小微企业标准化考评办法

精品文档 1 欢迎下载 1 欢迎下载 江苏省冶金等工贸行业小微企业 安全生产标准化考评管理办法 为全面推进我省冶金 有色 建材 机械 轻工 纺织 烟草 商贸等行业 以下简称冶金等工贸行业 小微企业安全 生产标准化工作 有效实施江苏省地方标准 工贸行业小微企 业安全生产标准化基本规范 DB32 T 2546 2013 规范冶金 等工贸行业小微企业安全生产标准化的考评管理 依据 国家 安全监管总局关于印发冶金等工贸行业小微企业安全生产标准 化评定标准的通知 安监总管四 2014 17 号 结合我省实 际 制定本办法 一 适用范围和基本要求 一 本办法适用于江苏省行政区域内冶金等工贸行业小 微企业 以下统称小微企业 开展安全生产标准化考评管理工 作 二 小微企业达标不分等级 统一规定为 安全生产标 准化达标企业 三 市级安监部门应根据本地区实际确定评审方式 并 实施监督管理 四 县级安监部门负责辖区内小微企业安全生产标准化 评审单位的确定和具体考评管理工作 二 考评程序 一 小微企业安全生产标准化创建按照自评 申请 评 审 公告及颁发证书的程序进行 二 自评 小微企业按照评定标准要求进行自评 三 申请 小微企业经过自评符合申请条件的 向所在 地县级安监部门或经委托的乡级安监机构提交 冶金等工贸行 业小微企业安全生产标准化评审申请表 见附件 1 并同 时在国家安全监管总局网站 冶金等工贸企业安全生产标准化 达标信息管理系统 中提出申请 四 评审 接受评审申请的安监部门或机构应及时通知 评审单位开展评审工作 评审单位在收到评审通知之日起一个 月内完成评审并形成评审报告 所在地安监部门或机构负责督 促企业将评审报告中不符合项录入隐患排查治理信息系统及整 改工作 安全生产标准化达标企业 应满足 申请评审之日前一 年内未发生死亡事故 小型企业评审得分 75 分 微型企业评 审得分 60 分 小型 微型企业划分依据工业和信息化部 关 于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业 2011 300 号 确定 五 公告及颁发证书 县级安监部门应对评审报告进行 审核 对达标企业进行公告并颁发证书 对不符合标准的企业 书面通知申请单位并说明理由 三 考评管理 一 小微企业在公告达标后 每年应对本单位安全生产 标准化的运行状况进行一次自评 同时将自评中发现的不符合 项录入隐患排查治理信息系统并实施整改 二 安全生产标准化达标企业 公告有效期为 3 年 期满前 3 个月 小微企业可按本办法规定申请延期 三 小微企业在有效期内发生下列行为的 由原公告部 门撤销其 安全生产标准化达标企业 称号并收回证书 1 在评审过程中弄虚作假 申请材料不真实的 精品文档 3 欢迎下载 3 欢迎下载 2 迟报 漏报 谎报 瞒报生产安全事故的 3 发生生产安全事故 造成人员死亡或造成较大社会 影响的 四 其他事项 一 小微企业安全生产标准化评定标准引用要求 1 小微企业安全生产标准化自评标准在下列选择 1 国家安全监督管理总局制定的 冶金等工贸行业小 微企业安全生产标准化评定标准 见附件 2 2 江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化达标评 分表 见附件 3 2 小微企业安全生产标准化外部评审选用标准应与企业自 评标准相统一 二 安全生产条件较好 管理水平较高的小微企业 申 请开展安全生产标准化三级及以上企业达标创建的 应依据相 关行业专业标准或 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范 评分细则 进行评审 三 信息系统在国家安全监管总局网站 在线办事 栏目和机 关子站 监管四司 等两个入口均可进入 信息系统操作方法 见登陆页面 附件 1 冶冶 金金 等等 工工 贸贸 行行 业业 小小微微企企业业安安全全生生产产标标准准化化 评评 审审 申申 请请表表 申请企业 申请行业 专业 企业规模 小型 微型 性质 初评 延期 申请日期 年 月 日 江苏省安全生产监督管理局制 企业名称 地 址 精品文档 5 欢迎下载 5 欢迎下载 员工总数人 专兼职安全 管理人员 人 特种作业 人 员 人 固定资产万元主营业务收入万元 法定代表 人电 话传 真 电 话传 真 联 系 人 手 机电子邮箱 企业概况 近三年本企业重伤 死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况 