建稚蔬菜农业公司质量管理手册.doc

成都市建稚农业发展有限公司 质量手册 （依据GB/T19001-2008标准编写，含程序文件） 手册编号： JZ/QM2011 版 次: A/0 受控状态： 受控 编 制： 胡勇 审 核： 邓璐璐 批 准： 沈鑑 发 放 号： 发布时间 2011年5月 28 日 实施时间 2011 年6月 1 日成都市建稚农业发展有限公司发布0.1颁 布 令质量是企业的生命和希望。全体员工必须牢记“重质量、守诚信、保健康”的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况编制而成。本手册确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司质量管理体系的准则和法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的依据，现予以批准发布。自2011年6月1日生效。本体员工必须遵照执行。总经理：沈鑑2011年5月28日0.2前 言 依据GB/T19001-2008标准，结合本公司的产品实现过程，编制了本手册，经批准发布实施。希望全体员工认真学习理解并遵照执行。在实施中遇到的问题和建议，及时与本公司综合部、综合部沟通，以便补充，修改完善。 本质量手册由文件编写小组起草。 本质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 本质量手册委托综合部负责解释。0.3 目 录序号章节号文件名称ISO9001:2008标准条款号页码10.1颁布令220.2前言330.3目录440.4手册更改一览表550.5任命书660.6公司简介770.7组织机构图880.8质量方针和质量目标990.9质量手册说明10101目的和范围 111112引用标准212123术语和定义313134质量管理体系4.14.21414JZ/QP01-2011文件控制程序4.2.31415JZ/QP02-2011记录控制程序4.2.418165管理职责5.15.620176资源管理6.16.423187产品实现7.17.6（删减7.3）24198测量、分析和改进8.18.52920JZ/QP03-2011内部审核/检查控制程序8.2.22921JZ/QP04-2011不合格品和产品回收控制程序8.33322JZ/QP05-2011纠正和预防措施控制程序8.536239质量手册的发放与保管39附录1职能分配表附录2产品生产工艺流程图附录3工艺文件清单（含管理制度、作业指导书）附录4记录清单附录5法律法规、标准清单备注0.4手册更改一览表序号修改章节条款修改内容更改后版次修 改 人及 日 期审 核 人及 日 期批 准 人及 日 期0.5任 命 书 为加强公司质量管理体系运行的领导，特任命邓璐璐女士为公司管理者代表，授权负责有效地实施、保持和改进本公司的质量管理体系，除负责原有职责外还负责：a) 确保质量管理体系所需的过程符合GB/T19001-2008的要求，并得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求和保护消费者利益的意识；d) 与质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：沈鑑2011年5月26日0.6公 司 简 介成都市建稚农业发展有限公司是一家集蔬菜生产、加工、配送、销售为一体的现代化农业企业。从开始播种，公司提供优质种子，同时对基地进行标准化生产技术培训、宣传。蔬菜新品种、新技术的推广，提高基地的标准化生产意识和无公害蔬菜生产意识，从而降低生产成本，提高蔬菜品质。蔬菜收割后运往标准化配送中心，公司对蔬菜统一进行检测、挑选、加工、包装等，再配送到蔬菜直销店，满足消费者的供应需求。公司的末端窗口蔬菜直销店，区别于一般蔬菜供应店。第一、质量。公司会派专家指导基地科学种植蔬菜，通过一系列高标准设备检测合格后，然后再配送到蔬菜直销店销售，一环扣一环地提高蔬菜质量，让消费者真正体会到“买得放心，吃得安心。”第二、环境。店面的基本要求整洁、卫生，公司总部会不定时抽样检查，如发现环境质量差的店面，公司将通过一定的制度进行处罚。舒适的购物环境，更能把消费者从充满鱼腥肉味的市场里“拉”出来。第三、员工培训。公司会定期对员工进行营养搭配知识培训，员工在消费者购买时介绍蔬菜的最佳营养搭配，从而使消费者吃得健康。第四、物流配送。蔬菜销售必须要在时间上把握好，时间过长，蔬菜新鲜度就不高。为了保证消费者能买到足够新鲜的蔬菜，公司请专业的物流配送公司策划配送路线，把握好时间差，用最短的时间配送到消费者手中。公司的服务宗旨是让消费者“高兴而来，满意而归”，以优质的服务、优良的品质、优惠的价格，为成都居民，提供新鲜、安全、放心的彭州蔬菜。通讯地址及联系方式地 址：四川省彭州市天彭镇牌坊村邮 编：611930联系人：邓璐璐电 话 真mail：denglulu_1012126.com0.7公司组织机构图总 经 理管理者代表内部审核员采购部财务部综合部办公室检验室加工车间库房产品配送0.8质量方针和质量目标0.8.1质量方针重质量、守诚信、保健康0.8.2质量方针说明重质量：质量第一，顾客至上，生产安全、优质、环保的健康产品 守诚信：重合同、守信誉、严管理保健康：保护消费者的健康，追求生态效益0.8.3目标产品合格率100%；顾客满意率达到80%。