管理评审报告

管理管理评审报评审报告告 编号 QR 5 6 02 评审会议时间 2012 年 1 月 21 日 评审会议地址 办公楼三楼会议室 评审会议目的 确保组织的质量方针 目标和质量管理体系的持续适宜性 充分性和有效 性 满足 ISO9000 标准和相关方期望 提高组织的竞争力和适应力 一 质量管理体系件受控状况 1 通过对原质量手册 程序文件进行修改及整合 已经按照 ISO9001 2008 版的要求 建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统 管理手册 质量手册 程序文件 支持性文件 外来文件 质量记录等 受控文件策划 编制 评审及发行 策划数量实际发行数量评审存在的问题数量 质量手册 010 程序文件 0110 支持性文件 0450 外来文件 250 管理手册 526 二 质量管理体系相关培训状况 1 针对中 高层管理人员通过顾问师 外部培训等方式进行 2 针对基层管理及普通操作人员 检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员 或技术人员通过岗前 岗位及随机教育的方式进行培训 三 质量方针 质量目标适宜性 公司的质量方针 科学管理 精心塑造 优质服务 持续改进 公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的 代表了公司的经营 方向 经实际运行结果 确定是适宜的 可行的 此方针将会继续在 2012 年度执行不 变 四 上次管理评审及外审发现的跟进情况 五 2011 年目标的实施及生产过程业绩的分析 1 营销中心 在营销工作中 能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作 对每份客户采购订单都规定要进行评审 从体系运行以来对每个 订单都进行了评审 并按合格要求进行了发货 为了达到要求 业务员及时与客户沟通 以便每份订单均能如期按质完成 同时建立 序号评审发现问题原因分析纠防措施验证 管理 评审 1 2010 年设备完全运行率仅 为 73 比指标 85 低了 12 造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注 塑机的开机生产 有些设备甚至一个月只开机一次 生产 四五天就结束订单了 也有设备寿命以及外部因素等客观 原因 主观上存在员工对设备研究不透 没有真正掌握设 备运行动态 对设备故障预见性不强 无法做到主动停机 客观上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命 导致在 机器在进行大的修整后 相关配件跟不上 目标未达到 1 2011 年公司对设备操作人员及管理人员进行了多次技 能性的培训和考核 2 明确设备区域负责制 规范区域管理办法 在原来的 标准基础上进一个细化区域责任 重新制定设备巡检表 和巡检路线 要求相关人员按规定对设备进行巡检维护 3 2011 年订单数量翻了一番 现有设备已不能够满足生 产 11 年 7 月添置了一台 1000G 注塑机 已满足现有的 生产需求 已整 改 外审 发现 1 随着订单量的增加 生产 有些脱节 计划跟不上变 化 导致生产计划完成率 每况愈下 5 7 月份 生产 计划完成率分别为 50 42 和 26 2011 年 1 7 月份生产完成率平均为 48 7 仅仅 4 月份为 75 也没有达到目标 88 的要求 1 合同签订之前 业务员与公司各部门相关人员没有进行 及时有效的沟通 没有结合公司原材料采购周期 生产实 际情况进行签订 2 与客户之间 对于客户不合理的要求 没有能够及时提 出来与客户沟通 导致生产计划无法按时完成 3 原材料采购 编制年度采购计划不合理 没有参考以往 同期的数据 预见性较弱 4 公司正在筹建新项目 资金无法正常保证原材料采购 1 公司以座谈会的形式 与业务员及各部门相关人员进 行了沟通 再次明确合同评审文件中的相关要求 对于 没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚 因业 务员违反规定影响了合同履约所产生的费用 业务员自 行承担解决 2 编制采购计划因考虑多方面的因素 与销售及各相关 部门多进行沟通 已整 改 口头电话订单登记制度 及时获取客户信息及传达到相关部门 以充分满足客户要求 对订单变更现象 能及时的与客户进行协商 以致所涉及的所有问题的解决 较好的规避了合同风险 自 2011 年 7 月以来至今 销售部质量目标完成情况如下 客户流失率 客户分类2011 年上半年2011 年下半年纵向对比比率 大客户 1316323 小客户 721043244 4 中标率 中标率中标率 2011 年 7 月 2011 年 12 月 7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份 中标率5 43 13 04 20 65 23 91 13 04 10 87 从下图表可以看出 2011 年 7 月份 