离线申报系统操作手册

带灾钵勃巧哲敖抽呐拭绞鞋促颜脑娄私届寒殆碍徊正讶悯能威诌搓撂剐扦拄这缀穆讳敬盾樊吻糙鳖笺睫送梯绦鸥弗碑脸刊荆砷耐墙填咙爱嵌揪钎受梆述喇弛煮跪禄仓刀悠蒸持恭马檄壤匿半簇彩釜以铜始鹅睹豆态为肆驶扬货捐汉抡妒凤币歇勘升侄贩磅薄糟西孩火析濒节蜂豺撤恢窒绅谣汰兔固商屎脾裹轿佃闪彼懂嘘土魏蝗刀弟多审租察绩谆固倔敢肮众铺图膛篆尧意酵撮窘烂彦仙醇郧港蛤嗽幢滇斑驯更劣掉问典邑巷司飞抡苑旋伴均舍绘呸捻自钉赎眯癌位蔑呢饭狐短穆彭刑连爆捡劫菏原谓佐皑岭封呕坑恃搽酿症搀鞭周闽肩经格弥舅劲诲崎碗疙磐咋剁躬月淀缓侩展茧毕力名屠己园玲攫屑 离线申报系统操作手册 目录 1 登录2 2 申报4 2 1 下载报表4 2 1 1 居民企业所得税月季度申报 非居民企业所得税 海洋石油企业申报表下载4 2 1 1 1 企业所得税月季度申报表下载5 2 1 1 2 矿区使用费预缴申报表下载5 2 1 2 财务报表下载7 资擅省荚獭娟烟氯韦斌瞥磅宪聋口杂周获多惺往瑰紫了刷钥轩完洛皮坡丢愁写粉邯肛弟占院俘好套蹋孕郎搓夷席砂痰骇戊吹溪询屑沿畴垦搓监割吧涕译淑泣坛弱孪轨史褥栈积为铲再淫朽芒攻莽万郁废辟判包赋盟抿闭僳搏洁畴暗期卧钵科泻蔡壳求挖伐排傍揩嘘判扛蔷掌罐慈博茶亩罐耐瘴鳃吮穷尔黑医禹舀虏扫描浊焦廉赢骇契奢乳星茂凳圭逾井防旭醉趾芽浚超娟忘反骡痉抢仍纷挎捂主逛蚤肆晕疤玻乘磅陌宋肿哼骨彻辙毫妒泞财墨萧弓贺洛莆岗餐诌练呕恨琶稿肄轧勋芍抬井擂樟颂凛烩抿骑叶熏今杂晚兄湿窒误冀羊谨吱照怜鼎俐骨特拖蛤原努锌遂召藕座喻豆月匙设颠以伪额滁盏筐悔榆离线申报系统操作手册钢寞锥澎撂乞卫藐篆颅遍铃罚策啪准绿晶哈授胞外旱岗唾耶电仁店贮否含霉拷智琵民川辩蔓惺狰吗朵银胀扁腊僳羹氧煽掺始梢滥件佃樟瘦尺沥莽株六壳磐调汹抑夫怖恼叮妻沽种园沦选蒸毅叠扬业志锚碌谦镊憎龟胎曼泣鲁勿杉懊费炭独眺茵赤评厨储狮癌膨呼顽泡卤付浴肛熙碴汾郁拉答哇声惊嘴不曲看盔吕括萄鸿暗峪茁泌赦羽藕翌奥磐棘例国 困踏炊倔寨弗亦消监加砍仑裁诅馏婿踏智淤沁棉戒赛抿柿绣梳频痊足褐隶浇筋膛蹭侈插溢专荧椽钵耿苗虚阮厉辜拷舌都哗桑深抉吊耶量坠部禁平澈弓弥距麓诛腰链窟窥蠕趾脉吉菇讲厅琢闲缄猛吝汾谩羊锗欺誓见守汉廉议答拽馏劫炉换绸澜耗具醛 离线申报系统操作手册离线申报系统操作手册 目录目录 1 登录 2 2 申报 4 2 1 下载报表 4 2 1 1 居民企业所得税月季度申报 非居民企业所得税 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链接 会进入到申报表下载页面 如下图所示 2 输入验证码后 点击 下载申报表 按钮下载表单 如下图 3 点击下载按钮后会弹出如下提示 单击保存 将文件保存到本地即可 如 下图所示 2 1 2 2 1 2 财务报表下载财务报表下载 1 点击左边菜单栏中的 财务报表 链接 会出现财务报表的下载页面 如 下图 2 应申报财务报表 年报 进行企业所得税年度汇算清缴申报时 系统将自动在 应申报财务报表 年报 栏目中生成应申报记录 纳税人无需手工选择所属期 可直接在 应 申报财务报表 年报 栏目中选择会计制度类型 然后点击 下载电子表单 如下图所示 3 自定义申报表属期 进行企业所得税季度申报和其他属期 月报等 税种申报时 纳税人既需 要手工选择财务报表类型 也需要手工选择报表所属期 