新视界动漫影视制作公司创业计划书.doc

. 赤峰新视界动漫影视制作公司创业计划书;.目录一、公司概述及服务介绍 2二、公司文化及传播 2三、市场分析 3 3.1、市场环境 3.2、内部环境分析 3.3、产业链四、新视界动漫产业SWOT分析五、企业组织结构及各部门主要职能 9 4.1、组织架构 4.2、各部门主要职能六、公司策略计划 13 5.1、财务战略管理 5.2、人力资源战略原则 5.3、企业文化战略原则七、公司营销模式 15八、公司运营成本及投资回报分析 17一、公司概述及服务介绍 一个全新的创业理念，同时诠释着一个非常的时代。当经济与文化有机地融合、现代商务与人文追求相辅相成，几乎使人类社会最美妙的动机在中国获得实现的机会与可能！新视界，是一个公司、也是一个社会摆脱旧式生活的一种新形态。我们接受这种形式，如同接受一种愉悦生命的新概念。新视野，是一家致力于以对外承接影视动画制作、漫画制作、游戏制作及动漫周边产品销售主要创意产业项目为主导，以对内培训动画制作、漫画制作、动画形象设计动漫后衍产品开发与推广等动画形象事业为辅。公司于2015年上半年成立，目前已有自己的公司，已有一名动画教师作为我们公司的长期技术指导，项目主要成员已有半年的合作基础，团队成员分工明确，与多个公司和建立了合作关系，公司的业务量得到了保障。二、企业文化及传播 新视界动漫影视制作公司是一家专业动漫策划和影视制作公司。公司拥有包括学院教授顾问、影视动漫专业指导老师和各专业优秀人才组成的研发制作团队，主要经营二维、三维动画连续剧、动画电影、建筑巡游、产品形象展示、动画广告片、宣传片的制作、动漫服务外包、动漫衍生产品的研发、销售和人才培养等，主要致力于影视动漫行业的专业发展，合力打造一个专业化、系统化、具有影响力的产、学、研一体的影视动漫产业体系平台。公司自成立以来一直秉承着“培养储备人才，发展新兴产业，服务广大社会”的理念，决心为中国动漫产业的发展、壮大开辟一片新天地。现已成为目前赤峰市潜力最大影视动漫制作机构。为了有效整合资源，开拓公司发展前景，公司还安排有外出学习机会。我们将继续发扬诚信为本，奋发图强的优良作风，用踏实、执着、创新的专业精神，与社会各界朋友建立良好的合作伙伴关系，努力为社会提供更加优质的服务。三、市场分析3.1市场环境3.1.1市场特征 影视动漫产业有四个主要特征：一是影视动漫产业与传统经济发展的不平衡性。因为影视动漫产业具有意识形态的特征，这也是物质和意识的关系所决定的。影视动漫产业在欧美、日本，甚至在中国的崛起，不是在经济最发达的地区，也不一定是在经济发展的高峰期，而是在经济发展的萧条期发展起来的。二是影视动漫产业的复合性。从本质上讲，它是影响力经济。它既有注意力经济的特征，又具有文化经济的特征，同时又是一种就业型经济，还是一种高科技经济。所以，影视动漫产业从产业上涉及多个领域，从部门上涉及多个部门，从政策上是多个政策的边缘。三是影视动漫产业的高风险性。影视动漫产业既是高科技、高投入、高附加值的产业，也是高风险的产业。有四个方面的因素决定它的投入和产出：1、产业的规模；2、产业链的形成；3、品牌的影响力；4、拥有一支综合素质非常高的原创团队。四是影视动漫产业的高关联度。影视动漫产业对经济发展的带动作用非常强，与它相关联的领域和行业有：1、传播产业：如频道、影视、出版、发行等；2、文化娱乐产业、旅游产业；3、生活消费产业；4、教育、教材等。这里有两个数据可以证明：影视动漫产业与音像制品的关联度是1：9.1，即1%的影视动漫产业可以带动9.1%的音像制品的发展；影视动漫游戏与电信的关联度是1：7，即1个亿的动漫游戏可以带动7个亿的电信收益。3.1.2、中国影视动漫产业发展的现状优势有三：一是空间比较大，二是增长的速度比较快，三是发展环境比较好。不足的方面，从总体上讲是“三热三冷”：一是政府热市场冷，现在各方面各部门都在支持影视动漫产业的发展，但市场冷，除教育市场稍好外，播出市场、衍生产品的市场冷。有两个90%：1、影视动漫产品90%是面向国内市场，面向国内市场的产品只占国内市场10%的分额；2、90%的影视动漫形象不能转化为衍生产品或者说不能形成产业链。二是节会热产业冷。三是国内市场热国际市场冷。影视动漫产品90%面向国内市场，走出去的只占10%，而影视动漫产业与国际市场接轨、提高产品的国际竞争力才是影视动漫产业发展最重要的方面。具体来讲，不足的方面还有这样几点：一是没有健全的市场机制，动漫产业的发展必须市场化，播出市场、衍生产品的开发市场等等，没有良好的市场机制，就没有良好的创作机制。