2011 年 12 月份整体我司投标中标率为 86 94 失 标率为 13 06 中标率的质量目标为 70 超出了质量目标 中标率相对较高 同时也说 明客户对我司产品还是比较满意的 很多大型的项目还是选用我公司的产品 失标的 13 06 大部分是因为价格问题 造成了标书的流失 序号2011 年度质量目标实际完成增长率增长趋势 1合同履约率 80 合同履约率 75 6 2 客户流失率 大客户 0 小客 户 10 客户流失率 大客户 0 小 客户 8 20 3中标率 70 中标率 86 94 24 2 4顾客满意度 93 顾客满意度 93 88 0 9 2011年7月至12月份中标率 5 43 13 04 20 65 23 91 13 04 10 87 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 7月份8月份9月份10月份11月份12月份 中标率 顾客满意度 调查问卷分析 此次客户满意度调查 7 12 月份大客户为 16 家 问卷发放了 16 份回收了 15 份 小客 户为 104 家 发放了 104 份 回收了 98 份 按其总得计算 其中 大客户得分低于 60 分 的有 0 家 60 70 分 不含 的有 0 家 70 80 分 不含 的有 0 家 80 90 分 不含 的 11 家 90 分以上者 4 家 见下表图 判定判定 得分得分 很不满意 不足 60 分 不太满意 60 70 分 基本满意 70 80 分 满意 80 90 分 很满意 90 分以上 数量数量 000114 比例比例 00073 33 26 67 另外 小客户得分大客户得分低于 60 分的有 1 家 60 70 分 不含 的有 5 家 70 80 分 不含 的有 11 家 80 90 分 不含 的 39 家 90 分以上者 42 家 见下表图 判定判定 得分得分 很不满意 不足 60 分 不太满意 60 70 分 基本满意 70 80 分 满意 80 90 分 很满意 90 分以上 数量数量 15113942 比例比例 1 02 5 1 11 22 39 8 42 86 未达成目标 2 质保部 1 检测设备 检测方法 公司对各种计量器具 按检定计划定期送丹阳计量所校验 工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送 计 质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证 合同履约率 80 不管是口头合同还是书面 合同 将各项合同条款均 完成才算完成 此次合同 履约率没有达到上次制定 质量目标 下降了 5 1 除江苏省电力公司以及新增客户 很多客户与业务员相 交甚好 部分客户可能会因为某个原因导致货款无法在合 同要求时间内支付 这时会动用人脉关系拖欠一段时间 合同自然不算履约 2 销售员盲目签订合同 导致公司无法按时交货 3 当大合同 牵涉到违期罚款的 与小合同冲突时 自然 小合同能拖即拖 导致很多小合同的履约率下降 1 公司以座谈会的形式 与业务员及各部门相关人员进 行了沟通 再次明确合同评审文件中的相关要求 对于 没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚 因业 务员违反规定影响了合同履约所产生的费用 业务员自 行承担解决 已整改 量局检修校正 并对该器具所检测的产品重新检测 2 在原材料检验方面 部门设专职检验人员 对进厂原材料 元器件根据进货检验规 范及 A B C 类物资 进行逐项检验 验收 合格后 再由部门经理复核确认后方可入库 3 成品检验方面从 壳体 装配等 1 首先在壳体 喷涂环节 就有检验人员对生产过程进行跟踪 在壳体生产过程中 巡回检验 完成后按图纸 工艺及标准全面检查 发现问题及时指出并责令整改 2 整机装配中对不同型号 规格 技术要求的高低压配电柜依据原理图进行一 二 次装配方面的检验 并复核每台配电柜的元器件型号及规格 对完工产品按技术要求进行 通电调试 耐压试验 接地电阻试验等 合格后开具出厂检验报告 合格证 当事质检调 试员签字 交质保部经理盖章并随同产品图纸 元器件合格证 说明书 合装成一本资料 袋交成品库入库 4 质量目标完成情况 一次交检合格率 序号2011 年度质量目标实际完成增长率增长趋势 1一次交检合格率 92 电柜 一次交检合格率 95 9 4 2 一次交检合格率 92 钣金 一次交检合格率 98 1 6 6 2报废率 3 报废率 0 8 73 3 3出厂产品合格率 100 出厂产品合格率 100 4质量成本损失率 1 5 质量成本损失率 0 12 92 一次交检合格率 电柜 929292929292929292929292 96 94 5 95 896 95 4 96 6 95 896 95 2 96 97 96 8 91 92 93 94 95 96 97 98 02468101214 1 12月份 目标值 实际值 一次交检合格率 钣金 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02468101214 