质量目标分解到各部门综合部：岗位培训合格率95%；产品一次检验合格率90%； 入库成品检验率100%；产品监督抽检合格率100%；环境卫生、安全良好保持率95%。顾客满意率80%；仓储帐卡物符合率99%；产品配送准确率100%。采购部原辅料采购合格率100%。0.9质量手册说明质量手册是我公司质量管理的法规性文件。为保证质量手册的适宜性、充分性、有效性，需加强质量手册的管理。质量手册的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.9.1质量手册由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表审核，总经理批准后颁发。0.9.2本手册采用活页装订，为便于修改换页，按章节进行页码编号。0.9.3本手册分“受控”和“非受控”两种，其识别方法是在手册封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。受控质量手册发放公司最高管理层人员、各职能部门、车间负责人、质量管理员，更改受控制。非受控质量手册经总经理批准后，向外分发，非受控质量手册更改不受控制。0.9.4质量手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将质量手册提供给本公司以外人员，质量手册持有者调离工作岗位，应将质量手册归还综合部办理核收登记。0.9.5质量手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.9.6质量手册使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到文件编写小组；管理者代表每年根据管理评审结果期组织人员对质量手册的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对质量手册予以修改，按文件控制程序的有关要求组织实施。0.9.7宣贯工作由综合部负责编制计划并组织实施。0.9.8本质量手册编制、审批人员编制： 2011.05.10会签： 2011.05.16审核： 2011.05.18批准： 2011.05.181 目的和范围1.1 总则 本手册按GB/T19001-2008质量管理体系 要求要求，结合本公司实际情况编制而成。1.1.1 目的 向顾客企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客和适用法律法规要求，增加顾客的满意。1.1.2 范围 本手册适用于本企业产品蔬菜的生产的内部质量管理，同时也适用于外部组织（第二方，第三方）提供信任和体系审核。1.2 应用 本手册按照GB/T19001-2008要求确定了本企业的质量管理体系，其结构、内容符合标准要求，由于本公司产品生鲜蔬菜所决定，这些产品均按照成熟的工艺技术和相关标准进行生产加工,仅简单整理分级，本身不具有设计开发职责,按照ISO9001：2008标准 “1.2应用”要求，本公司删减“7.3设计开发”后，不影响提供客户和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。因此形成了以管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程为基础的公司质量管理体系模式，其过程的相互作用在本手册中逐一概述，在程序文件及其相关文件中详细表述。2 引用标准2.1标准2.1.1 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008质量管理体系 要求2.1.3 无公害蔬菜标准 2.2适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国合同法2.2.2 中华人民共和国产品质量法2.2.3 中华人民共和国安全生产法2.2.4 中华人民共和国食品安全法2.2.5 中华人民共和国标准化法2.2.6 中华人民共和国计量法3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008给出的定义和术语。为方便本基地人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语。3.1 顾客：接受本公司提供产品和服务的单位或个人。3.2 合格：满足要求。3.3 不合格：未满足要求。3.4 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.5记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.6纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.7纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.8流程图：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。