二是缺乏有影响力、渗透力强的动画原创形象，动漫产业是影响力经济，从本质上讲是靠动画形象的影响。三是失衡的人才结构。现在动漫教育培训市场比较火，但培养的都是制作方面的人才，人才结构呈现中间大两头小，技术人才和艺术人才相分离，高端的原创人才、管理人才与低端人才相分离，缺乏高精尖的原创人才和管理人才。3.1.3、市场容量 一个市场研究公司曾对京、津、冀三地的2000多名青少年有关卡通和卡通消费进行了调查，调查显示，每年由1430岁城市人群的卡通相关消费总额超过13亿元。也有人估计，中国的卡通产业每年将达到200亿元，我没法考证这些调查的可靠性，但可以肯定的是玩具在卡通业中占了不小的份额。 有关统计数据显示，2017年，全球与游戏、动画业相关的周边衍生产品产值达5000亿美元以上，而当年中国影视动漫产业的总产值仅300亿元左右。国家提出经过5年至10年时间，影视动漫产业至少要占GDP的1%，这意味着我国影视动漫产业未来至少具有1000亿元产值的巨大发展空间。2017年，全球数字动漫产业的产值已达2228亿美元，与影视动漫产业相关的周边衍生产品产值则在5000亿美元以上，英国数字娱乐产业年产值占GDP的7.9%，成为该国第一大产业。美国网络游戏业已连续4年超过好莱坞电影业，成为全美最大娱乐产业。日本游戏市场每年创造2万亿日元市值规模，动画产品出口值远远高于钢铁出口值。韩国动漫业产值占全球的30%，已成为韩国国民经济的六大支柱产业之一。从全球及主要国家来看，动漫产业已经成为一个庞大的产业。 影视动漫产品本身有巨大的市场空间，而影视动漫产品的衍生产品市场空间更大。我们目前每年文具的销售额为人民币600亿元，儿童食品每年的销售额为人民币350亿元，玩具每年的销售额为人民币200亿元，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于影视动漫这一新兴产业的带动作用，以此类推，中国影视动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。 据中国动漫协会预测，2018年中国影视动漫产业总产值仅117亿元。2018年，中国影视动漫产业估计有180亿元的产值。这个数目看上去不小了，但是同欧美、日韩相比，拥有十三亿人口的中国所蕴含的市场又何止千亿？ 其次，在成人时尚领域，这里有将近6亿人，他们构成了影视动漫用品消费的第二阶梯市场，机遇更是澎湃诱人。都市里的时尚男女是影视动漫时尚的发动机，是影视动漫时尚的消费主体。时尚男女有自己独立的收入，没有家庭负担，手头的钱就是用来追求时尚的，什么流行买什么，具有很强的购买欲望。如今动漫时装、动漫背包、动漫饰品、动漫游戏再到各种各样的动漫生活用品，已经全方位地包围了时尚男女生活的方方面面，满足了他们对影视动漫用品的多样化的消费需求。3.1.4、市场现状 伴随数字娱乐时代的到来，我国动画产业也处在一个战略机遇期，从市场规模来看，我国已是一个动画大国。2017年我国动画总创收达1117亿元人民币，共有52家制作机构向广电总局申报立项。2018年第一批申报数字已经上升到了68家，增加了30.77%。到目前我国动画制作企业有上千家，而进行影视动画原创的企业或机构全国大致有20家。从制作机构来看，国内从事原创动画生产的制作机构可分为广电系统内制作机构和广电系统外制作机构两类，前者主要以中央电视台动画部和上海美术电影制片厂为主；后者基本都是民营动画制作企业（如广东爱威文化发展有限公司、上海今日动画影视制作有限公司、武汉江通动画股份有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司等），发展势头均很迅猛。从产业布局上看，北京、上海、广东、湖南四地是中国动画制作产业的聚积地，但在全国所占比例呈下降趋势，更多制作机构开始在全国经济发达省份涌现，这使得产业布局日益合理。 目前，我国先后设立了深圳、上海、杭州、宁波、南京等19家国家级动画基地。作为全国最早的动画制作基地之一的深圳，目前有相关企业有500多家，从业人员近万名，每年创造数亿元产值；中国动画产业的诞生地上海，目前建设有静安区动画硅谷；截至2017年7月，杭州已有动画游戏企业51家，其中规模较大的影视动画生产制作企业23家，周边产品开发类企业15家，注册资金达3个多亿元，从业人员1万余人；内蒙古的动画制作企业超过80家 。 