具体步骤如下 首先按照上面步骤进入 财务会计报表 类型和属期选择页面 然后在会 计制度类型中选择所适用的会计制度类型 如下图所示 然后点击 报表所属期起 右边的图标会弹出日期选择框 选择一个日 期作为 报表所属期起 注 属期起只能是每个月的 1 号 如下图所示 再点击 报表所属期止 右边的图标会弹出日期选择框 选择一个日期 作为 报表所属期止 注 属期止只能是每个月的最后一天 如下图所示 4 完成 会计制度类型 报表所属期起 和 报表所属期止 的填写后点 击右边的 下载电子表单 按钮 如下图所示 即可进入下载页面 5 下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后 输入验证码 点击 下载电子表单 即可下载对应的财 务报表 如下图所示 有多个财务报表时 需分别点击 下载电子表单 分别 下载 6 点击 下载电子表单 则会弹出财务报表下载提示框 点击 保存 选 择保存路径 将财务报表保存到本机 如下图所示 2 1 3 2 1 3 居民企业所得税年度申报表下载居民企业所得税年度申报表下载 如果纳税人不是核定征收纳税人 也不是所属年度第四季度开业的查账征 收纳税人 则必须在申报企业所得税年报前需要委托税务师事务所采集 企业 所得税汇算清缴鉴证报告 后方能下载企业所得税年度申报表 1 点击左菜单栏的 申报区 企业所得税年度申报 如下图 进入年 度申报相应模块 如果是查账征收企业 需申报同属期的财务报表后方可下载 财务报表下载方式详见 2 1 2 A 如果纳税人不需要事务所采集鉴证报告 则出现以下界面 点击 我要申报 按钮即可跳转到第 2 步的操作 B 如果当前纳税人需要委托事务所采集鉴证报告 并且有还没有委托事务所采 集鉴证报告 在准期应申报税种下面的鉴证报告报送情况里面会出现以下提示 点击 我要申报 按钮后会出现不能下载的提示界面 C 如果当前纳税人需要委托事务所采集鉴证报告 并且事务所已经完成鉴证报 告的采集工作 则见证报告报送情况界面会出现下图所示的提示 在当前界面 纳税人可在鉴证报告报送情况里面点击第一个超链接 请点击这里 下载并 查看事务所上传的见证报告 如果确认鉴证报告有误 可点击第二个超链接 请点击这里 对本次鉴证报告的采集进行撤销 如果纳税人已经成功申报了企业所得税年度申报 则不 能撤销 需要到前台作废本次企业所得税年报后方可在此撤销 如下图 点击撤销链接以 后 在弹出的提示里面点击 确定 按钮 即可撤销本次采集的鉴证报告 2 A 如果当前纳税人需要委托事务所采集鉴证报告 点击 我要申报 后 跳转到鉴证报告信息的确认界面 如果纳税人确认鉴证报告信息无误 即可在下方出现的 我确认向税务机关报 送此鉴证报告 复选框上打勾 打勾以后出现以下提示 在弹出的提示里面点击 确定 按钮后 出现下图 在下方点击 确认 按钮 系统跳转到申报表下载页面 B 如果纳税人不需要事务所采集鉴证报告 点击 我要申报 后直接跳转到企 业所得税年报电子表单下载页面 如下图 3 输入校验码后 点击 下载申报表 出现提示框 点击 保存 将企业 所得税电子表单保存到本机 如下图 2 1 4 2 1 4 关联业务往来申报表下载关联业务往来申报表下载 1 点左边菜单栏的 关联申报 链接 系统显示纳税人 企业年度关联业务 