4 质量管理体系 本章规定了企业建立、实施和保持质量管理体系的总要求。本章适用于企业质量体系的所有过程的管理。本手册的归口管理部门是公司综合部。4.1 总要求1）根据顾客要求、产品的复杂程度、企业的管理经验和资源状况，确定了体系所需的过程。其外包过程为产品官方检验,监视和测量设备的检定。包括一个直接过程（即产品实现）和三个间接过程（即管理职责、资源管理以及测量、分析和改进）。2）确定了过程的顺序和相互作用。利用资源并通过管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进等有关过程的管理，将输入转化为输出，将一个过程的输出形成下一个过程的输入。3）为确保这些过程有效运作和控制，本手册对质量管理体系进行了描述，对一些在手册中已描述，但仍不能直接操作的过程，则编制了程序文件、作业指导书、质量记录等，其中包括对企业管理标准、工作标准、管理制度等文件的引用。4）本公司配置了足够的人力资源和基础设施，营造了适宜的工作环境，制定了信息采集、整理、传递、利用、贮存的管理规定，以支持这些过程的运作和监视。5）规定了监视、测量和分析这些过程的方法。6）为实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进，对发生的不合格进行分析，实施纠正措施；对潜在的不合格实施预防措施。7）对影响产品符合要求的外包过程，本企业采取对供方的评价，进行产品验证等方式和对供方实施动态管理，如监视和测量设备的检定，选择国家认可的有资格的计量单位进行检定，对检定过程进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）为保证质量管理体系有效运行所制定的程序文件；d）本公司为确保过程有效运作和控制所需的其他质量文件，包括技术性文件、管理性文件、外来文件和质量记录。4.2.2 质量手册 质量手册包括对删减的说明，见（1.2条）。 本手册对程序文件进行了描述或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用,用过程组织机构图、职能分配表、产品实现过程图表述。4.2.3文件控制程序（JZ/OP01-2011）1目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效性。2适用范围适用于本公司质量管理体系有关的文件控制。3职责权限3.1管理者代表负责组织体系文件的编写工作，质量手册、程序文件，总经理批准发布；3.2其他质量文件由各责任部门负责编制，由管理者代表审核批准发布；3.3综合部负责文件的编审、发放、更改、控制的归口管理和负责组织对现有质量管理体系文件的评审；3.4检验室负责技术文件的编制、审核，由管理者代表批准；3.5一次性作业文件由各相关部门负责编制、审核，管理者代表批准。4工作程序4.1文件的分类及保管。4.1.1质量管理体系文件由综合部备份保存。包括：a）质量手册 程序文件；b）管理制度；c）其它质量文件（包括：加工、经营等场所的位置图加工、包装车间;原料、成品仓库及相关设备的分布、一次性技术文件、加工经营的操作规程或作业指导书、记录表格等）。4.1.2公司管理性文件，如行政管理制度、外来管理性文件、技术性文件由综合部保存、分类及存档；4.1.3 相关法律、法规、标准等由各责任部门归口管理，公司综合部建立目录清单。4.1.4文件和资料分为受控文件和非受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖红色“受控”印章，并注明受控号（分发号）；非受控文件只进行编号。公司和各部门应编制公司和本部门受控文件清单，用于识别现行文件的版本/修改状况。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号质量手册 JZ/QM xxxx 实施年代号 质量手册代码 企业代码 程序文件 JZ/QPxx xxxx 实施年代号 顺序号 程序文件代码 企业代码作业指导书 JZ/QDxx-xxxx 实施年代号 文件顺序号 作业指导书代码 企业代码记录 JZ/QRxx 记录编号记录代码企业代码4.2.2各部门代码规定如下： 综合部ZH 采购部CG 财务部CW4.3文件的编写4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，程序文件和其它质量文件由各责任部门负责编写。4.3.2检验室负责编写有关技术文件，包括产品标准，工艺规程，各工序作业指导书，产品标识管理办法，原辅材料规格要求验收及检验要求。4.3.3各部门负责编写其它的管理文件，一次性作业文件以及部门内部使用的管理文件。4.3.4文件编写格式：程序文件和其它文件按统一格式编写。4.4文件的审批4.4.