此外，一批集中精力研究市场、研究国内观众需求、研究中国民族动画表现手法和语言、研究如何设计民族动画形象等侧重脑力劳动的新型动画公司开始出现，表明我国动画业正在朝着成熟的市场结构演进。新媒体革新时代为动画产业带来新的发展契机，数字电视网络手机PDA移动播放器等层出不穷，为动画业发展带来了新的增长点。 网络动画潜力巨大，尤其是不少Flash制作的动画，采取“网络先行，电视在后”的策略后，取得了极其良好的经济效益。 手机动画是中国移动刚刚推出的一项新业务，其信息容量大、表现形式丰富，是现阶段2.5G带宽下非常好的数据业务形式，也被视作中国4G热点业务之一。从2015年起步到2018年底，全国动画手机用户有望达到7亿户，占手机市场份额的90，以观看、制作、转发等计算，整个产业链大约年收益达6000亿元，市场前景十分广阔。作为无线增值产业链的主导者，电信运营商也十分看好手机动画业务，正致力于研究移动增值业务与传统动画产业的最佳合作模式，以期进一步推动手机新媒体与传统动画产业的结合和动画产业的快速发展。 中国有广大的市场，有悠久的历史文化，政府对于动画产业又大力鼓吹，然而在资金以及经验不足之下，透过合拍的方式引入国外的技术、资金和经验，方可提高作品的质量，并有利于与国际接轨，进入世界市场3.2、内部环境分析3.2.1、公司组织环境状况公司采取直线职能式组织结构类型，既有利于负责人管理的统一指挥，又能使各职能部门分工协调，各司其职。公司各部门的划分和职权范围明确，有利于各项具体工作的开展。公司的计划和控制工作切实做到充分务实。3.2.2、团队成员优势本企业团队成员为赤峰学院毕业生，有从事人力资源管理专业，有经融财会专业，还有艺术设计、影视动画专业，都有较高的专业水平和专业素质，并以赤峰学院雄厚的师资力量为依托，王长生老师为指导和白成良书记为顾问，工作质量有保证，质量高。有刚进社会的学生，可塑性比较强，能够在以后的工作和学习中更接受一些新的知识和价值观。依托大学这个具备高素质人才的地方，与具备相关专业的人员接便，利于真正找到专业素质法高、应用能力强的人才为客户服务。思想素质比较高，诚信意识比较强，保密性强。在市场运作和经营方面，经验及决策存在劣势。3.2.3、服务优势公司位于赤峰红山区，地理位置优越，接近消费市场，客户量大。服务质量高，以专业化的知识和调查分析为依托。重视产品的售后服务，可解除消费者的后顾之忧。3.3影视动漫产业链动漫衍生品图文、音像动漫影视片营销渠道漫画创作与生产创意动漫影视片创作与生产形象设计故事设计媒体播放平台目标受众衍生品生产商衍生品销售商其它食品服饰玩具文具四.新视界动漫产业SWOT分析4.1产业现存问题分析利用SWOT模型分析动漫产业基于上一章我们对国内外的动漫现状的初步分析，现在通过swot模型对新视界动漫产业进行分析。图4.1 分析新视界动漫产业SWOT模型 内部能力 外部因素优势(strength)劣势(weakness)中国人口多，市场广阔国家政府的大力支持和地理优势拥有众多人力资源数量大，质量差高水平的专业人才不足消费群体的年龄层单一机会（opportunity）SOWO人们对动漫的需求增加动漫节的举办提升了中国动漫产业的知名度建立国家动画产业基地以国内市场为基础，积极开展动漫作品的生产。参加动漫节，提升中国动漫产业的国际地位控制生产周期，增加动漫产品的质量吸引高校专业人才在公司创业扎根风险（threat）STWT国外动漫产业的排挤国内其他省市与本地动漫产业的相互竞争新公司容易被打压灵活运用内地地理文化优势，积极抢占国内巨大市场与国内其他省市的动漫产业互利互惠、共同发展学习国外动漫产业的周期性生产经验，提高自身的竞争力。拓展消费群体的年龄层五、企业组织结构及各部门主要职能5.1组织架构：董事长项目制作部总经理市场推广部教管就业部行政人事部财务部二维项目三维项目教学管理就业部动画项目教育项目行政部人事部建模及材质灯光后 期特 效动 画5.2公司管理层及各部门主要职能5.2.1董事会职能：1、决定公司的经营计划和投资方案。2、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。5、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。6、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。7、审定公司的基本管理制度。8、负责对公司运营的监督管理5.2总经理办公室（总经理）职能 1、 拟订公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。