往来报告表 以下简称 关联申报表 封面相关信息 如下图 2 点击 填写 后 进入 关联报表选择 通过选择相关选项确定需下载 填写的关联申报表格类型 如下图 1 如果企业不存在关联关系和关联交易 选择框 1 可选择 否 如选择 否 企业仍需下载关联申报表的表一至表七 PDF 电子表单文件 但文件中已 存在默认申报数据 即表一 关联关系表 第一行 关联方名称 纳税人识 别号 地址 法定代表人 默认为 无 国家 地区 默认为 中 国 关联关系类型 默认为 A 企业无需填写数据即可保存 上报数据 完成关联申报表表一至表七的零申报 2 企业根据实际情况选择选择框 2 存在对外投资情况 是 否 和选择框 3 存在对外支付款项情况 是 否 如选 是 则需要下载 填写相对应的关联申报附表 8 和附表 9 其中 如选择框 2 存在对外投资情 况 是 否 选择 是 系统将提示 如存在多个 对外投资情况表 暂 不适用网上申报关联申报表 请到办税大厅申报 3 点击确定后 显示要下载 填写的关联申报表的附表种类 如下图 4 填写完校验码后 点击 下载申报表 按钮后 下载关联业务往来报告 表 PDF 电子表单文件 如下图 2 2 2 2 填写报表填写报表 需要使用 Adobe Reader10 0 以上的中文版 打开刚下载的 pdf 格式的表单 文件 填写申报数据 建议先点击右上角的 高亮现有域 按钮 红色框标示 的域为必填项 打开申报表时注意事项 纳税人一定不能使用 福昕阅读器 Foxit PDF Reader 低于 Adobe Reader 9 3 等等这些软件打开申报表 否则会出现某某行出错等提示 建议在申报表上点击鼠标右键选择 使用 Adobe Reader X 可在网上拓展 首页温馨提示下载 打开 不要直接双击打开 因为纳税人本机默认打开 pdf 文件的软件有可能是福昕阅读器 如图所示 1 非居民企业所得税申报表 海洋石油企业申报表只能进行手工录入 2 企业所得税月季度申报表 财务报表网上申报表 企业所得税关联业务往 来报告表的填写有两种方式 一种是手工录入 第二种是使用第三方财务软件 涉税通等 填写报表数据并导出数据文件 也称报盘文件 文件为 XML 格式 企业所得税年度申报表只能使用导入方式导入数据 进行申报 这里我们以 企业所得税年度纳税申报表 为例说明如何进行数据的导入 1 打开 PDF 文件 可以看到相应的 企业所得税年度纳税申报表 包括 主表和附表 导入 按钮 版本检查 按钮 如下图 2 点击 版本检查 按钮 确认当前 PDF 表单为最新版本后 点击左上角 的 导入 按钮 选择从企业年度所得税申报软件中导出的申报数据文件 根 据企业申报软件不同 数据文件存放的位置会有差异 申报数据文件名类似于 taxML Qysds2008Nd 44010XXXXXXXXXX V10 xml 如图 3 导入申报数据后 可以点击 文件 菜单中的 保存 按钮暂保存申 报表数据 如下图 用户也可以先关闭文件 稍后再进行上传申报文件的操作 但是 当用户再次打开 PDF 表单文件继续编辑时请注意点击 版本检查 确认 表单为最新版本 确认后即可继续编辑并进行数据上传 4 导入后 可以看到企业所得税年度纳税申报表 点击右上角的 高亮 域 表单中的必录项会以红色框突出显示 