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.4.2其他质量文件经各相关部门负责人组织会签后，由管理者代表审核批准发布。4.4.3非标设备的维修、技改、制造及外加工方面技术文件或图纸资料，由综合部生产组生产车间提供，部门负责人审核，管理者代表批准。存档资料按4.1.4执行，现场允许使用资料复印件。4.5文件的发放4.5.1受控文件的发放由各归口管理部门按需要发到各部门，再由各部门的文件管理员发到使用者，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能保持相应的有效文件。4.5.2部门文件管理员和使用者在文件领用登记表上签名领取文件。相同的文件编号相同，受控号不同，便于追溯。4.5.3当需要使用文件时，不得随意借用他人的文件复印，应申请领用，经本部门负责人批准，到综合部办理领用手续。4.5.4当使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件，由综合部负责将破损文件销毁。4.5.5当使用人将文件丢失后，按4.5.3条办理领用手续，但必须在领用申请中作出说明。综合部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5.6一次性文件由各部门编制并按规定编号经审核批准后自行发放记录，发文部门负责自行存档。个别作业文件的更改发放，考虑到需一个时间周期，允许暂时先以一次性文件形式通知，该通知必须注明时效，在该时间内必须将作业文件更改完成，并及时发放至相关部门 。4.5.7各部门内部使用的文件由部门作好文件发放记录并加以控制和管理。4.5.8文件的发放，回收要填写文件发放、回收记录。4.6文件的更改4.6.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因，注明更改内容或作标记，对重要的更改应附充分的证据。4.6.2文件更改的审核批准由原审批部门进行审批。如由于原审批部门的撤销或职能调整，需指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据有关的背景的资料。4.6.3文件的更改方式及要求如下：a）划改：划改使用钢笔在需要更改处划“-”，上面写更改后内容，并注明更改次数和盖上“更改专用章”。b）换页：一般情况下，在同一页内更改3次以上或更改内客较多时可换页，更换此页应是重新打印正确的更改后内容。c）换版：一般情况下每3年或文件经多次更改或需大幅度修改时，可换版。4.6.4文件更改批准后，由综合部负责做好文件更改记录表中相关内容的填写，按规定更改和按发放范围发放更改后的文件，收回原作废文件，以确保文件的有效性，并作好文件更改记录。版本/修改次数（简称版次）要作相应变更，如A版改为B/版，B版修改一次为B/1，以此类推。以识别其现行修改状态。4.7文件的保存、作废与销毁。4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b）各部门文件由部门指定专人保管，综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c）对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单，应将清单副本报公司综合部备案，如内容没有变化也应通知备案。d）任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别；文件按规定编号、版本、章节和页码便于检索。4.7.2所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。a）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应标明“作废保留”标识，防止非预期使用。b）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由受权人执行销毁。4.7.3借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部资料管理员借阅、复制，复制的受控文件必须登记编号。4.7.4原版文件由综合部归档，并列入受控文件清单中。4.8外来文件的控制4.8.1收到本公司所确定的策划和运行所需的外来文件的部门，部门负责人识别其适用性，并进行标识，编制有效的外来文件清单，确定和控制分发以确保其有效。4.8.2检验室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，经综合部统一编号并加盖受控印章，分发到相关部门使用并把旧标准收回。编制现行有效的法律法规标准清单，确保其有效版本。4.8.3直接引用的各类与质量有关的外来文件用原编号，作为受控文件由各归口管理部门负责人批准后方可使用，且须报综合部备案。