自评标准 总局 省局 自评得分 企业自评结论 法定代表人 签名 申请企业盖章 年 月 日 填 写 说 明 1 企业名称 填写申请企业名称并加盖申请企业公章 2 企业概况 包括主营业务所属行业 经营范围 企业规模 包括职工人数 年产值 产量等 发展过程 组织机构 主营业 务产业概况 安全生产工作特点等 精品文档 7 欢迎下载 7 欢迎下载 附件附件 2 2 冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 1 1 根据自身安全生产实际 制定文件化的年度安全生产工作 计划 1 未制定年度安全生产工作计划的 不得分 未以文本文件或电子文件的形 式进行发布的 扣 0 5 分 1 2 按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理 人员 或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员 或机构提供安全生产管理 1 未按规定设置或配备的 不得分 未以文件形式进行设置或任命的 不得 分 设置或配备不符合规定的 扣 0 5 分 委托管理无相关协议的 不得分 一 目标 组织机构 和职责 1 3 建立健全安全生产责任制 落实全员安全生产职责 定期 对安全生产责任制的落实情况进行考核 2 未建立安全生产责任制的 不得分 安全生产责任制不全的 扣 1 分 未进 行生产责任制落实情况考核的 扣 1 分 小计小计4 4得分小计得分小计 2 1 确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入 并记录 和保存各类安全生产费用档案资料 3 安全生产投入不足的 不得分 无 安全生产费用档案材料的 扣 1 分 二 安全 生产投入 2 2 为从业人员办理工伤保险 并保障受伤员工获得相应的保 险与赔偿 2 未缴纳的 不得分 无缴费相关资 料的 扣 1 分 赔偿不到位的 不得分 小计小计5 5得分小计得分小计 3 1 识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求 定期更新 并发布其清单 1 无法律法规清单的 不得分 更新 不及时的 扣 0 5 分 3 2 遵守安全生产法律法规 标准规范 根据自身生产特点 建立相应的安全生产管理制度 安全操作规程 2 无安全规章制度的 不得分 规章 制度不能满足管理需求的 扣 1 分 无 安全操作规程的 不得分 安全操作规 程不全的 每处扣 0 5 分 3 3 将安全法律法规与其他要求 安全生产规章制度和操作规 程发放到相关工作岗位 并对员工进行培训和考核 2 未发放的 不得分 发放不全的 扣 1 分 员工培训教育不全的 扣 1 分 未对员工进行培训教育的 不得分 三 法律 法规与安 全管理制 度 3 4 对安全管理制度 操作规程执行的相关记录 安全检查与 隐患整改记录档案 安全教育 培训和考核档案 事故 事件记 录等重要材料进行归档管理 2档案资料每缺一项 扣 1 分 小计小计7 7得分小计得分小计 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 4 1 制定企业安全教育培训计划 明确培训内容 1 未制定培训计划的 不得分 培训 内容不明确的 不得分 4 2 主要负责人 安全生产管理人员 从事特种作业人员和特 种设备作业人员 三项岗位人员 经培训考核合格后方可任职 2 三项岗位人员 未经考核合格上岗的 每人次扣 1 分 4 3 新员工应进行三级安全教育 四新 指新技术 新工艺 新设备 新材料 转岗 离岗操作人员应进行相应的教育培训后方 可上岗工作 3 未按规定进行教育培训的 每人次 扣 0 5 分 本小项不得分时 总分加扣本小项不得分时 总分加扣 9 9 分 分 四 教育 培训 4 4 对企业施工人员 合同方 进行进入现场前的安全教育 2未进行安全教育的 不得分 小计小计 8 8 得分小计得分小计 5 1 厂区内的建筑物 应按规定设置防雷设施 并定期检测 确保防雷设施的完好有效 1 未设置防雷措施的 不得分 未检 测的 不得分 有一处检测不合格的 扣 0 5 5 2 厂内休息室 浴室 更衣室应设在安全区域 各种操作室 值班室不应设在可能泄漏有毒有害 易燃易爆气体的危险区域 2 有一个未设在安全区域内的 不得 分 可能泄漏有毒有害 易燃易爆气体 的危险区域附近的各种操作室 值班室 