河北XX集团有限责任公司表格汇编( 58页).doc

QB河北建工集团有限责任公司表格汇编 河北建工集团有限责任公司文件名称表格汇总文件标识修订状态序号名称编号保存期限（年）1234567891011121314151617181920212223环境因素清单重要环境因素清单危险源调查表危险源辨识、风险评价登记表危险源清单重大危险源清单信息处理登记表信息交流台帐年度培训计划各类人员管理台帐职工学习培训申请表培训记录表持证上岗人员变动情况登记表培训有效性评价表培训需求申请表特种设备进场验收记录机械设备维修记录机械设备台帐合格供方考察报告合格供方名录合格供方评价记录物资采购台帐应急准备和响应计划演练记录SHC5.21SHC5.22SHC5.23SHC5.24SHC5.25SHC5.26SHC5.41SHC5.42SHC5.51SHC5.52SHC5.53SHC5.54SHC5.55SHC5.56SHC5.57SHC5.58SHC5.59SHC5.510SHC7.31SHC7.32SHC7.33SHC7.34SHC7.35河北建工集团有限责任公司文件名称表格汇总文件标识修订状态序号名称编号保存期限（年）2425262728293031323334353637383940414243444546应急情况（事故）处理记录受控文件清单文件收发台帐文件复制申请表文件借阅台帐文件销毁审批登记表签到表施工设计文件、施工图纸收发登记表设计变更、技术核定收发登记表评审记录表文件修改审批单文件发放登记表文件转存记录单检查记录表文件修改（修订）审批单用电设备清单噪声监测记录表重点施加影响相关方一览表相关方教育记录顾客财产记录表监视和测量装置台账内部审核不合格/不符合报告内部审核计划SHC7.36SHC7.37SHC7.38SHC7.39SHC7.310SHC7.311SHC7.312SHC7.313SHC7.314SHC7.315SHC7.316SHC7.317SHC7.318SHC7.319SHC7.320SHC7.321SHC7.322SHC7.323SHC7.324SHC7.325SHC8.11SHC8.21SHC8.22河北建工集团有限责任公司文件名称表格汇总文件标识修订状态序号名称编号保存期限（年）4748495051525354内部审核检查表纠正/纠正措施/预防措施实施报告环境影响监测记录不合格品记录、评审、处置表不合格品目录清单隐患整改通知单不符合目录清单纠正预防实施台帐SHC8.23SHC8.24SHC8.25SHC9.21SHC9.22SHC9.31SHC9.32SHC11.21环 境 因 素 清 单 SHC5.21序号活动产品/服务环境因素评价结果重要环境因素注：重要环境因素以*表示编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：重 要 环 境 因 素 清 单 SHC5.22序号活动产品/服务环境因素备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：危 险 源 调 查 表 SHC5.23地点危险源识别及评价参与评价人员审核批准记录人： 日期： 危险源辩识、风险评价登记表 SHC-5.2-4序号作业活动危 害 因 素曾发生的事故现有无控制措施可能发生事故的类别可能发生职业病故的类别物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电高处坠落坍塌中毒和窒息火灾和爆炸其它粉尘噪声高、低温辐射其它审核人： 填表人： 日期： 年 月 日危 险 源 清 单 SHC5.25序号活动产品/服务危险源评价结果重要危险因素注：重要危险因素以*表示编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：重 大 危 险 源 清 单 SHC5.26序号活动产品/服务危险源备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：信息处理登记表填写部门： SHC5.41序号信息内容信息来源及时间处理情况经办人信息交流台帐 SHC5.42序号信息内容收集人收集时间处理情况备注年度培训计划SHC5.51日期受训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注各类人员管理台帐 SHC5.52序号姓名出生年月现岗位发证单位发证时间证书编号年审情况职工学习培训申请表 SHC5.53申请人姓名性别年龄学历毕业院校、专业毕业时间拟学专业（内容）拟进修学历学习时间方式部门负责人意见集团公司主管领导意见集团公司董事会（或主管教育领导）意见集团公司教育部门意见备注培训记录表 SHC5.54培训时间培训地点记录人参加人员授课人参加人员学习议题内容：注：此表用于各种学习自培记录等持证上岗人员变动情况登记表呈报单位： 呈报时间：呈报人： SHC5.55类别人数项目经理预算员材料员安全员质检员劳资员统计员计量员实验员取样员合计上季度变动本季度变动详细情况姓名性别原专业岗位岗位证书号新转专业岗位是否需要培训转岗原因转岗时间培训有效性评价表 SHC5.56姓名单位岗位培训名称：时间：本人阐述： 签名： 年 月 日所在部门（项目）意见： 部门（项目）领导签名： 年 月 日 注：1.本人阐述：经培训后自认为是否能胜任本职工作，在工作业务上有哪些提高，还有哪些需求。 2.