4.9每次管理评审前由综合部组织对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，重新批准，执行4.6条款之规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。记录是一种特殊类型的受控文件应执行记录控制程序。4.11所有分发、使用、保存的文件都须保持字迹清晰，易于标识和检索。5相关文件 5.1记录控制程序6记录 6.1受控文件清单 6.2文件发放、回收记录（发文薄） 6.3现行有效法律法规及标准目录4.2.4 记录的控制程序（JZ/OP02-2011）1目的：通过建立和保存质量记录，并对其实行全过程控制，以便提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于本公司为证明产品符合要求及质量管理体系有效运行的记录。3职责权限综合部负责体系性质量记录控制；综合部生产组负责产品质量记录的控制；各职能部门负责职责范围内记录的控制；车间负责本单位内部记录的控制。4 控制要求a）记录的表格分为产品质量记录（加工记录，包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录；原料和产品的出人库记录，所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理）和体系质量记录两大类；b）记录的表格注册、编号需经主管职能人员审核，综合部批准；易于识别、检索；c）记录的填写内容应真实、完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。d）各单位应做好记录的收集、编目、归档、保存、保护，并在必要时对在传递过程中的记录，建立收发记录；e）质量记录的借阅，要办理借阅手续；f）保存期限：产品质量记录（加工记录）一般为五年，体系质量记录一般为三年，有特殊要求的记录按规定期限保存；g）记录的处置：需销毁的记录填写销毁记录单，经综合部批准后销毁，若需保留的应做好标识。5相关文件5.1文件控制程序6记录6.1质量记录清单5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动，建立实施质量管理体系，并持续改进其有效性。利用各种会议，积极向全体员工传达满意顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针，确定本企业的质量方向（见5.3条）；制定质量目标，分解到部门，实行动态管理（见5.4条）；定期进行管理评审（见5.6条）；为确保质量管理体系的有效运行配置足够的资源（见第6条资源提供）。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，在产品实现过程中通过市场调研与顾客各种方式的沟通，了解顾客要求；通过产品要求评审等满足规定要求、预期和隐含要求、满足产品有关的法律法规要求，来确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量方针“重质量、守诚信、保健康”为本公司质量方针，应传达到全体员工，同时应确保质量方针：a）与公司的宗旨和经营总方针相一致、相适应；b）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；c）适合公司的生产性质和规模；d）为建立和评审质量目标提供框架和基础；e）在制定和实施过程中与各层人员充分沟通达到上下理解一致；f）在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标 产品合格率100%，顾客满意率80% 。 各部门建立部门质量目标，质量目标按季度考核并保存记录。5.4.2 质量管理体系策划 最高管理者通过对质量管理体系的策划，形成本企业质量管理体系组织机构图和职能分配表，并根据策划结果编制了本手册。为确保体系的完整性，对体系的任何变更进行再策划。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 最高管理者 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足，并对企业遵守国家和行业有关质量的法律法规负全责；确保企业内部建立有效的沟通；负责制定、批准质量方针和质量目标，建立和完善质量管理体系，并持续改进其有效性；负责主持管理评审；任命管理者代表并明确其职责和权限；赋予各职能部门和生产单位的职责和权限；赋予从事质量审核、检验、试验和验证人员行使的职责和权限；配备足够的资源满足质量要求。领导市场营销工作，包括市场调研、市场预测、合同洽谈、合同签订和与顾客沟通；领导选择合格的供方，确保合同产品所需外购物资符合产品质量要求；领导质量管理、技术管理，对产品质量负责。领导协调生产过程中的各项活动，使生产过程中的各项活动处于受控状态；确保按合同规定时间向顾客提供合格产品。 各职能部门的质量职责和权限 1）检验室的职责：负责原料、最终产品监视和测量；负责不合格品的判定、标识、处置工作；负责检测设备管理；负责与产品质量有关的技术文件和资料管理；负责监视和测量设备的管理；负责化验管理；负责编制工艺文件。