某公司保税仓库作业指导书

重庆高仕供应链管理有限公司保税仓库管理制度重庆高仕供应链管理有限公司保税仓库管理制度 总则总则 保税仓库 是指专门存放已经入境但经海关特准缓办进口纳税手续或境内暂 时存放复运出口点货物 根据 中华人民共和国海关对保税仓库所存货物的管理 规定 公安部 仓库防火安全管理规则 结合本公司实际情况 特制定本管 理制度 1 3 下列货物 经海关批准可以存入保税仓库 a 加工贸易进口货物 b 转口货物 c 供应国际航行船舶和航空器的油料 物料和维修用零部件 d 供维修外国产品所进口寄售的零配件 e 外商暂存货物 f 未办结海关手续的一般贸易货物 g 经海关批准的其他未办结海关手续的货物 保税仓库应当按照海关批准的存放货物范围和商品种类开展保税仓储业务 1 4 保税仓库不得存放国家禁止进境货物 不得存放未经批准的影响公共 安全 公共卫生或健康 公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存 入保税仓库的货物 1 5 保税仓库应具备符合海关监管要求的保税仓库计算机管理系统并与海 关联网 积极维护海关对保税仓库实施计算机联网管理 1 6 保税仓库应参照海关计算机管理系统 建立与之相对应的货物进 出 存台帐管理系统 1 7 保税仓库需变更名称 地址 仓储面积 容积 所存货物范围和商 品种类等事项的 应当经直属海关批准 1 8 保税仓库经营企业负责人和保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律 法规 遵守海关监管规定 接受海关培训 1 9 保税仓库应遵守直属海关的规定进行月度核销和年度审核 1 10 保税仓库设置单证信息管理 货物收发 货物复核 收费结算等岗位 并制订相关的岗位职责或岗位说明书 1 11 保税仓库储存货物 要与货主签订合同或协议 明确规定双方的责任 和义务 收费标准及违约责任条款 1 12 保税仓储货物 未经海关批准 不得擅自出售 转让 抵押 质押 留置 移作他用或者进行其他处置 1 13 当法院或者有关行政执法部门来仓库处理保税货物时 仓库工作人员 应请其先到海关办理手续 并及时与海关取得联系 安全和消防安全和消防 2 1 进入库区严禁烟火 每位员工都有制止游走吸烟行为的义务 工作时不准吸烟 中午和工作间隙吸烟的须到制定地点 2 2 库房和办公室内不准使用电炉 电烙铁 电熨斗等电热器具 2 3 库房配备的消防水龙头 灭火器和其他消防器具要定期检查保养 2 4 不得有任何阻塞安全通道 消防通道的行为 2 5 仓库门开启后 仓库管理人员必须坚守岗位 应随时关闭无人看管的 库门 当日作业完毕后 切断电源 关好气窗 锁好门 2 6 客户和供方作业人员进库 应履行登记手续 禁止非作业车辆进入库房 禁止无 关人员进入库房 2 7 加强搬运机械的日常保养 防漏水 防漏液 防漏油 确保工作时不出故障 不 准在货物进出通道 储存区域修理车辆 废油废液要倒入容器内 严禁将废油废液倒在绿 化地和下水道中 沾油的棉纱手套以及可燃包装物放在安全地点 定期处理 2 8 公司叉车未经批准 不得将叉车交给外单位人员操作 叉车在库区的行驶速度不准 超过 5 公里 小时 叉车前进或后退时注意观察 防止意外发生 叉车和液压车应停放在指 定的位置 2 9 在大型物件和精密设备进出库作业时 需有专人指挥 2 10 安全消防 五距 主通道宽距 3m 物与内墙距 50cm 物与柱距 10cm 物与灯距 60cm 物与顶距 50cm 2 11 下雨时要检查仓库是否漏雨 库门是否渗水 如有异常 立即报修 检查仓库四周的泄水槽是否被堵塞 2 12 外来作业人员 如装卸工 要在本库员工的指导下做辅助工作 3 3 储位标识储位标识 3 4 区用大写英文字母表示 大写排用英文字母表示 层数用一位阿拉伯 数字表示 位两位阿拉伯数字表示 如 AF310 表示 A 区 F 排 3 层 10 号仓位 A F 3 10 位 层 排 区 4 4 进库验收进库验收 4 1 在办理货物进境备案前 货主或其代理人应将货物的海运提单 发票 装 箱单递交或传真给仓库的单证信息管理岗位 该岗位安排仓库收货岗位做好接 