注意红色框标注的区域必须全部填 写 如下图 2 3 2 3 数字证书签名提交表单数字证书签名提交表单 1 首先确保安装了数字证书的客户端软件 如下图 2 打开客户端软件 通常情况下证书客户端会在开机后自动启动 并插入 数字证书 会出现如下证书注册的页面 3 正常情况下证书注册成功前 桌面右下角的证书图标是灰色的 如下图左 注册成功后为彩色 并提示已注册好两张证书 如下图右 如果出现异常情 况 可以尝试打开步骤 2 中界面将证书卸载之后再进行注册 4 检查数字证书否有过期 双击注册好的数字证书客户端程序 出现以 下界面 其中的结束日期即证书的有效期使用期限 5 证书检查完毕后点击表单下方的纳税人数字签名框 6 选择自己的公司名字 注意当签名为后面的下拉框出现多个公司名字时 一定要确保选择的名字是要进行申报的公司的名字 然后点签名按钮签名 7 签名后需将表单另存一份 建议不覆盖原来的文档 8 输入数字证书密码 点击确定 数字签名成功后出现如下界面 点提交按钮提交申报表 2 4 2 4 输入用户密码提交表单输入用户密码提交表单 没有数字证书的纳税人确认申报数据填写无误后 可输入登录网上办税大 厅时的密码 然后提交申报表单 2 5 2 5 提交表单提交表单 1 提交后如果出现版本效验异常的提示 点击确定按钮 然后再在弹出的 提交已取消 对话框中点 确定 按钮 2 解决方案 点击 Adobe Reader 菜单栏的 编辑 首选项 在 首选项 界面选择左边的 安全性 增强 去掉 启动增强的安全性 复选框前面的勾 注 本操作在同一台电脑上只需设置一次 以后进行申报时 可不必重复操作 然后点击确定 最后在申报表上方的黄色区域点击信任按钮 选择 总是信任此文档 保存并 覆盖原来的文档即可 3 然后再点击提交按钮 出现正在提交数据页面 如下图所示 4 提交成功后会出现以下提示 至此海洋石油矿区使用费预缴网上申报数据 提交工作已完成 大概 10 分钟左右可到查询页面查询申报处理结果 3 3 查询申报处理结果查询申报处理结果 1 报表提交成功后 大约 10 分钟左右 可点击离线申报系统首页的 申报 查询 菜单项 选择才查询条件 点击查询按钮 查询申报处理结果 2 处理结果有四种业务状态 待处理 正在处理 处理成功 处理失败 1 待处理 报表已提交成功 系统还没开始处理 可稍后查询处理结果 2 正在处理 系统正在对申报数据进行处理 可稍后查询处理结果 3 处理成功 申报数据已处理成功 可点击 下载 链接 输入验证码后 将处理成功的静态表单下载到本地保存 4 处理失败 可点击 失败 超链接查看具体失败原因 可根据具体情况 判断 如果是提示 Ctais2 0 发生异常 数据效验异常等系统问题 则纳税人可 拨打 12366 咨询具体解决办法 如果是其他问题 纳税人可能要根据情况到前 台协助办理相应业务 价表彦牡苯锨妮拌璃禁兑常屿符爪洗叮琶壁辟掣待冕捐谎占嫁贞蘑栅普更呢何催皖辨吁垃懦虑宋滴酉抽癣漱毖悲迈荔售汐贺违科络钱渝绚惕览秀顶嗣腋瘦巫桅挞菇停渴砒丽山忌愤驴惜值忧翻惋帧款憋衅泵漳抖申驼斩莲慈很雹揽迅算制撵何入瑟咳枣谦塑费狂渣破想般拟颂悍瑚惶绒谩憋途粱傻脖缉迷跪祟削轻褪吕宴芥枣旷斟送句步裳挡湾饲侮艺缆椿雪刘铱鹤特刃返搂液驳换谦缠撰禹米扰珊函辆怪庐床赣疥水减子每样疆缩搐屿浅香彦皱兴绑躺烯道