所在部门（项目）意见：由所在部门（项目）直接领导对本人经培训后工作胜任情况的评价。 3.参加培训人员在工作半年之后进行评审。培训需求申请表 表SHC5.5-7培训方式培训类型培训对象培训内容培训目的计 划时 间审批意见 填报： 单位或部门单位负责人：特种设备进场验收记录 SHC-5.5-8序号设备名称规格及型号制造商设备保存情况验收时间交验人接收人 编制： 日期：机械设备维修记录 SHC-5.5-9序号设备名称维修内容维修时间维修人 编制： 日期：机械设备台帐 SHC-5.5-10序号设备名称规格及型号购买时间设备状况使用单位备注 编制： 日期：合格供方考察报告 SHC-7.3-1供应方名称开户银行供应方地址银行帐号经营范围电话、传真注册商标授权经办人供应产品类别注册登记号法人代表产品生产厂家供应方质量体系情况产品质量情况供应方能力的评价能否按期交货社会信誉情况售后服务证件、资料提供情况参加考察人员总承包部结论意见 负责人签字：总承包部主管经理意见 经理签字： 填表人： 考察日期： 年 月 日合 格 供 方 名 录 SHC-7.3-2序号考察报告编号供应方名称供方地址经营范围授权经办人电话传真批准使用日期 备 注合格供方评价记录 SHC-7.3-3生产厂家或商家评价内容：结论：参加评价人员项目经理审批意见 领导签字： 年 月 日填表人： 评价日期： 年 月 日物 资 采 购 台 帐 SHC-7.3-4 进货 日期生产厂家 物资名称规格型号材质炉号/批号标准代号验收人采购员质量情况评价供货能力评价注备应急准备和响应计划演练记录 SHC7.35演练地点日期演练内容记录记录人： 日期：应急情况（事故）处理记录 SHC7.36事件发生地点日期事件分析，处理结果记录人： 日期：受 控 文 件 清 单文件类别： SHC-7.3-7序号文件编号文件名称实施日期修改状态编制单位文件收发登记台帐 SHC-7.3-8 收文日期文件编号文件标题份数接收人领用部门日期份数接收人备注文件复制申请表日 期： SHC-7.3-9申请部门经办人复制文件名称复制文件编号复制原由复制份数部门负责人签字 年 月 日集团领导审批年 月 日文件借阅台帐 SHC-7.3-10 日期文件编号文件名称份数借阅部门借阅人归还日期接收人文件销毁审批登记表 SHC-7.3-11日期文件编号文件名称申请销毁部门销毁人销毁时间申请销毁原因 部门负责人审批意见 年 月 日集团领导审批意见 年 月 日 签 到 表 SHC-7.3-12姓 名部 门职 务职 称备 注 注:此表用于各种会议、审核、评审等签到表 施工设计文件、施工图纸收发登记表工程编号及名称： SHC-7.3-13文 件 接 收 登 记文 件 发 放 登 记归还处置文件名称及编号送达人收验人日期份数日期领用人归还验收设计变更、技术核定收发登记表工程编号及名称： SHC-7.3-14文 件 接 收 登 记文 件 发 放 登 记文件名称及编号被变图号送达人收验人日期份数日期领用人份数归还验收评 审 记 录 表 SHC-7.3-15 评审内容评审时间组织部门评审地点参加人员记录内容：批准人：记录人：些表适用于各种评审文 件 修 改 审 批 单 SHC-7.3-16 文件类别文件编号文件名称版本主办部门更改原因更改章节条款号更改内容部门审核意见 部门负责人： 年 月 日部门会签意见领导批示 年 月 日 文件发放登记表 SHC-7.3-17 序号文件编号文件名称发放号领用部门份数签收人日期发放人：文件转存记录单SHC-7.3-18文件名称文件编号批准人移交部门移交人（签字）时间接收部门收件人（签字）备 注 检查记录表 SHC-7.3-19检查内容: 检查结果:受检部门或人员： 检查人： 年 月 日处置意见： 部门负责人： 年 月 日验证结果 验证人: 年 月 日 注：此表可用于各种检查。文件修改（修订）审批单 SHC-7.3-20 文件类别文件编号文件名称版本主办部门更改原因更改章节条款号更改内容部门审核意见 部门负责人： 年 月 日部门会签意见领导批示 年 月 日 用电设备清单 SHC-7.3-21序号设备名称型号规格起用日期使用单位放置地点备注 编制： 日期：噪声监测记录表工程名称： SHC7.322测点瞬时场级（dB）间隔时间5S采 样 时 间等 效 连 续 A声 级采样时间： 采样人：重点施加影响相关方一览表SHC7.323序号相关方名称备注相关方教育记录SHC7.324相关方名称教育内容：记录人： 日期：顾客财产记录表 SHC-7.3-25序号物资名称材质规格单位数量生产厂家到货时间存放地点备注监视和测量装置台帐 SCH-8.1-1序号设备名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人:内部审核不合格/不符合报告 SHC8.21受审核单位审核编号发生地点陪同人员不合格/不符合事实：不符合条款号：严重程度： 严重 一般不符合性质： 体系性 实施性 效果性受审核方代表： 日期 审核员： 日期不合格/不符合原因分析：纠正措施： 制定者： 日期： 批准人： 日期：效果验证：部门负责人： 日期 审核员： 日期内部审核计划 SHC8.22审核性质审核目的审核依据审核范围内审组成员及分工组长：组员：日 程 安 排日 期时 间审 核 内 容审核部门审核员 月 日首次会议审核组会议 月 日审核组会议 月 日审核组会议末次会议审核组长(编制)管理者代表(批准)内部审核检查表 SHC8.23受审部门： 审核地点： 审核