货准备 4 2 进境备案 货主或其代理人持有关单证向海关办理货物报关入库手续 海 关根据核定的保税仓库存放货物范围和商品种类对报关入库货物的品种 数量 金额进行审核 并对入库货物进行核注登记 4 3 货物登记时 货主或其代理人应注意货名 商品编码 计量单位 包 装 原产地 要符合海关税则规定 并且要和出库时相一致 4 4 当本公司代理业务时 由业务员录入进库指令 仓库单证信息岗位生 成进库计划 仓库收发岗位进行货物码放 纯仓储业务 仓库单证信息岗位录 入进库指令并生成进库计划 仓库收发岗位进行货物码放 仓库单证信息岗位和仓库收发岗位坚持每天经常浏览货物进库指令 有预 见性地做好准备工作 当进库指令显示后 而单证还没有到达时 单证信息岗 位应该主动催讨 4 5 保税货物运输进保税区时 先在海关卡口办理进区确认手续 视同出 口货物进入保税区的 应先在海关卡口登记 填写海关规定的进区单证 4 6 海关加施的封志 任何人不得擅自开启或者损毁 同一票海关查验的 货物 即使未被海关抽查 未经海关同意 任何人不得拆封开箱 4 7 仓库收发 复核岗位实施入库货物的验收 要做到 a 进口查验 放行通知书 或 进境备案清单 要经过海关卡口确认并加盖 验讫章 对于没有办理卡口确认的 暂不接受进库 随即告知运输人重新办理 卡口确认再来卸货 b 对照集装箱货物的箱号 封志号与装箱单 海运提单相同后再开箱 c 收发复核员凭进库单证验收货物 根据进库单证所列货名规格 数量 重量 包装核对实物 要全面检查包装的六面 发现破 错 缺 污 损 溢等货 物异常现象 应让送货人签字认可 并拍照取证 及时通知货主 等候货主的指 示 集装箱货物应会同理货人员做好理货报告 4 8 货物验收入库后 同时填写 入库凭证 货物登记卡 物 料卡 记明货主 货名规格 唛头 包装 数量 重量 体积 仓间储位 进 口日期 进库日期 验收情况等 做到帐卡齐全 帐 物 卡相符 4 9 单证上标明有批号的货物 要登记录入批号 没有批号的 用进库日 期代理批号 以利于先进先出 4 10 货物出现破 错 缺 污 损 溢等异常现象 要在进库记录中注明 4 11 信息化管理系统的电子单证 帐册与 进库凭证 货物分户台帐 货物登记卡 功能相同的 可以代替手写的 进库凭证 货物分户 台帐 货物登记卡 4 12 单证员根据收发复核员开具的 进库凭证 和单证接收海关备案信息 实际进库货物若与备案信息有差异的 可以暂缓接收 及时通知货主或代理 人 并提供 理货报告 督促货主或代理人更改备案信息 4 13 货主或其代理人应确保备案登记的货物在约定的时间内运抵保税仓库 逾期不到的 请货主或其代理人说明原因 超过三天且又没有正当理由的 应通过领导向海关汇报 4 14 移库货物凭海关审批后的 区内转让进库单 和装箱单 办理货物进 库手续 5 5 储存保管储存保管 5 1 入库货物验收以后 仓库工作人员要安排适当的储存场所 做到分货 主 分种类 分批次 分唛头存放和管理 破 污 损货物单独堆放 用黄色 货卡标示 5 2 存货面积的利用要合理规划 本着 安全第一 进出方便 的原则 最大限度地提高仓容率 干道 支道要划线 垛位标志要明显 要编顺序号 货物移离原货位的 要及时修改帐 卡上的货位号 并及时在系统中完成相应 的移库信息操作 5 3 货物码垛要整齐 平稳 牢固 上轻下重 层次分明 箭头向上 无 仓板的货物要垫隔防潮 货物的重量不能超过库房地坪承重量 货架上单个货 位承重量不能超过设计标重 最高一层的放置重量应小于下一层的放置重量 要考虑货物之间是否会产生物理挤压和化学变化等情况 及时改正货物摆放的 状态 5 4 一般货物每仓板堆码不宜超过 1000kg 特殊货物堆码层数按货主要求 包装标示办执行 5 6 仓库工作人员要每天对所辖库房进行巡查和记录 发现储存货物出现 倾斜 倒塌等异常现象 应立即处理 下雨时和雨后 发现漏水应立即采取遮 盖避让措施 并报告领导安排维修 5 7 如货主对储存环境有温度要求的 仓库人员按货主的要求记录当天库房温 度 若发现温度不符合货主要求 报告领导采取措施 5 8 货主要求提供日报 周报 月报的 仓库人员应按时提供相应的库存 报表 