未安装相应气体报警仪的 每处扣 1 分 5 3 生产企业车间 仓库与员工宿舍布局 耐火等级及防火分 区应满足相关法律法规 标准规范要求 2 不满足要求的 不得分 在设有车间或者仓库的建筑物内 在设有车间或者仓库的建筑物内 设置员工宿舍的 除本小项不得分外 设置员工宿舍的 除本小项不得分外 总分加扣总分加扣 6 6 分 分 5 4 危险性作业场所 必须设置安全通道 出入口不少于两个 门窗应向外开启 通道和出入口应保持畅通 并设有安全通道的指 示标志 2有一处不符合要求的 扣 1 分 五 生产 设备设施 5 5 按规定配置消防设备设施 做到位置合理 标志明显 并 定期检验有效 维护保养到位 2 未配备消防设备设施的 不得分 消防设备设施配备不能满足需要的 每 处扣 1 分 位置不合理 标志不显的 每处扣 0 5 分 维护保养不到位 无责 任人 无记录的 扣 1 分 现场有失效 的 每处扣 0 5 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 评分方式评分方式 自评自评 评审评审实际实际 精品文档 9 欢迎下载 9 欢迎下载 分值分值扣分扣分得分得分 5 6 主要设备设施应建立技术档案和记录 包括 1 产品出厂合格证 使用维护说明 安装技术文件等资料 2 日常维护保养记录 3 运行故障和事故记录 4 大修或改造记录 2 无产品出厂合格证 使用维护说明 安装技术文件等资料的 不得分 日常 维护保养记录 运行故障和事故记录不 完整 大修或改造记录不完整 每项扣 0 5 分 5 7 危险化学品库 油库 油罐等重要设备设施应设置有可靠 的安全设备设施 并有相应记录台账 2 危险化学品库 油库 油罐等重要 设备设施无安全设备设施 不得分 安 全生产设备设施不全的 每处扣 0 5 分 记录台账不全的 每处扣 0 5 分 5 8 传动部位应按照如下情况 设置防护罩 盖或栏 1 以操纵人员站立平面为基准 高度在 2m 以下的外露传动 部位 2 旋转的键 销 楔等突出大于 3mm 的部位 3 产生切屑 磨屑 冷却液等飞溅 可能触及人体或造成设 备与环境污染的部位 4 产生射线或弧光的部位 5 伸入通道的超长工件 6 超长设备后端 300mm 以上的工件 7 容易伤人的设备往复运动部位 8 悬挂输送装置跨越通道的下部 9 高于地面 0 7m 的操作平台 2有一处不符合要求的 扣 0 5 分 5 9 吊具应有专人管理 在其安全系数允许范围内使用 钢丝 绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准 应符合 起重机械安全 规程 GB6067 的有关规定 1 未在安全系数允许范围内使用吊具 的 不得分 未按规定报废的 不得分 相关管理人员和作业人员不清楚吊具安 全系数和钢丝绳的报废标准的 不得分 有一个吊具不符合要求的 扣 0 5 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 5 10 电气设施 配电间环境及安全间距 门窗及孔洞等安全措 施 警示标志及工作标志 绝缘及绝缘操作工具 照明及应急照明 等措施符合要求 接地系统可靠连接 接点接触良好 接地可靠 手持电动工具 移动电气设备电源线应用护管软线 无接头及破损 电源应在末级装设剩余电流动作保护器 1 电网接地系统应满足 电气设备保护线 PE 线 采用铜 芯导线的最小截面当有机械性保护时为 2 5 mm2 无机械性的保护时 为 4 mm2 接地网直接引入配电箱 柜或用电设备时 应接至主 PE 端子排 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于 4 TN 系统每处重复接地网的接地电阻应小于 10 明敷的接地导体 PE 干线 的表面应涂 15mm 100mm 宽度相等的绿 黄相间的标识条纹 当使用胶布时 应采用绿黄双色胶带 2 临时低压电气线路应满足 履行审批手续 期限为 15 天 架设安全 当预期超过三个月的临时低压电气线路 应按固定线路 方式进行设置 路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方 有电气裸 露时必须设置围栏或屏护装置 并设有警示信号 所有用电设备 插座电路 移动线盘等应与主干 PE 线连接可靠 线路应设置总开关 控制 且每台设备应配备专用开关 保护电器动作电流与切断时间 可靠 