仓库管理制度1

浙江艾尔玛化妆品有限公司浙江艾尔玛化妆品有限公司 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 受控状态 受控状态 编编 制 制 20132013 年年 1010 月月 2828 日日 执行时间 执行时间 20132013 年年 1111 月月 1 1 日日 浙江艾尔玛化妆品有限公司浙江艾尔玛化妆品有限公司 仓库管理制度仓库管理制度 一 目的 一 目的 1 为加强库存及库存的物品管理 明确物品出 入库手续及流程 提高公司资金 物品使用率 保证仓库安全 特制定以下管理制 度 2 制度中所指的物品是因销售 生产 研发所需而储存的各种成品 半成品及原材料等 二 程序 二 程序 一 物品入库管理 一 物品入库管理 1 所有包材 原料等物品购入 退回 测试 样品及生产完工成品 等 均应经品控部检验合格后入库 2 物品入库单为 入库单 由财务部负责填写 包材 原料等材 料经品控检验合格后按入库手续办理 成品入库单 由生产部 办理成品入库手续时负责填写 3 仓库人员根据品控部出具的验收合格后的包材 原料等及时核对 编号 名称 规格型号 数量 在物品入库单实收栏处根据采 购合同情况 对应登记物料卡及台帐 需贴物料标识 产品追 溯要求 如不符 则仓库人员予以拒收并立即告知采购部 品控部 二 物品出库 发货管理 物品出库 发货管理 1 包材 原料 成品等出库 应持有最终使用部门主管签字后和综 的相关单据方可提货 相关单据上必须说明领货原因 是否按 套料单发放还是按领用部门的领料单发放 套料发放应附 生 产通知单 或 生产计划单 和 领料清单 仓库人员按单的 及时发料 最长不得超过 1 小时 2 生产 维修 技术及相关人员 领用物品应办理 物料申领单 上述均为一式三联 第一联仓库存档 第二联交财务入账 第三 联由经办人存档 3 仓库人员严格按照领料单上拟定的时间组织物品出库 并遵循先 进先出的原则 物品上标有生产单号应记入物料卡 以防止领出 物品的随意调换 物品不全应及时通知相关部门人员 4 物品发货 生产部门领料时必须检查物料的数量及外观和辅料的 准确性 在确保各项无误后 由仓库人员发货 仓库人员均于出 库当日将相关资料准确录入电脑台账 并与第二天上午的 10 00 前将出库单送交财务 不得隔日作业 以利于财务的精 确对帐 5 因特殊情况 客供的包材和辅料等 应有品控部门经检查后 由 仓库人员及时办理入库 出库 发货手续 如客供包材和辅料没 有送货单时 不得办理入库手续 并及时通知相关人员通知客户 寄发送货单 在送货单寄到之后 仓库在行办理包材及辅料的入 库和出库手续 原则上 未办理入库手续的 生产部门不得从仓 库领料 5 物品报废 物品报废 1 包材辅料报废原因 包材辅料报废原因 仓库仓库 1 变质的 生锈 霉变 虫啃 鼠咬等 2 超过使用寿命的 3 已不再使用的 生产部生产部 1 因无法生产或库存包材已无法使用的 2 生产过程中损坏的 销售部销售部 1 生产在途时 顾客取消合同 2 因技术更改升级而造成报废的 3 已购买 但开发 销售 生产更改滞后 经协调无法退回的 4 己购包材等 在生产时发现为不良 经采购人员与供应商协商不 可退换的 6 包材或辅料经质量部判定为不合格品 7 因计划失误导致采购引起的 2 包材辅料报废流程 包材辅料报废流程 1 仓库人员统计库存所需报废的包材辅料包材辅料 由相关部门出具 报废 申请单 由品控部出具检测结果 财务部出具报废包材辅料包材辅料 的价值 经相关责任部门和总经理办公室核准后 予以报废 价值在一万元以上的呈报公司总经理审批 2 相关部门人员凭具审批后的 报废申请单 和 物料申领单 到 仓库办理报废手续 3 包材辅料报废注意事项 包材辅料报废注意事项 1 所有已办理报废手续的包材辅料包材辅料归仓库保管 2 生产部负责将报废半成品 成品上仍可用的部分原辅材料 包材 等送品控部检验 合格品办理退仓手续 6 账务管理 账务管理 1 所有入库 出库均应按照单据所规定内容 详细填写 不得涂改 成品发货必须附有 发货通知单 否则仓库人员拒绝入账及发 货 2 包材辅料包材辅料入库和退仓 该单据必须经品控部检验合格 相关领导 签字确认后方可入账 3 包材辅料包材辅料帐必须与单据一致 每月底自查 发现操作错误及时更 改 若隔月则需查明原因 并由经办人写明调整单 报财务会计 审核 4 仓库人员每日上午 10 00 前及时将单据交于财务部 以便财务 入账 7 仓库管理 仓库管理 1 按现有仓库面积 规划平面图 分别按料号次序摆放 并将各包包 材辅料材辅料型号 规格用标签纸列示于包材辅料包材辅料前 各项包材辅料包材辅料对 应陈列其后 2 仓管员对于所经管包材辅料包材辅料的排列以利于先进先出的作业原则分 别决定储存方式及位置 3 遵循 7S 原则 整理 整顿 清洁 清扫 素养 安全 节约 4 未经检验的包材辅料包材辅料 摆放在指定区域 5 检验合格的包材辅料包材辅料 及时入库贮存 6 换货 报损的包材辅料包材辅料 区分存放 并单独记账 7 非货架贮放的物品 不可超高 压线 倒置 重压 8 禁潮物品应做好防潮措施 9 仓库内严禁烟火 不得使用过分发热而可能造成火灾 危险的电 器 10 包材辅料包材辅料贮放 庞大 笨重物品放下方 轻便 小件物品放上 方 11 包材辅料包材辅料堆放不宜过于紧密 保留间隙及库房进出通道顺畅 12 易碎 易破包材辅料包材辅料须轻取轻放 13 配套包材辅料包材辅料应成套存放 以防混乱 14 每月 28 号前结账后进行盘存 并于下月 5 日前将盘存报表报 执行总经理 15 年中 年末 仓库会同财务部 品控部对包材辅料包材辅料进行盘点 查实包材辅料包材辅料的料号 品名 规格及型号 核对包材辅料包材辅料数量是 否与账面一致 并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查 16 出具盘点报告 出现盘盈或不可避免的盘亏情况 由仓库主管 呈报公司领导核准后调整 若为保管不善引起则由保管人员承 担相应赔偿责任 三 附则三 附则