2）综合部：a、负责文件和资料（包括质量文件）的归口管理；组织编写质量手册、程序文件和其他质量文件；负责人力资源的组织与管理；负责员工的培训；负责组织企业内部质量审核，对不合格项限期整改并跟踪检查；负责组织贯彻本公司的质量方针、质量目标，协调解决体系运行中存在的问题；负责管理评审的组织与有关资料的准备工作；负责人力资源、后勤管理工作。b、协调生产过程中各项活动，使生产过程处于受控状态，确保按期向顾客中提供符合要求的产品；负责完成本公司下达的生产计划指标，对不合格进行分析，依照要求作好记录；负责现场环境的管理及生产设备管理。c、负责库房的管理，包括产品的搬运、贮存、防护和交付。d、负责市场信息的收集、反馈、销售，负责产品售后服务、顾客满意工作。3）采购部：负责采购、供方评价工作；确保采购物资符合规定要求。 各部门人员的质量职责各部门人员的质量职责见各岗位职责及任职要求。5.5.2 管理者代表最高管理者任命管理者代表，赋予以下方面的职责和权限：确保质量体系所需过程的建立、实施和保持；组织编写和修订质量手册，程序文件及其他质量文件；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；组织企业内部质量审核，对质量管理体系的符合性、有效性负责；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。5.5.3 内部沟通企业最高管理者应确保在不同的层次和职能部门之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 沟通内容：质量要求（包括产品、过程和体系）、质量目标等。 沟通方式：在不同层次和职能部门之间利用会议形式、文件形式、宣传报道、电子媒体等形式进行沟通。1）会议形式：全体职工大会、管理人员例会、调度会、经济活动分析会、质量分析会和质量例会等。2）文件形式：公司发文件、会议纪要、简报和各单位发文。3）宣传报道形式：公司设置的宣会栏、板报等。4）电子媒体形式：通过计算机和网络发布信息、查询。通过以上沟通确保质量体系的有效运行。5.6 管理评审5.6.1 评审要求1）最高管理者每年年底对质量管理体系运行的现状和质量方针、质量目标进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2）管理评审过程包括管理评审计划的编制和审批、管理评审的频次和评审依据、管理评审的实施、管理评审报告与审批、整改措施和跟踪检查等。5.6.2 职责最高管理者主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告；管理者代表提供质量管理体系运行情况总结，批准整改计划；综合部负责编制管理评审计划、待改进计划，组织管理评审会议并作好记录，编制管理评审报告及跟踪验证；综合部配送组、综合部、综合部生产组、储运部、检验室等各体系运行单位，负责管理评审所要求的工作；实施报告和本年度的工作总结，并制定、实施与本单位有关的各项改进措施计划。5.6.3 管理评审输入管理评审输入的信息和资料；审核的结果（包括内审、外审）由综合部提供；相关部门协同。顾客反馈信息报告（包括与产品、服务有关的成绩和存在问题）由综合部配送组提供；过程业绩和产品的符合性分别由综合部配送组与生产车间提供；预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施的实施情况、可能影响质量管理体系的变更情况由综合部提供。上述各部门在提供的信息中还应包括改进建议。5.6.4 管理评审输出经过对输入的信息进行评审后，最高管理者应做出有关的决议，综合部写出管理评审报告，作为管理评审的输出，内容包括：质量管理体系及其过程的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；资源要求决定和措施。6 资源管理6.1 资源的提供 最高管理者负责组织确定和提供以下方面的资源： （1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； （2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 员工能力综合部负责员工的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其本职工作。6.2.2 能力、意识和培训（1）确定对从事影响产品质量工作的人员（如质检员、内审员、特殊岗位的人员）必须的能力；（2）根据需求拟订培训计划，内容包括：培训内容、培训方式（内部培训、委托外部培训）、培训时间等；（3）采取多种形式对所有从事与产品质量有关人员培训的有效性进行评价；（4）确保全体员工充分意识到其所从事的质量活动与企业发展的重要性，组织全员培训，制定全员培训计划；（5）应保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施本公司确定提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施。