5 9 库存盘点 仓库人员核对帐 卡 物 确保帐 卡 物相符 发现货 物溢短 写出报告 查清原因 征得货主同意后进行数据调整 仓库内部盘点 需 2 人进行 完成后在库存清单上写出结果 2 人同时签字 在与客户共同 盘点时 双方共同签字 签字后各自存档 a 货主有要求的 仓库人员根据货主的惯例要求 按期进行库存货物的盘 点 b 货主没有要求的 对于进出库频繁的 每月盘点 30 每 3 个月全盘一 次 c 其他的货物 至少 3 个月盘点一次 5 10 货物内在质量发生变化或自然损耗 仓库不负任何责任 保税货物因 损坏 变质 失效而失去货物价值的 货主可以书面提出放弃要求 仓库代理 向保税区海关提出处理要求 6 6 搬运 分拣 包装搬运 分拣 包装 6 1 保税仓储货物可以进行包装 分级分类 加刷唛码 分拆 拼装等简 单加工 不得进行实质性加工 如需进行分检 包装业务的 货主或其代理人需持海关验讫的 进境备案清单 发票 装箱单 和 申请报告 到海关办理手续 海关批准后即可在保税仓库进行相关事宜 6 2 叉车搬运货物须轻起轻放 将铲叉放低 不准高举货物和铲叉运行 要做到不损 坏商品和包装 箭头向上 唛头 标记向外 6 3 徒手搬运装卸包袋货物时 做到压缝摆放 不准摔掼货物 防止外包装破瘪 变形 6 4 货主或其代理人可以自带人员作业 也可委托仓库安排人员作业 作业人员中应 有一人为领班 进库作业前应进行安全和消防的培训 6 5 货主或其代理人应自带包装材料 如委托仓库代为制作或购买时 应达成达议 6 6 仓库安排的作业人员在分检包装作业时 要听从货主的指挥 保证包装质量符合 要求 6 7 每天作业结束时 清理现场 保持货物和仓库的安全整洁 7 7 出库复核出库复核 7 1 保税仓储货物出库运往境内其他地方的 收发货人或其代理人应当填 写进口报关单 并随附出库单据等相关单证向海关申报 保税仓库向海关办理 出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物 7 2 实施出库货物报关前 提货货主或其代理人应持原货主的 发货指令 发票 装箱单 到保税仓库单证受理处办理海关 出区 库 提货单 制 作手续 出库货物的数量不得大于库存数量 货名 计量单位 商品编码要和 进库时相一致 7 3 单证管理员应收存原货主的 发货指令 通知仓库岗位做好备货工作 7 4 提货货主或其代理人在海关办理清关放行手续后 将盖海关放行章的 出区 库 提货单 交回仓库单证受理处 单证管理员根据报关单号在海关联 网系统上申请货物的二次放行 7 5 保税货物出库 严禁口头提货 电话提货和白条提货 7 6 货物出库时 须履行下列程序 a 单证管理岗位审核海关提货单是否验讫放行 并在海关联网系统上通过 货物的二次放行 能够打印出 卡口验放联 b 单证管理岗位审核原货主 发货指令 的有效性 约定要用正本的一定 要正本 原货主同意不用正本的 由原货主或代理人传真写有车号或身份证号 的 发货指令 c 单证管理岗位审核提货人应付的各种费用 当货物即将出完还没有付清费用 的 暂停办理货物出库 请示仓库领导作出决定 d 符合以上 3 条的 单证管理员拉出 卡口验放联 并在原货主的 发 货指令 上签章后交仓库收发岗位发货 e 由于时间紧张 出区 库 提货单 放行后 货物的二放还没有通过 而货物急需出库的 由货主或报关行依照海关的规定办理卡口押单 货物在本 仓库的 由本仓库值班人员统一办理 出区 库 提货单 的押单 出区 库 提货单 的复印件留在仓库 第二天拉出卡口联换回正本 出区 库 提货单 卡口押单仅适用于 1 票单子的货物全部提完 且报关单与提货单第 1 联的数 据完全相符 单证管理员或值班经理负责审核报关单与提货单第 1 联的数据 f 即使单证管理员在 发货指令 上签章 仓库收发复核员也要审核 出 区 库 提货单 卡口验放联和原货主 发货指令 的有效性 发现不符合的 暂停货物出库 退还给单证管理员 单证管理员按照 7 6a b c 的规定 重新规范单证的有效性 g 分批出库的 出库的货物需和原始的 出区 库 提货单 申报的条目相 一致 7 7 因无效的海关 出区 库 提货单 