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设 3 动力 照明 配电箱 柜 板 应满足 配备满足环境要 求 应采取通风 防尘 防飞溅 防雨水 防油污 防小动物的措 施 刀闸 开关 接触器应动作灵活 接触可靠 合闸到位 触头 无烧损 插座回路应有单独电源开关控制 每一回路插座数量不宜 超过 10 个 用于计算机电源的插座数量不超过 5 个 总开关电器的 额定值 动作整定值应与分路开关电器的额定值 动作整定值相适 应 并应具备电源隔离 明显断开点 短路过载 单相故障电流回 路切断保护功能 4 固定电气线路应满足 裸导体线路室内敷设不应与起重机 滑线设在同侧 与地面无遮拦布线时最小净距为 3 5m 采用网孔遮 拦是最小净距为 2 5m 敷设在经常维修管道同侧上方 与经常维修 管道 以及与生产设备最突出部位最小净距为 1 8m 与起重机铺板 最小净距为 2 3m 埋地敷设的电线管应采用大于 2 5mm 的厚壁钢导 管 电线管口端应无毛刺和尖锐棱角 管口应加装软套 绝缘导线 穿管敷设时 导管内导线的总面积应小于管子截面积的 40 正常 场所不得采用塑料管埋地布线 3有一处不符合要求的 扣 0 5 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 评分方式评分方式 自评自评 评审评审实际实际 精品文档 11 欢迎下载 11 欢迎下载 分值分值扣分扣分得分得分 5 11 特种设备应有产品合格证 使用登记证 法定资质单位的 定期检测报告 各类安全装置可靠 有效 1 压力容器应满足 压力容器本体及安全附件在检验有效期内 使用 本体完好 连接元件无异常振动 磨擦 松动 安全附件 显示装置 报警装置 联锁装置完好 调试 更换记录齐全 运行 和使用符合相关规定 无超压 超温等现象 2 压力管道应满足 按照规定进行注册登记 级别划分 并应 定期检验 安全阀 爆破片 阻火器 紧急切断装置等安全保护装 置以及附属仪器或者仪表完好 满足要求 架空管道支撑 吊架应 牢固 齐全 架空管道下方如有车辆通行时 应悬挂限高标志 所 有管道的焊接接头应当先进行外观检查 合格后才能进行无损检测 应建立定期自行检查制度 检查后应做出书面记录 书面记录至少 保存 3 年 3 锅炉与辅机锅炉应满足 三证 齐全 安全附件完好 安全 阀 水位表 压力表齐全 灵敏 可靠 排污装置无泄漏 按规定 合理设置报警和联锁保护装置 给水设备完好 匹配合理 炉墙无 严重漏风 漏烟 油 气 煤粉炉防爆式装置完好 水质处理应能 达到指标要求 炉内水垢在 1 5mm 以下 各类管道无泄漏 保温层 完好无损 管道构架牢固可靠 其他辅机设备应符合机械安全要求 4 工业气瓶应满足 储存仓库状态良好 安全标志完善 气瓶 存放位置 间距 标志及存放量符合要求 各种护具及消防器材齐 全可靠 气瓶在检验期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正 确 明显 安全附件齐全 完好 气瓶使用时的防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火的间距符合规定 5 起重机应标明起重吨位 并应设有下列安全装置 限位器 缓冲器 防碰撞装置 超载限制器 联锁保护装置 轨道端部止挡 定位装置 零位保护 安全钩 扫轨板 走台栏杆等其他装置 6 厂内机动车辆应满足 在检验有效期内使用 动力系统运转 平稳 无漏电 漏水 漏油 灯光电气完好 仪表 照明 信号及 各附属安全装置性能良好 轮胎无损伤 制动距离符合要求 7 电梯 注册登记 并按周期进行检验 轿厢内粘贴检验合格 证 3 未定期检测的 不得分 有一台未 定期检测的 扣 1 分 使用过程中 有 一项不符合要求的 扣 0 5 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 5 12 通用设备应满足防护罩牢固 各种限位 联锁可靠灵敏 接地 零 保护可靠有效 1 金属切削机床应满足 防护罩 盖 栏应完备可靠 防止 夹具 卡具松动或脱落的装置完好 各种限位 联锁 操作手柄要 求灵敏可靠 机床 PE 连接规范可靠 机床照明符合要求 机床电器 箱 柜与线路符合要求 未加罩旋转部位的楔 销 键 不应突出 备有清除切屑的专用工具 2 冲 剪 压机械应满足 离合器动作灵敏 可靠 无连冲 制动器工作可靠 紧急停止按钮灵敏 醒目 在规定位置安装有效 传动外露部分的防护装置齐全可靠 