2017新版检验检测机构管理评审报告

20172017 年年 管管 理理 评评 审审 报报 告告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排 中心于 年 月 日在四楼会议室 主任主持召开了由中心领导 各 部门负责人参加管理评审会议 本报告根据 2017 年度管理评审会议记录 2017 年管理评审 计划及会议发言稿进行整理 形成本年度管理评审报告 一 会议的目的 讨论评价一 会议的目的 讨论评价 一年内管理体系一年内管理体系 的适宜性 充分性 有效性 的适宜性 充分性 有效性 二 评审依据 二 评审依据 1 实验室资质认定评审准则 2 质量控制情况 资源配置情况报告 质量管理体系运行情况报 告 内审报告 监督员报告 三 评审包括下列内容 三 评审包括下列内容 a 以往管理评审所采取措施的情况 b 与管理体系相关的内外部因素的变化 c 客户满意度 投诉和相关方的反馈 d 质量目标实现程度 e 政策和程序的适用性 f 管理和监督人员的报告 g 内外部审核的结果 h 纠正措施和预防措施 i 检验检测机构间比对或能力验证的结果 j 工作量和工作类型的变化 k 资源的充分性 l 应对风险和机遇所采取措施的有效性 m 改进建议 n 其他相关因素 如质量控制活动 员工培训 四 评审方法 会议讨论形式四 评审方法 会议讨论形式 五 评审参加人员 见管理评审会议签到表 五 评审参加人员 见管理评审会议签到表 六 评审过程 六 评审过程 主任首先分析了 年 月 年 月 中心名称 组织结构 管理方式 管理办法等 对目前管理体系的适应性 传达 上级主管单位名称 对中心发展规划 拟给中心的资源配置情况 强调中心下一步的工 作内容 同时 要求参会人员 对目前中心质量管理体系运行方 式 运行的有效性 质量目标的控制情况 人员培训情况等提出了意 见和建议 质量负责人 介绍了刚刚结束的 2017 年内审情况以及中心质 量管理体系运行情况 质量管理室主任 介绍了中心目前的人员技术状况 人员培 训情况 2017 年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进 开发等事项 大型仪器室主任 介绍了仪器设备运行情况 设备维护保养 检定 校准情况 对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工 作的整改进一步提出具体要求 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论 七 管理评审输入项评审结果七 管理评审输入项评审结果 a a 以往管理评审所采取措施的情况 以往管理评审所采取措施的情况 本中心首次评审 不存在以往管理评审 b b 与管理体系相关的内外部因素的变化 与管理体系相关的内外部因素的变化 本中心体系文件符合新版 检验检测机构资质认定评审准则 要求 不存在内外部因素变化情况 c c 客户满意度 投诉和相关方的反馈 客户满意度 投诉和相关方的反馈 本中心未开展工作 无客户满意度 投诉和相关方的反馈 d d 质量目标实现程度质量目标实现程度 每年检测报告差错率在 1 以下 客户满意率在 99 以上 中心尚未开展工作 不存在质量目标完成情况的评审 e e 政策和程序的适用性 政策和程序的适用性 经会议评审认为中心目前 政策 法规和程序的适用性如下所述 1 适用性 中心目前的质量管理体系能够适应包头市水务局对 全市各类水质检测项目 质量控制的需求 能够满足相关法律法规 准则 标准对检测工作及相关工作的要求 质量方针 目标制定的 合理 无需调整 2 中心质量管理体系运行的有效性 质量管理体系运行基本有效 各部门的工作基本能够符合相 关准则和体系文件的规定要求 体系文件能够指导中心的检测工作 和其他质量 技术管理工作 质量控制能够有效的对检测工作及其 他工作的质量实施有效监控 年 月 年 月中心实现 了各项质量目标 3 中心质量管理体系的充分性 中心拥有气相色谱仪 原子吸收分光光度计 离子色谱仪等 一批先进的检测设备 在硬件上满足检测需求 下一步中心应把工 作重点放在新设备的开发 方法引进 提升中心的技术能力 f f 管理和监督人员的报告 管理和监督人员的报告 管理组详细的制定中心的 2016 年 2017 年监督计划 按照质量 体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别 格式化 编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训 各部门共开展监督工作 10 余次 提交监督表格 10 余份 各部门通 过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误 g g 内外部审核的结果 内外部审核的结果 2017 年 月 日中心按照内审计划及内审实施计划 对质 量体系进行了系统的审核 全面的评审了质量体系运行有效性 本 年度内部审核检查出 7 项不符合工作 通过采取纠正措施 实施纠 正 消除已存在的不合格工作 使质量体系得到改进和完善 通过 内审证明了包头市供水管理服务中心质量体系基本能够有效的运行 h h 纠正措施和预防措施 纠正措施和预防措施 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠 正 预防 纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后 的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证 确认纠正和预防 措施的效果符合要求 i i 检验检测机构间比对或能力验证的结果 检验检测机构间比对或能力验证的结果 检验检测机构间比对 为保证检测质量中心采取内部质量控制和外部质量控制的方法 控制检测质量 以履行向客户承诺的检测质量 通过与 进行检验检测机构间的水质样品比对 比对结果证明 我中心的检测质量符合质量控制计划要求 能够有效控制检验检测 结果的质量 j j 工作量和工作类型的变化 工作量和工作类型的变化 2016 年 月 2017 年 月年完成计划内例行检测水质样品 件余 保质保量按时完成 水质检测任务 未承担 其它委托检验检测样品的检验检测任务 工作量和工作类型无变化 k k 资源的充分性 资源的充分性 中心拥有 ICP MS 等大型设备若干台 返聘了经验丰富的 位 老员工 招录了专业对口的 名新员工 从资源上配备充分 能 够满足目前承担的检验检测工作并为今后中心开拓新领域 新项目 创造了条件 l l 应对风险和机遇所采取措施的有效性 应对风险和机遇所采取措施的有效性 中心正处在起步时期 新员工的培养 大型设备的开发利用等 是中心的首要工作和重点工作 让新员工主动承担中心的重要工作 中心将承担一定的风险 加强新员工的监督是降低这种风险的有效 措施 资源的充沛是中心在水质检测领域做大做强发展的良好机遇 m m 改进建议 改进建议 加强法制性教育 提高全体员工检验检测的法制观念 树立中心 诚实信用 遵纪守法的形象 提高检测能力 n n 其他相关因素 如质量控制活动 员工培训 其他相关因素 如质量控制活动 员工培训 1 检测结果质量控制 中心制定了 2016 2017 年质量控制计划 检测人员严格按计划 实施质量控制 内部采取人员比对 样品复测 每一批次样品检测 均使用标准样品进行控制 检测人员和管理人员都严格执行检验检 测标准要求 2 员工培训 中心制定了 2016 2017 年培训计划 对员工进行相关知识的培 训 2016 年已组织人员参加对体系文件的学习 外聘专家来中心里 传授知识 进行了 办法 准则 的进一步培训 有仪器生产厂 家的技术人员对部分大型设备的使用 维护进行培训 八 质量管理