下 除内包间外 车间内不应出现有本公司成品 2 回收产品是否设置专门存放区域 检查规程 查看回收产品的存放区域 是否与其他产品分开存放 重点注释 查看回收产品存放区域 3 回收产品是否专人专管 检查规程 询问回收产品的管理人员 如何登记 保存 处理回收产品的 重点注释 询问回收产品管理人员 4 企业是否能提供回收产品的处置记录 检查规程 查阅回收产品的处置记录 处置量是否与回收量相符 是否留下处置影像资料 重点注释 查看回收记录 处置记录或处置影像 三 出厂检验现场检查 检验项目 检验室设施 设备 化学试剂情况 应具备相应能力的检验员 出厂销售成品是否具有出厂检验 自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对 委托检验情况 产品留样情况 成品库成品存放是否符合要求 一 检验室设施 设备 化学试剂情况 1 检验室场地等基本设施是否保持洁净 检查规程 查阅场地清洁记录 重点注释 按照卫生管理制度执行 有清洁记录 2 超净工作台是否专间放置 不使用超净工作台 不检查 检查规程 查看超净工作台是否专间放置 重点注释 按照许可要求放置使用超净工作台 3 天平等计量器具的放置是否符合要求 检查规程 查看天平是否水平放置 4 检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全 检查规程 查阅许可要求和产品标准 查看检验设备是否齐全 重点注释 化验设备 试剂要配备齐全 有效 计量器材应经过检定 且在有效期内 5 检验室中的出厂检验设备 辅助设备是否正常使用 检查规程 抽查至少 1 个设备 是否能正常使用 6 检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据 检查规程 抽查至少 1 个设备 查阅其检定或校准报告 是否在有效期内 7 检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的 检查规程 抽查至少 1 个检验项目的试剂 查看试剂是否在有效期内 二 应具备相应能力的检验员 1 是否具有专 兼 职检验人员 检查规程 询问检验人员姓名 查阅劳务合同 2 企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书 检查规程 查看检验人员的食品检验职业资格证书 证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求 重点注释 检验人员要有检验资质 三 出厂销售成品是否具有出厂检验 1 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致 检查规程 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告 查看其项目是否与食品安全标准规定的一致 重点注释 对照产品标准和产品许可审查细则 检查出厂检验项目是否齐全 2 出厂销售的产品是否具有检验报告 原始数据记录 检查规程 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告 以及原始数据记录 14 重点注释 原始检验记录 出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应 3 出厂检验报告是否记录食品的名称 规格 数量 生产日期 生产批号 检验合格证号 检查规程 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告 是否按要求记录产品的有关信息 4 出厂检验记录是否保存 2 年 检查规程 查看出厂检验记录 四 自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对 1 出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验 检查规程 抽查至少 1 个发证单元 的比对报告 发证 1 年以上 重点注释 生产可许证年度审查需查看 2 实施比对的企业是否定期 检查规程 1 个发证单元 1 年至少进行 1 次比对检验 重点注释 按照产品不同标准 一年一次 3 是否建立并保存比对记录 检查规程 查阅比对记录 重点注释 查看比对记录 五 委托出厂检验情况 1 企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同 合同书中应载明 检验项目是否符合食 品安全标准 检查规程 查阅委托检验合同 是否写明委托检验的产品标准 及检验项目 重点注释 查看委托检验合同 2 委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致 检查规程 抽查至少 1 个批次产品的委托出厂检验报告 重点注释 查阅生产记录和检验报告 六 产品留样情况 1 产品留样样品是否有记录 检查规程 抽查至少 1 个批次产品的留样记录 是否与生产记录一致 重点注释 查阅留样记录 2 是否具有留样样品存放区域 检查规程 查看留样存放区域或留样柜 存放空间是否与生产量相符 重点注释 查看留样间或区域 七 成品库成品存放是否符合要求 1 成品存放是否离地 离墙 是否按区域堆放 检查规程 查看成品存放情况 是否符合存放要求 重点注释 产品堆放是否离地 10cm 以上 离墙 20cm 以上 仓库内要将合格品 待检品 不合格品分别堆放 有标识 2 仓库是否符合卫生要求 检查规