2、 负责总体发展规划及实施、管理3、 向董事会提出经营预算和费用预算。4、 领导公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利润指标。5、 决定广告基调，指导广告战略。6、 代表本公司对外开展公关活动。7、建立和完善公司的工作程序和规章制度。8、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。9、决定本公司主管层（含主管层）以上人员的任免职奖惩10、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事项转达所属人员，并执行该项决议。11、审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。12、支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。5.3项目制作部职能（副总经理）1、高质高效的完成项目，并注意保密工作。2、制定项目推进表，并按时完成工作进度。3、与客户进行沟通，并按照客户的意图完成项目。4、协调各制作部门的工作，并安排和制定制作人员的工作调休及奖惩方案。5、配合市场推广部和企划部的工作，必要时需调派制作人员配合市场人员与客户的接洽以及企划部宣传品的制作。6、提交部门规划方案，人员编制方案。5.4市场推广部职能5.4.1市场职能 1、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。2、 搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析；3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据4、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略；5、制订公司业务短、中、长期目标；6、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；8、参与制定产品价格；10、整理分析公司各业务部门的业务资料信息。5.4.2推广业务职能 1、完成公司下达的业务目标。2、定期整理和分析客户资料并针对客户的种类制作业务拓展规划。3、在公司的业务拓展费内完成业务拓展工作，超支部分要提前上报核准后实行。4、及时与制作部门沟通，跟进项目进展情况。5、制订详细的业务计划，及业务拓展目标。5.5教管就业部职能5.5.1教学管理职能1、根据合作办学校区和加盟校的实际情况制定教学大纲，教学规划，课程设置，学生考核，毕业设计等各项工作。2、管理学生档案及毕业作品，对学员的基本情况（主要是学习情况）有详细的了解。同时与人事部门配合作好优秀学员在本公司工作的安排。3、与学校进行经常性沟通，以便了解学校的动画教学设施情况，学员学习情况，学校发展动向。4、收集整理师资档案，对各个老师的教学水平进行测评，对老师教学内容及教学案例做统一安排。在公司初创期，教师数量不完备的情况下，与人事部门配合做好教师的招聘工作。5、完成老师在各个校区的调配工作。4.5.2就业职能1、定点选择动画发达城市，做好动画类相关公司的资料收集和整理工作（主要是其人事部门）。并与市场部门配合对各个动画公司的客户来源及在做项目了解详细情况。2、完成公司下达的学员就业目标，做好学员就业推荐工作。3、与教学部门配合掌握动画相关职业的的发展动向，并及时与教学部门进行沟通。5.6行政人事部职能5.6.1行政职能1、协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。2、负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务。3、公司设备的统一登记，维护，管理工作。4、日常事务管理工作，如公司环境，卫生，员工礼仪等。5、公司公关活动，各种会议的筹备工作。6、网络管理工作，保证公司网络设备的维护等。7、公司办公地址的选择，办公室的调配，装修等工作及各项办公费用的核算。8、负责总务管理 ：制定相关制度，对于水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境的管理。