6.3.1 基础设施的范围建筑物、工作场所和相关的设施。过程设备主要是硬件（包括生产过程的机械动力设备和检测设备）；支持性服务（包括运输、通信、仓库等）。6.3.2 管理职责建筑物、工作场地和相关设施由车间负责；生产过程的设备（机械动力设备）由生产车间负责；检测设备由检验室负责。6.4 工作环境6.4.1 对有工作环境要求的过程，由综合部在工艺文件上作出具体规定，各单位对其实施控制。6.4.2 在冬季、夏季分别采取防暖、防暑降温措施，使员工有较舒适的工作环境。6.4.3生产厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；不得有昆虫大量孳生的潜在场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现过程流程见下图。产品要求采 购产品实现交付服务过程监视和测量产品实现过程流程图7.1.2 图中过程均制定了相应的作业指导书、检验规则等文件予以控制。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与顾客有关的要求的确定综合部配送组利用市场调研，预测确定与顾客有关的要求并形成文件，内容包括：顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动要求；顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 本公司向顾客提供产品承诺之前，综合部配送组负责组织有关部门对与产品有关的要求进行评审。 评审的结果应确保：1）产品的要求得到规定，如在合同或有关文件上做出规定；在顾客没有以文件的方式提出要求的情况下，顾客要求应在接受前得到确认，如电话、口头协议等。2）与以前表述不一致的含糊的合同或订单要求已予以澄清和确认；企业有能力满足规定要求；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改时的要求应及时通知相关部门和人员。7.2.3 顾客沟通 综合部配送组负责与顾客的沟通内容，并建立沟通活动的记录。 产品信息的沟通内容：能过市场调查，访问顾客等做前期沟通；通过识别顾客要求和产品要求的评审，实理中期沟通；通过售后服务，收集顾客反馈信息（满意度）实现后期沟通。7.3 设计和开发本公司产品按照蔬菜相关标准生产，仅简单整理分级。所以根据产品情况本章节进行了删减。7.4 采购7.4.1 采购控制采购部应确保采购产品符合要求，根据供方按本公司要求提供产品的能力评价和选择供方，并根据采购产品对本公司产品的影响程度进行控制。综合部生产组、检验室、综合部配送组分别对供方进行评价，采购部编制原料、辅料的合格供方目录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，实施采购。7.4.2采购信息采购物资分类综合部生产组负责制定采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：A类：重要物资：构成最终产品的主要部份，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客严重投诉的物资；如原料蔬菜等。B类：一般物资：构成最终产品非重要部份的批量物资，它一般对最终产品的质量有一定的影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装材料周转筐等。C类：辅助物资：非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。即A、B类以外的其它物资。对供方的评价原则原辅包装物料采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对拟采购物资供方的质量、价格、供货期、服务等进行调查比较，选择合格的供方，填写供方评定记录。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。生产、财务、品管部根据生产、检验、收货的记录。按采购物资分类明细表规定的产品类别，对评定的拟定供方的控制方式、程度，质量保证能力、价格能否接收等对其作出评价，可包括：a) 具有可靠的生产能力、产品技术先进、质量可靠；b) 价格合理、货源稳定、供货及时；c) 能满足销售合同的技术要求；d) 具有可靠的商业信誉。对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方其它顾客的满意程度调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况统计；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料，含供方供货能力调查、供方营业执照、生产资质证明、产品检验报告，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。