和货主 发货指令 放货而造成货 物出库的 单证管理岗位和收发复核岗位负同等责任 7 8 货物出库时 收发员依照单证取货 复核员负责复核 复核的内容为 货物的品种规格 唛头批号 数量 包装 无误后 收发员和复核员各自在 发货指令 上签字 不能代替 7 9 货物交付给提货人后 仓库收发复核员应主动请提货人验收 无误后 请提货人在 发货指令 上签收 签收的项目包括 提货人签名 车号 身 份证号 提货时间 7 10 货物出库后 收发复核员应及时填制 出库凭证 写明货主 货名 规格 唛头 批号 数量 包装 重量 体积 车号 提货单位 发货指 令 提货单号 出库日期等 除留存联外 其余三联连同提货单证和发货文 件交单证管理员 同时销卡 销帐 能够清点结存数的要及时清点结存数 做 到帐 卡 物三相符 出库凭证 的规格唛头栏目内填写和 进库凭证 相 对应的批号 货物情况栏目内填写该批号货物结余数 信息化管理系统的电子 单证 帐册等同于手写单证 7 11 当安排提货人到外包方仓库提货时 单证管理岗位按原货主发货指令 的内容签署本公司的发货通知单 7 12 遇货物转关加封 查验 化验时 海关放行的提货单相应滞后 只要 在货主出具保函后 仓库实施发货 海关正式放行后 货主凭放行的提货单来 仓库换取卡口联 7 13 移库货物凭海关审批后的 区内转让出库单 和发货指令办理货物出 库手续 8 8 单证管理和数据登录单证管理和数据登录 8 1 进库单证名称 a 经海关卡口确认的 进口查验 放行通知书 b 进境货物备案清单 发票 装箱单 c 海 空 运提单 d 理货报告 e 入库清单 f 进库凭证 电子单证具有同等功能 8 2 出库单证名称 a 经海关放行的 提货单 发票 装箱单 报关单 报关者凭原货主的 发货指令 换取 提货单 协议约定使用正本的一定要收取正本 b 原货主的 发货指令 c 出库清单 d 库存清单 e 出库凭证 电子单证具有同等功能 8 3 提货单卡口验放联 是货物出保税区的凭证 货物出库 提货人签 收后 仓库人员将卡口联交提货人到海关卡口验货 换取出门证出区 8 4 其他表单 考勤表 仓库工作量统计表 仓储业务工作量收 入统计表 8 5 数据登录 a 要及时正确标准地书写和输入数据 杜绝任何差错 不得拖延或不输入电脑 b 仓库管理系统 的客户信息和基础信息由主管以上管理岗位输入 进库计划和出库 清关由单证管理岗位输入 进库分配 库内搬移 出库分拣由收发 复核员输入 单证信 息管理岗位提前将仓库基础信息 货主基础信息 货物基础信息登录进企业信息化管理系 统 c 单证信息管理岗位负责审核进出库分配信息 d 结算岗位负责合约维护和费用结算 e 海关保税仓库管理软件 由单证管理员操作 及时备份存档 数据存 盘后发现的错误 经海关同意后由网络公司改正 8 6 单证信息核销 按海关规定的日期办理仓储单证信息的核销手续 8 7 单证传递的时间要求 a 进库单证至少提前一天 货主或其代理人将货物的海 空运提单 发票 装箱单递交或传真给单证信息管理岗位 单证管理员要有预见性地催讨 输 入进库计划后立即交给仓库收发岗位 b 货物实施进出库后 收发 复核员填制好进出库凭证 应该尽快递交给 单证管理岗位 客户要求传真的也要及时发送 时限为 每日 15 00 以前的当 天上交 15 00 以后的可以在第二天上午 11 00 前上交 每月末的最后一天 所有的单证信息必须全部登录完毕 c 考勤表 当月最后一个工作日上交 仓库工作量统计表 次月 5 日 前上交 仓储业务工作量收入统计表 次月 10 日前上交 遇节假日 各岗位 责任人自觉采取措施 尽快完成 8 8 单证信息存档 a 进库单证按月份存档 以海关进库清单记录为索引 汇合成一票 顺序 存档 属客户自管海关信息 进库单证也随同当月海关单证存档 b 整票出库的单证按月份存档 以海关出库清单记录为索引 汇合成一票 顺序存档 分批出库的 当此票单证全部出库后再归档 也可以以客户为索 引按序归档 c 每月以客户为主体汇总存档的资料 日常工作中涉及仓储业务的邮件往 来 货物的数码相片 进出存报表 其他认为应该存档的资料 d 客户自己管理海关系统的货物 由本仓库进行仓储服务的 