质量管理体系检查表(生产车间)

杭州诺贝尔集团有限公司 NBL QR20 03 检检 查查 表表 生产公司 部门 生产车间 检查日期 年 月 日 批准 审核 审核员 1 序号序号条款条款检查内容检查内容文件依据文件依据检查方法和要点检查方法和要点检查结果记录检查结果记录判定判定 1 Q 5 5 1 E 4 4 1 J 6 2 职责权限的变 化 质理 环境管 理体系手册 询问 部门在公司各项管理体系中的职责和权 限是否发生变化 变化后是如何落实的 2Q 5 4 1质量目标 质理 环境管 理体系手册 本部门的经营目标有哪些 抽查近 1 3 个月和年度目标考核记录 本部门 的分目标是否已完成 没有完成的原因是什么 现在有哪些改进措施 效果如何 询问 本部门有哪些环境因素发生变化 目前 的重要环境因素有哪些 如何进行控制 3 E 4 3 1 4 4 6 环境因素 运行控制 环境因素识 别与评价控制 程序 询问 1 对涉及到的环境因素如何进行控制 2 涉及本部门重要环境因素有关的目标 指标及管理方案有哪些 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL QR20 03 检检 查查 表表 生产公司 部门 生产车间 检查日期 年 月 日 批准 审核 审核员 2 4 E 4 3 3 4 4 6 环境目标 指 标和管理方案 环境运行控制 环境方针 目标 指标和 管理方案管理 程序 环境 运行控制程序 查看 环境目标和指标管理方案是否适合 是 否已得到落实 关注重要环境因素的控制 并检查 1 废水 废气 噪声 固体废弃物污染防治 的控制 2 化学品的使用 贮存的管理控制 3 节约资源能源使用的管理 4 环保设施的运行管理等等的控制情况 询问 内部的生产控制流程 分别控制的指标 是什么 是否对影响产品环境行为的关键生产 工序进行识别 抽查 生产计划的合理安排 生产控制过程的 记录 及其过程控制情况 抽查 操作人员是否能够获得作业指导书 且 是否清晰 使用 正确 有效 按生产流程查生产设备的配置和完好情况 工 作环境是否符合规定要求 查看 关键过程 配料 特殊过程 成型 施 釉 印花 烧成 等 是否形成了作业指导书 5 Q 7 5 1 6 3 6 4 J 6 4 2 3 环标 4 2 3 3C 4 0 5 0 生产和服务提 供的控制 生产控制程 序 服务提 供控制程序 查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪 参数是否符合技术文件的规定要求 当天的记 录是否及时 确认其实施的符合性和有效性 6 Q 6 3 E 4 4 6 环标 设备的维护和 保养 生产设备控 制程序 固体 废物处理规范 查阅 与生产设备维护保养相关的制度或文件 了解维护保养的要求 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL QR20 03 检检 查查 表表 生产公司 部门 生产车间 检查日期 年 月 日 批准 审核 审核员 3 查阅 按文件规定的要求 抽查维护保养计划 和记录 确认其计划实施的符合性和有效性 询问和查看 在现场通过观察和询问的方式了 解生产设备的运行状态 4 2 3 3C 4 4 查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理 询问 在生产和服务提供过程是否有特殊工序 是否识别和制定特殊工序 并经评审和批准准 则 查阅 关键工序操作人员的培训记录及资格评 定 并结合现场调查的情况 判断操作人员是 否具备相应的能力 询问 2 3 名员工 是否了解生产工艺情况 包括标准文件 作业文件从何处可以获得 包括 该岗位对环境管理体系的要求 7 Q 7 5 2 环标 4 2 3 3C 4 0 特殊工序的确 认 小试 中试 批试工艺规范 询问 当设备 原料变化和质量波动明显时是 否进行了再确认 询问 在产品实现的全过程中如何标识和识别 产品 并查看现场实际标识情况及记录 包括报表的标识 纸箱的标识 合格品存放处 的标识 是否唯一和已受控并有记录等情况 8 Q 7 5 3 J 6 3 2 4 3C 9 0 标识和可追溯 性 标识和可追 溯性控制程序 查阅 强制性产品认证标志的使用是否按要求 执行 9 环标 4 2 4 4 2 5 4 2 6 认证产品的一 致性 陶瓷砖环境 标志技术要求 控制程序 关键原材料 环标技术标准 查阅 该科室针对生产工艺及配方情况能否满 足环境标示技术要求 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL QR20 03 检检 查查 表表 生产公司 部门 生产车间 检查日期 年 月 日 批准 审核 审核员 4 公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境 标示技术要求 询问 在生产和服务过程中是否识别有顾客的 财产 包括知识产权 查看 如有顾客财产 查看其是否按规定进行 标识 验证 保护和维护 10 Q 7 5 4 顾客财产 顾客财产控 制程序 查看 当顾客财产出现问题时 是否按规定予 以记录并向顾客报告 询问及现场观察 在生产和服务过程中其产品 是如何进行搬运 包装 贮存和保护的 11 Q 7 5 5 环标 4 2 7 产品防护 产品防护控 制程序 查看 现场作业的实际情况 是否达到产品防 护的要求 12 Q 8 3 J 5 3 环标 4 2 5 3C 7 0 不合格控制 不合格品控 制程序 查阅 是否按相关要求建立各类不合格现象的 纠正 预防措施 如何规定与控制 纠正后是否 重新验证 是否保存对不合格产品的处置记录 查看 产品包装材料是否可回收利用 处置的 办法及查看现场如何存放 13 环标 4 2 7 包装 标签 储运 回收与废 物处置 固体废弃物 管理规范 生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的 性能 对环境产生的污染是否采取相应的措施 14 E 4 4 6 4 4 7 环标 4 3 环境管理运行 控制 产品生产过程 环境管理运 行控制程序 固体废弃物 处理规范 危险化学品 查看 各科对固废物的运行控制情况 有无分 类处置 有无造成环境污染 杭州诺贝尔集团有限公司 NBL QR20 03 检检 查查 表表 生产公司 部门