1 12月份 目标值 实际值 3 生产部 为了确保生产部按照体系要求有效运行 保证生产过程高效 生产部门对节能减排和资 的有效利用 杜绝浪费和有序的生产计划及其变更控制能力上得到了改进和提高 提高产 能和各式序间的均衡生产以及工艺改进能力 降低生产制造成本 并对新老员工进行技术 培训和安全教育培训 以持续提升员工的技能 加强目前现在设备的维护 不影响生产任 务的完成 质量目标达成情况 序号2011 年度质量目标实际完成增长率增长趋势 1一次交检合格率 92 注塑 一次交检合格率 99 52 8 1 一次交检合格率 注塑 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 02468101214 1 12月份 目标值 实际值 一次交检合格率 装配 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 02468101214 1 12月份 目标值 实际值 生产计划达成率 2一次交检合格率 92 装配 一次交检合格率 99 1 7 7 3生产计划达成率 85 注塑 生产计划达成率 87 025 2 4 4生产计划达成率 85 装配 生产计划达成率 72 89 14 2 5设备维修率 70PPM 月设备维修率 68PPM 月2 8 生产计划完成率 装配 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 02468101214 目标值 实际值 生产计划达成率 注塑 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 02468101214 1 12月份 目标值 实际值 质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证 生产计划达 成率 85 实际生产计划达成率装配 钣金 电柜都未能达成目标 本年度的年初和年底生产计划达成率偏低 经分析是 由于年底年初员工大部分提前回家过春节 还有些客 户所订的订单工程项目年底都不等着交付使用了 可 以延迟到开年后进行交付 所以我们对有些订单进行 了推后生产 从而影响部分订单不能按原先计划的交 货时间来进行完成 1 因公司员工的流动问题 个别的团队凝聚力和归属感 不强 长期以来必将影响产品质量 工作效率 因此建 议公司在企业文化和员工归属感以及团队的凝聚力上加 强树立与培训 同时提高员工福利待遇 2 制定完善的规章制度 薪酬体制和培训计划 实施有 效的激励措施 不断的提高员工的综合素质 以适应企 业以后发展的需要 已整改 4 管理部 2011 年度 人力资源部根据各部门的人员要求 加大时间和精力投入 充分利用资 源 采取校园招聘 网络招聘 人才市场招聘 员工内部推荐等多种方式 积极开展招聘 工作 共参加招聘会 15 场 审核求职简历 300 余份 面试 90 余人 录用员工 53 人 圆 满完成年度招聘计划 并保证了各部门的用人需求 其中 在职的 24 人中 本科学历 7 人 占 29 2 大专 含高技 学历 12 人 占 50 中专及以下学历 5 人 占 20 8 从以上数 据来看 基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展 为公司的可持续发展提供了可靠的 人力资源保障 员工满意度调查情况概述员工满意度调查情况概述 过去一年 公司进行了员工满意度调查 满意度调查是面向全体员工的调查 除出差 及请假的人员外 其余所有人员都参与了调查活动 调查的总人数为 285 人 其中员工 200 人 管理者 85 人 共发调查表 285 份 回收 275 份 判定判定 得分得分 很不满意 不足 60 分 不太满意 60 70 分 基本满意 70 80 分 满意 80 90 分 很满意 90 分以上 数量数量 5151518060 比例比例 1 8 5 5 5 5 65 4 21 8 数量 不足60分 很不满意 5 2 60 70分 不太满意 15 5 70 80分 基本满意 15 5 80 90分 满意 180 66 90分以上 很满意 60 22 很不满意 不足60分 不太满意 60 70分 基本满意 70 80分 满意 80 90分 很满意 90分以上 序号2011 年度质量目标实际完成增长率增长趋势 1体系文件受控率 95 体系文件受控率 100 5 2 2离职率 5 离职率 4 5 10 3员工满意度 90 员工满意度 92 7 3 5 技术部 1 生产图纸差错率 在生产图纸差错率为 1 共发放图纸 205 份 其中错误 2 份 目标达成 2 工艺技术文件编制及其准确率 2010 年度编写 35 份技术文件 其中 1 份疏漏 原因是在审核中不够仔细 加强审核力度 准确率为 97 目标达成 6 采购部 1 对于采购成本的降低 我们从如下几个方面分析 1 对于产品价值的分析 对于一些辅助材料不影响整个成品质量的 可以从市场比价采购 购买价格最优惠的 于对价格比较高 