5.6.2人力资源管理与开发职能1、组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。 2、招聘工作： 对公司中层以下员工的申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退作出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划。 3、工作报酬： 制定合理的薪酬福利制度，4、培训开发： 提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划。5、人员考核： 主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度。5.7财务部职能 、搞好财务预算决算工作。、拟定资金筹措，运营及使用计划。、认真贯彻执行财务管理各项工作制度，搞好财务监督。、负责职工工资、各类补贴、津贴等核算计发工作。、对单位经营活动实行统一财务管理和监督。、负责办理职工医疗保险、社会养老保险、住房公积金及有关保险事项。、负责与工商、税务、物价等有关部门联系，办理相关事宜。、负责国有固定资产的管理。、按时公布财务帐务，向有关部门投递报表。六、策略计划 本公司是服务公司，所以公司要想让自己为公众所知，所采用的营销策略主要是“自我推销”式策略，根据市场分析与调查，选择合适的方式进行推销和宣传，以其强大的品牌形象、浓郁的文化氛围、成功的市场定位、独特的运作模式提高公司的知名度和美誉度，全面启动中国市场。6.1、经营策略 专业化：走专业化的经营之路，用最专业的人才实现经营和管理的专业化，提供最专业的产品和服务，塑造最专业的企业形象。 规范化：通过规范的管理制度和经营准则，建立公司员工行为规范和企业经 营风格。以专业化开拓市场，以国际化引领竞争，以规范化立足市场。6.2、品牌策略 当今企业已进入品牌国际化竞争的年代，品牌又是一个集合概念，包含品牌名称、品牌标志、商标等概念在内。消费者把品牌看作是产品的一个重要组成部分，品牌可以增加产品的价值。公司进行品牌营销可以扩大知名度，树立形象，建立与顾客的良好关系。品牌的实力和价值在市场中是不一样的；有实力的品牌有很高的品牌价值；评估一个品牌的实际价值是件很困难的事。市场营销人员需要仔细管理品牌，以便保住品牌的价值。一些分析家把品牌看作是耐久的公司资产，在这点上，任何产品或设备都比不了。6.3、价格策略6.3.1、定价 按照目标市场及市场定位策略等来制定价格 1)新视界如果面对一些问题，如过剩的生产能力、强烈的竞争或变化了的消费者需要等，一般会设立以生存为基础的目标。一般定低价，只要价格能补偿变动成本，并能补偿部分固定成本。 2)公司在经营过程中始终贯彻服务最优化的指导思想，制定消费者容易接受的价格，补偿研究与开发的成本支出。6.3.2、成本 成本可能是公司制定价格时的一个重要因素，成本规定了给公司定价的下限。因此，公司的日常经营必须估算成本。公司降低成本就能降低价格，就会有更多的销售和更大的利润。公司目前成本主要包括每月支付租金费、水电费、管理费等。公司将通过合理整合、配置资源，以其实现成本最低。七、营销模式7.1动画教育培训行业营销策略 6.1.1挂靠型营销策略 第一步：选定挂靠单位。首先从北京市的各大动画制作公司或者是兼有培训的公司中挑选出有实力的公司，与之合作。合作模式为：（1）品牌挂靠，（2）师资配给，（3）项目包装。第二步：产品整体包装。包括如下内容：（1）课程体系及学员达成标准，（2）产品价格体系（3）院校合作办学项目计划书。（确定合作模式主要为：A院校方面提供招生市场推广，教学场地及设备，学生教学及生活管理,B公司提供课程设置，教师安排，项目实训，就业安排，部分教学管理。）（4）曾制作动画项目宣传片，（5）就业体系。第三步：营销模式。共分为两部分客户资料收集项目实训电话预约面 谈参观公司签订合同安排教学就业安排 6.1.2独立运作型营销策略 与挂靠型相比较，营销模式是一致的，其主要区别在是否与一家已经在行业内有一定影响力的动画制作公司合作。挂靠型公司在虽然是挂靠在一家动画公司下，但是教育项目的运作为独立运作，无论是市场的推广，还是教学的管理，以及最终的就业都是由本公司完成，这与独立型企业完全是一致的。之所以考虑挂靠的原因在于利用这家公司的师资（前担是这家公司没有院校合作项目，或者虽有此项目但是能够外包！），品牌及曾制作的动画项目。项目完成后给其一定的利益分成。这样做有利于在较短时间内完成目标市场的推广。