LOT-NO管制作业程序

QS 9000 品质管理体系之一 LOT NO 管 制 作 业 程 序 深深圳圳市市 有有限限公公司司 作成 确认 核准 深深圳圳市市 有有限限公公司司 文件标题LOT NO 管制作业程序文件编号 制定部门品保部制定日期9 4修定日期页数1 4 一 目的 保证产品质量有可追溯性 使产品质量异常分析调查处理充分 准确 快速 二 范围 适用于昌红公司所有产品的批量管制 三 定义 为考虑 LOT 批量内品质的均一性与物流 检查工数等的可追溯性及区分性后 决定 赋予批量制品 NO 系列号 时请保留 LOT 内所有系列号的记录 a 由不同原材料 不同再生料配料比例制造的物品用不同 LOT 构成 b 由不同机械 模具所生产制造物品用不同 LOT 构成 经过数个工程工序的情 况下 将认定对品质影响大工程的机械 模具作为主要工序 LOT 的构成 为 了识别注塑机 请在现品票上注明生产注塑机台号 c 不同时间 班次等人员变动时制造的物品用不同 LOT 构成 d 不同生产线制造的物品用不同 LOT 构成 为了识别生产线 请在现品票上注 明生产线编号 e 修理品要区分 LOT 进行单独管理 必须可以追踪到部品的 LOT NO 四 权责 4 1 生产部 负责对批号进行填写记录并形成明细表备案 在批号更改时必须 有对应 4M 变更申请书 且要做到配合变更后有相关确认 4 2 品保部 负责对批号进行确认管制记录 且对生产过程中的启动停止修 深深圳圳市市 有有限限公公司司 文件标题LOT NO 管制作业程序文件编号 制定部门品保部制定日期9 4修定日期页数2 4 理及变更到部品交付等情况进行 LOT NOR 监督管控 将产品有关的全部 测量记录必须注明 LOT NO 并对有 4M 变更申请书 的产品进行尺寸确认 并且要附样给客户确认并做好产品的区分 4 3 模具部 负责对模具维修或设计变更部位提出相关对策资料及 修模记录报告 书 且依模仁编号规定进行装模 且必须将对策资料及修模记录报告书复印 反馈一份提供给品货保证部及生产部 以作为 LOT NO 变更参考资料 以及 做为品货管理的模具履历参考资料 五 内容 5 1 LOT NO 编号方法 2004 0818A191820A 2004 代表年 08 代表月 19 代表机台 18 代表日 A 代表班次 18 20 两个 小时为一时间段代表时间段 A 代表变更版次 5 2 批号变更时机 5 2 1 模具下上模 量产修模前为 A 批号 再上模就是 B 批号 5 2 2 生产设备变更及作业方法或测量方法变更时 生产设备出现修理或生产设备 换机台 变更时 5 2 3 客户部品设计变更时 5 2 4 原材料材质 配料比例 变更或供应商变更时 5 2 5 作业人员超出 30 的人员变更时 5 2 6 生产班次变更时 日夜班 深深圳圳市市 有有限限公公司司 文件标题LOT NO 管制作业程序文件编号 制定部门品保部制定日期8 23修定日期页数3 4 5 2 7 其它特立变更 5 3 变更程式 5 3 1 从 9 1 开始 全厂统一依规定 LOT NO 确定为 5 3 2 模具出现异常时 品管用 模具维修依赖书 提出模具下模 5 3 3 模具部对模具异常提维修对策 并填写 修模记录报告书 此报告书必须 说明更换或维修状况 附件列出一份到注塑 QC 部门 5 3 4 模具部并建立 模具履历表 其资料来源于 修模记录报告书 模具维 修 依赖书 及量产情况相关记录文件 5 3 5 生产部在接到生管排产再次上模时 要填写 4M 变更卡 在 1 小时内生产 部做产品区分处理 LOT NO 编写 填写记录需保存备查 5 3 6 品质部接到 4M 变更申请单 的相关资讯应立即对批号进行确认 管制及 记录 且进行所有尺寸全检 记录并确认产品区分编号管制记录 并送样客 户确认 填写 出货检查报告 时 记入 LOT NO 并填写 LOT NO 登 记表同出货报表一同保存三年 若客户需求复印后保存三年 6 使用表单 模具履历表 4M 变更申请书 模具记录报告书 LOT NO 登记表 7 附件 20 0 4 0 9 0 1 A081 0 A 深深圳圳市市 有有限限公公司司 文件标题LOT NO 管制作业程序文件编号 制定部门品保部制定日期9 4修定日期页数4 4 LOT NO 管制流程管制流程 修模报告书 建立模具履