直接影响产品质量的 特别是电器开关 如果我们 一味的只追求价格最低 那么如果出现质量问题 将会引起更大的损失 我们必须严格按 图纸要求和技术部沟通 并进行严格的评审 确认产品质量能满足要求 才能进行采购 以免出现质量风险 2 采购人员最好能了解产品的成本结构 才能正确评估出产品公平合理的价格 同时来降 低采购成本 3 各单位 各部门的需求量最好集中采购从而增加议价空间 4 对于供应商当地或百公里以内的优先考虑 节省运输成本 5 对于物料库存 周转率高的 那么资金的使用率就会降低 所以合理执行采购数量及采 购时机即可避免了车间停工 又能降低库存并减少积压 从而提高资金使用效率 对于库 存的材料我们采购部采购人员要进行关注 6 对于供应商 每年必须又一个递增 以增加我们对材料的选择空间 因物料成本最少公 差成本 60 以上 如果物料的价格过高 将直接影响产品的销售和公司利润 而采购的单价 偏低而其材料的质量偏差的话 则又影响公司在市场上的竞争力 如 2011 年我公司的界牌 新农村项目 我们采购部提供了不同厂家的供货产品的价格差异 我们提出意见 由领导 带头联合生产部 技术部对几个厂家实地确认考察 就 VS1 的一项开关在最后确保产品质 量的情况下 就节省将近 10 万元的成本 序号2011 年度质量目标实际完成增长率增长趋势 1 供方评审率 98 95 5 2 6 2 采购合格率 98 98 3 供方及时率 96 95 60 0 4 2012 年供应商管理 一 对于采购方来说 一旦确定了长期合作的供应商 建立与供应商直接的战略性伙伴关系 使采购方在长期的合作中获得资源上的保 证和成本上的优势 也使供应商拥有长期稳定的大客户 也保证其产出规模的稳定性 这种关系的确立 能给采购方带来长期有效的 成本控制利益 二 对供应商进行绩效管理 从评价供应商在合作过程中供货行为的优势 比如 建立供应商绩效管理 对供应商进行评价 建立量化 的供应商行为绩效指标管理 并利用绩效管理结果衡量与供应商的后续工作 增大或减少供应份额 促进供应商持续改善供货行为 保证优质及时的供货 从而有效降低项目采购成本 7 财务部 产成品 生产下线的产品 按批次 按货位即时入库到位 不超层次 不越线位 做到整齐美观 再按先进先出的要求发给用 户 盘点 按要求 月底之前做一次盘点工作 检查是否有盘盈盘亏现象 并按要求做好审核和初登工作 质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证 供方评审率 98 95 5 对于 A B 类物资的分类技术部明确规划 制表 影 响产品质量的 A B 类物质对供应商进行评价 这方 面采购部部门人员对物资分类模糊不清 漏评了重要 的供应商 2012 年我们将严格按照技术部提供的物资分类表 对提 供 A B 类物资的供应商进行评价 已整改 供方及时率 96 95 60 一部分因为财务资金影响供应商发货 这方面我们采 购部在客户指定的供应商需要提货前付款的将采取加 强沟通 减少出现类似情况 另一方面 有些材料因 部门人员没有及时购买而影响材料即使到位 加强对部门人员的管理 对供应商没有即使按照订单合 同时间到货的 将明确做出惩罚制度 确保材料的即使 到货 以免影响生产的进度 已整改 存在的问题纠正 零头和裸露的产品全部装入箱内 或用塑料膜覆盖 避免灰尘 注意码放高度 六 2012 年度质量目标分解一览表 公司质量目标 1 顾客满意度 95 2 客户流失率 大客户 0 小客户 5 3 中标率 88 部门部门目标指标定义 公式数据提供考核方式 营销中心合同履约率 85 合同履约数 合同总数 100 营销中心季度 客户流失率 大客户 0 小客户 5 流失的大 小 客户数 原有的大 小 客户数 100 营销中心季度 中标率 88 中标次数 总投标次数 100 营销中心月度 顾客满意度 95 满意的顾客人数 总顾客数 100 营销中心半年 质保部一次交检合格率 96 5 电柜 一次交检合格产品数 总产品数量 100 生产部月度 一次交检合格率 98 钣金 一次交检合格产品数 总产品数量 100 生产部月度 检测设备定期校验合格率 99 设备定期校验合格次数 总校验次数 100 质保部年度 报废率 0 6 报废产品数 总产品数量 100 质保部月度 质量成本损失率 0 1 质量成本损失费 总质量成本 100 质保部月度 生产部生产计划达成率 88 生产计划达成目标数 生产计划目标数 100 生产部月度 设备故障率 3 设备的故障停机时间 生产时间 100 生产部月度 各车间 6S 管理评分 80 分各车间 6S 管理实际打分 6S 管理总分 100 100 生产部月度 首检合格率 75 首检合格产品数 总产品数量 100 生产部月度 投入产出率 80 所获得的产出总收入 所投入的总成本 100 生产部月度 管理部离职率 4 离职人数 总人数 100 管理部季度 员工满意度 91 员工满意人数 总员工人数 100 管理部半年 设备台帐正确率 95 设备正确数 设备总数 100 管理部月度 核心员工流失率 2 核心员工离职人数 核心员工人数 100 管理部月度