缺点在于公司前期利益较少，公司发展后（有了一定的品牌，设计师储备量）可以独立运作。7.2动画制作服务营销策略 第一步：服务项目包装。包括（1）曾制作作品集，（2）公司宣传册，（3）宣传所需电子资料，如PPT和相对应的文稿。 第二步：拟定客户分类及客户资料的收集和整理。主要分类如下： A.创意及文化产业类，与本公司属同一大类型产业，这一类的公司将做为公司重点开发的第一批的客户。主要包括：（1）传媒，文化传播，广告类企业，（2）播放平台，这主要是指电视台（市级以上行政区划的电视台），（3）展览业，各公办及私办的展览馆，（4）同类型动画公司，展开与各类型的动画公司的合作，达成战略合作意向。 B.服务终端类客户。由于动画本身属于宣传品的一种，是一种高度凝结内容的载体。所以只要是涉及影视宣传的客户，无一例外的都是本公司的潜在客户。为了便于业务人员更好的开展的工作。我们将此类客户分为：（1）政府部门，（2）快销品业，（3）金融业，（4）电影业，（5）房地产业 第三步：营销模式 （1）战略方针，根据公司拟定的第一年（2018年）的整体战蜀略任务即制作及市场团队建设，经验积累，逐步推进，单点突破。拟定营销战略方针是，以行业为主导，以区域划分为辅助原则的方针。具体为，2018年，以北京市的广告业，展览业，动画公司和以北京周边的地方省市电视台为主的潜在客户为主要目标。2018年2020年以重点行业划分为主，以北方区域为辅的原则，全面推广。2020年向全国范围内推广。条件成熟的情况下，可以成立一到三家分公司。 （2）具体推广模式设定，在推广的模式上以拟定方案和会议营销为推广的核心模式。电话联络直接拜访见面商谈拟定方案签订合同制 作完成回款会议推广八、公司运营成本及投资回报分析8.1公司前期筹备成本公司前期筹备预计为两个月资金项目资金数目（元每月）合计（两月）备注筹备期人员工资总负责人6000元67600元。（上限浮动不得超过20%）1）公司筹备期间所有人员工资只按照原定工资发放，没有任何补助和保险。2）人员工资只有在筹备期人员80%到位后开始计算。前期核心筹备人员没有工资。3）筹备人员每个工种只限一人。教学就业部总监5000元市场部总监5000元行政人事部总监5000元制作部总监8000元平面设计师3000元出纳1800元筹备期场地费用场地租金5400元13800元（两月）20700元（三月）1）根据筹备期人员的配备以及可能新增人员的所需场场规化。以60平米场地，每平米3元钱计算。2）各项杂费主要包括水，电，网等费用。3）由于主体公司可能在两月内未装修完成，因此场地费用以三个月计。各项杂费1500元筹备期运作费用公司注册费用3000元10000元1）为尽可能的节省时间成本，注册公司外包给代理商。2）招聘宣传事宜主要通过网络。3）前期的合作费用主要是指与各拟挂靠单位联系合作事宜的招待费用。招聘宣传费用2000元洽谈合作5000元购买设备资金电脑笔记本4000元20000元（5台）1）台式机仅是指行政人员所用。其他市场人员全部使用笔记本。制作人员全部使用高配置台式机。2）其它设备指打印机及其它配套设备。台式机3000元15000元（5台）其它设备及物料5000元5000元公司场地费用租金36000元432000元（年）以400平为办公及制作场地，每平米以3元计。公司发展后可以将制作团队另立场地，减少成本。装修，装饰及家具10万10万合计670300元从前期操作来看，大约需要70万左右8.2三年内运营成本项目成本名称费用资金我（元）单列合计（年）备注场地及相关租金432000元每年864000元（两年）1）第一年的场地租金已核算，在此排除。2）物业，水电，网络等各项费用以每月3000元计物业及各项杂费36000元每年108000元（三年）人员总经理及总经理办公室8000元（总经理）月4000元（总助）月144000元年1）工资是指税前工资包括各项补助和保险。2）员工工资属平均工资。不是固定工资。3）所有人员配备以三年后公司达成熟后的基本配备。在公司初期人员数量是达不到的！4）为了降低市场部和制作部的人员成本，在公司发展后要大量起用新人教管就业部总监6500元月员工4500元人月（共4人）294000元年市场部总监6500元月员工3500元人月（共10人）498000元年制作部总监10000元月员工4000元人月（共15人）840000元年行政人事部总监6500元月员工3000元人月（共4人）222000元年财务部总监6500元月员工3000元人年150000元年