脚踏开关应有完备的防护罩且 防滑 机床 PE 可靠 电气控制有效 安全防护装置可靠有效 使用 专用工具符合安全要求 剪板机等压料脚应平整 危险部位有可靠 的防护 3 砂轮机应满足 安装地点应保证人员和设备的安全 砂轮 机的防护罩应符合国家标准 挡屑板应有足够的强度且可调 砂轮 无裂纹无破损 托架安装牢固可调 法兰盘与软垫应符合安全要求 砂轮机运行必须平稳可靠 砂轮磨损量不超标 且在有效期内使用 PE 连接可靠 控制电器符合规定 4 工业机器人应满足 装有限位装置 在额定负荷 最高速 度和最大伸长量时使机器停止 采用手动操作时 运动时速应设定 在 250mm s 以下 当进行运送工作时 急停开关启动后 立即停止 运行 作业区域有隔离的安全护罩 覆盖全部危险区域 防护罩无 锐边和凸出部分 护罩应有足够强度 能抵抗机器人最大突击能量 防护罩应永久固定 只有借助工具方可拆卸 防护罩的舱门应有机 械式安全锁或门禁装置 钥匙或专用工具应由专业人员保管 危险 区域内装有紧急停止开关 并符合相关标准 5 电焊机应满足 设置独立的电源开关或控制柜 电气线路 绝缘完好 使用的输气 输油 输水管道应安装规范 运行可靠 外壳防护等级满足作业场所要求 PE 线连接可靠 变压器 控制器 线路的绝缘应每半年检测一次 并保存其记录 二次回路保持其独 立性和隔离要求 工作场所通风良好 相对独立 宜设置防护围栏 并设有警示标识 采取防触电 防火 防爆 防中毒窒息 防机械 伤害 防灼伤等技术措施 周边无可燃爆物品 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 5 13 煤气发生炉应满足 对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监 精品文档 13 欢迎下载 13 欢迎下载 测报警装置并使用正常 压力表 液位计 蒸汽汇集器等显示仪器 仪表 装置使用正常 管道畅通 包括安全阀在内各种阀门灵活 并使用正常 加煤机运行正常 出灰机运行正常 应定期检查 并 保留检查记录 5 14 按照国家 地方法律法规 标准规范要求 自行建立专用 设备设施评分标准 防护罩 盖 栏应完整可靠 各联锁 紧停 控制装置灵敏可靠 局部照明应为安全电压 PE 等电器完好可靠 梯台符合要求 3 未自行建立专用设备设施评分标准 的 扣 2 分 自行建立的标准不满足国 家法律法规要求的 扣 1 分 设备设施 有一处不符合要求的 扣 0 5 分 使用国家明令禁止 淘汰工艺 设使用国家明令禁止 淘汰工艺 设 备的 除本小项不得分外 总分加扣备的 除本小项不得分外 总分加扣 9 9 分 分 小计小计3030得分小计得分小计 6 1 厂区 车间道路通畅 车间实行定置管理 作业区域地面 平整 坑 壕 池应设置盖板或护栏 2 厂区 车间道路堵塞的 每处扣 0 5 分 车间未实行定置管理的 不得 分 定置管理不符合要求的 扣 1 分 作业区域坑 壕 池未设置盖板或护栏 缺失 每处扣 0 5 分 6 2 登高作业 危险区域的动火作业 有限空间作业等危险作 业 应执行危险作业审批许可制度 作业许可证应包含危害分析 安全措施和应急措施等内容 3 无相关审批制度手续的 每项扣 2 分 作业许可证未包含危害分析 安全 措施和应急措施等内容的 扣 1 分 内 容不全的 扣 1 分 6 3 临时性作业活动应进行作业许可 明确负责单位 负责人 办理相关票证 2 未实施作业许可的 不得分 未办 理票证的 每项 次 扣 1 分 6 4 划出非岗位操作人员行走的安全路线 非经允许 禁止与 生产无关人员进入生产操作现场 2 有与生产无关人员进入生产操作现 场的 不得分 未划出非岗位操作人员 行走的安全路线的 不得分 安全路线 设置不合理的 每处扣 1 分 6 5 设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动 2有一处不符合要求的 扣 0 5 分 六 作业 安全 6 6 对 三违 行为进行现场检查 管理 2 未对 三违 行为进行管理的 不得 分 无 三违 行为检查记录的 扣 1 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 6 7 为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品 并监督 教育从业人员按照使用规则佩戴 使用 2 无发放标准的 不得分 未及时发 放的 不得分 购买 