采购文件应清楚地说明订购产品资料；采购文件发放前按要求进行审批；采购文件的更改按文件控制程序办理，并将更改信息传递到有关单位。7.4.3 采购产品的验证 采购产品到本公司后，库房管理员、检验室依据采购规定进行验证，验证包括采购品的质量文件和产品质量。 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方货源处对供方的产品是否符合规定要求进行验证。但顾客的验证不能减轻供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。顾客的验证不能作为本公司对供方的质量进行控制的依据。7.4.4相关文件 不合格品控制程序 文件控制程序 记录控制程序 原辅料验收标准7.4.5记录 采购物资分类明细表 合格供方目录 供方评定记录表7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 职责综合部生产组根据公司下发的工艺文件、综合部配送组的配送计划、负责生产任务安排，确定关键过程及其控制要求，检验室负责对贯彻过程文件的符合性、有效性进行监督检查；并负责生产过程中产品的检验和试验，判定合格与否并对其进行标识，负责生产用测量设备的周期检定；综合部负责职工培训；生产车间负责安排生产和设备的维护、保养、产品生产过程监督检验和试验状态管理；并负责具体的过程控制，设备的日常维护保养和作业环境的管理。 控制要求综合部生产组确定工艺方案，提出设备、计量设备需求计划，确定关键、特殊过程并确保生产过程得到有效文件；生产车间安排生产，并保证生产过程的设备满足产品质量要求，对有环境要求的设备，应制定相应的控制办法，按规定进行维护、保养和定检，保证过程能力；生产现场应物流有序，做好检验状态的标识，以防误用；检验室应保证生产过程监视、测量、装置的配置满足工艺要求，并按规定进行控制；综合部会同有关单位按要求培训关键过程的作业人员；未经检验合格或验证满足要求的产品不得放行和交付，按规定方式交付产品，并确保交货期。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的特殊过程应予以控制，本公司不存在这样的过程；本公司关键过程为：1）原料蔬菜验收，主要为农残监测。对其控制内容如下：过程能力合格水平的评价要求；过程设备认可方法及人员资格考核；确认采用的方法和程序步骤；做必要的记录。7.5.3 标识和可追溯性 综合部生产组规定标识的内容和方式各部门负责对所属区域内产品进行标识，将不同检测状态的产品分区摆放和标识，并负责对所有标识的维护。1）产品标识及可追溯性方法如果标识不会引起产品混淆或无可追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识由生产车间、库房保管员在产品物资上挂上物资标识卡牌，采购产品原标识应予保留；产品的识别代码内容包括：a）产品规格； b）生产日期； c）批号。产品的识别代码体现在包装物上面，所有代码由生产车间对员工进行培训，并组织员工进行识别考核（试）。2）当合同、法律、法规和公司自身需要和发生质量问题生产日期引起顾客投诉的风险时，对有追溯性要求的场合控制并记录产品的唯一标识如生产批号、生产日期、产地。保存能追溯实际生产全过程的详细记录(如原料验收记录、加工记录、仓储记录、出人库记录、销售记录（发货时间、产品去向、收货人）等)以及可跟踪的生产批号系统。3）本公司产品的追溯途径为：配送单生产日期 成品检验单 出入库单生产原始记录 采购验收单。4）产品状态标识为：检验状态有合格、不合格、待检，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识。在生产现场以标牌作为标识。在产品的外包装和销售的 包装上标识产品批号。 检验室按规定的内容和方式检查标识是否符合规定要求，并保留记录。 生产车间负责产品实现过程中的状态标识，以防混用。7.5.4 顾客财产 公司应爱护在本公司控制下或使用的顾客财产（包括知识产权和个人信息）。对供其使用或构成产品一部分的顾客财产进行识别、验证、保护、登记，储存管理。当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并保持记录。 7.5.5 产品防护经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染。包装禁止使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料。禁止使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装产品。本公司蔬菜为散装，容器为塑料周转筐。储存产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。运输运输工具在装载产品前应清洗干净。产品在运输过程、装卸中应避免混杂或受到污染。运输和装卸过程应有完整的档案记录，并保留相应的单据。通过对过程产品的搬运、贮存、包装、防护和交付实施有效控制，确保已形成的产品质量不受损伤，保持产品