其进出库单 证按月份分客户存档 e 每月存档的资料 考勤表 工作量统计表 费用结算表 f 纸质的单证放进档案盒按月份摆放 电子资料每月按客户归类后 光盘 刻录备份存档 g 经过海关报关的单证至少保存三年 不得销毁丢弃 不经客户同意 不 得销毁丢弃客户提供的单证 8 9 单证信息的变更 a 当海关提单还没有发送时 由经办者签字 我方重新制作 b 当海关提单发送后 客户或代理人要求改单的 由经办者单位部门负责 人签字 我方到海关更改数据后重新制作 c 当海关提单发送后 由于仓库单证员的原因改单的 由仓库分管领导签 字 到海关更改数据后重新制作 d 仓储信息化系统的数据更改应该在费用结算前完成 仓库经理负责进出 库数据的更改 单证信息主管负责其他数据的更改并负责与公司 IT 的 沟通 若发现同一岗位出现同一差错 3 次的 须及时书面报告部门领导 9 结算和统计结算和统计 9 1 仓储费用的计算以协议约定的办理 协议条款内没有涉及的服务项目 由仓库方另外报价 客户书面确认后实施 9 2 仓库各操作岗位应准确地在进出库凭证和作业单上填写服务项目 9 3 各岗位按照 8 7b 规定的时间 将凭证的统计联交给结算员 9 4 结算员按客户要求的时间递交帐单 并督促客户在约定的时间内付款 9 5 单票或即将出完的货物 在货物出库前结清费用 若因特殊原因暂缓 付款先出货的 须由部门总监签字担保 9 6 结算员统计的工作量和仓库员统计的工作量应该相符 9 7 服务供应商的费用结算 装卸队费用符合协议约定 工作量与进出库单证相符 用具和维修的采购 履行申报和询价程序 费用以确认的报价单为准 9 8 员工领用的物品除易耗品外 一律登记在册 离岗时如数交回 10 设备与设施设备与设施 10 1 叉车 10 1 1 驾驶叉车必须经过专业培训 持证上岗 严禁无证操作 严禁酒后 驾驶 行驶中不准吸烟 饮食和闲谈 10 1 2 叉车日常保养要落实 1 人 1 车专责制 每天例行保养需检查方向 制动 照明 液压 润滑油 燃油 冷却水 电瓶水 发现故障立即修复 不 准漏油漏水的叉车进入库房和集装箱 叉车在充电时 需打开电瓶盖 保持车 辆内外的整洁 10 1 3 起歩时要查看周围有无人员和障碍物 行驶时遇不良条件应减速 叉车转弯进入仓库或狭窄通道应减速 车速不得大于每小时 5 公里 10 1 4 叉车叉运货物时 所叉货物应紧靠门架 滚动物品必须绑扎牢固 10 1 5 叉车运行时应提起货叉 50 毫米至 300 毫米 不得随便升降货叉 货叉上有货物时 铲件升降应该充分保证重心的稳定 不准高举货物转弯 不准高举货物行走 10 1 6 如搬运的货物庞大 无法降低高度 影响司机视线时 应该安排人 员指挥 必要时倒车行驶 车速要缓慢 10 1 7 严禁使用叉车载人 未经领导批准不得将叉车交给外单位人员操作 10 1 8 叉车不得停放在纵坡大于 5 度的地段上 停放时应拉紧手制动 切 断电源 拔掉钥匙 停车时应将货叉平放在地面上 货叉升高后 不准人员在 下面停留或穿越 下班后停放在库房里指定的位置 10 1 9 严禁在叉车启动时进行维修 修理时应严格遵守有关机动车辆修理 的安全规定 严禁用明火作照明检查油箱 10 2 货架 10 2 1 货架的螺丝要紧固牢靠 保险销齐全 前后横梁等高水平放置 10 2 2 作业时 防止碰撞立柱 横梁等其他构件 部件受损后要及时调换 10 2 3 托盘放置时 轻举轻放 同时放置在前后横梁上 每个货位的承重 量不得超过设计标重 10 2 4 在确保安全的状态下调整货架货位 10 3 仓板 10 3 1 坚持仓板的日常检修工作 木条松动时需钉牢 缺损需补齐 断裂 需更换 铁钉不得外露 保证仓板的牢固 防止造成货物的损坏 10 3 2 不许使用潮湿的仓板放置货物 10 3 3 待用的仓板统一堆放 堆放时按尺寸相近的为一堆 堆放高度不得 超过 20 层 10 4 其它用具 10 4 1 经常检查液压手推车的升降是否自如 轮子是否滚动灵活 出现故 障 要修复后再用 11 培训培训 11 1 保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律法规 遵守海关监