使用不合格劳动 防护用品的 不得分 发放标准不符有 关规定的 每项扣 0 5 分 员工未正确 佩戴和使用的 每人次扣 0 5 分 6 8 在全部停电或部分停电的电气设备上作业 应遵守下列规 定 1 拉闸断电 并采取开关箱上锁等措施 2 验电 放电 3 各相短路接地 4 悬挂 禁止合闸 有人工作 的标示牌和装设遮拦 2有一处不符合要求的 扣 0 5 分 6 9 在易燃易爆 有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备 设施 按照 安全标志 GB2894 和 安全色 GB2893 要求 设置安全警示标志和安全色 2有一处不符合规定的 扣 0 5 分 6 10 在设备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域 和警示标志 在检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围 栏和警示标志 1 未按规定在作业现场设置围栏 警 戒区域和警示标志的 不得分 设置不 符合要求的 每处扣 0 5 分 6 11生产经营项目 场所 设备发包或出租必须符合法规和行业规 定 1 承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质 2 企业必须与外来承包 承租单位签订专门的安全生产管理 协议 在承包 承租合同中明确各自的安全生产管理职责 2 未签订协议的 不得分 协议中未 明确各自的安全生产管理职责的 扣 1 分 承包或租赁方不具备安全生产条件 的 扣 1 分 小计小计 2222 得分小计得分小计 7 1 完善隐患排查治理制度 编制各类安全检查表 对企业生 产经营相关的安全管理制度 场所 环境 人员 设备设施和活动 进行隐患排查 2 未编制安全检查表的 不得分 编 制不全的 扣 1 分 未使用安全检查表 进行隐患排查的 不得分 隐患排查范 围不全的 扣 1 分 七 隐患 排查和治 理 7 2 排查治理隐患并登记建档 根据隐患排查的结果 对隐患 进行治理 形成闭环 2 隐患未分级的 扣 1 分 未建立隐 患登记台账的 不得分 未对隐患进行 治理的 不得分 治理未完成 也未采 取临时措施的 每项扣 1 分 发现隐患 未及时整改的 除本小发现隐患 未及时整改的 除本小 项不得分外 总分加扣项不得分外 总分加扣 6 6 分 分 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 7 3 按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全 监管部门和有关部门报告 2 未按规定向安全监管部门报告的 不得分 小计小计6 6得分小计得分小计 八 危险 8 1 按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识 2 未进行辨识分级的 不得分 未进 精品文档 15 欢迎下载 15 欢迎下载 并进行分级管理 行的 扣 1 分 源管理8 2 对已确认的危险源实施管理 对确定的重大危险源向安全 监管部门或相关部门备案 并采取有效防范措施 2 未对危险源实施监控的 不得分 监控不全的 扣 1 分 重大危险源应备 案未备案的 不得分 小计小计4 4得分小计得分小计 9 1 依法开展职业病危害项目申报 2 未按相关要求进行申报的 不得分 9 2 作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员 2未进行检测公布结果的 不得分 九 职业 卫生 9 3 依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前 岗中和离 岗的职业健康体检 并提供有效的职业健康防护设备设施 2 未组织职业健康体检的 不得分 体检每缺一人 扣 1 分 职业健康设备 设施未设置的 不得分 损坏的 每处 扣 1 分 一年内有新增职业病患者的 除本一年内有新增职业病患者的 除本 小项不得分外 总分加扣小项不得分外 总分加扣 6 6 分 分 小计小计6 6得分小计得分小计 10 1 结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案 配 备必要的应急救援装备物资 设置现场急救箱 并指定专兼职应急 救援人员 2 未编制应急预案或现场处置方案的 不得分 预案编制不齐全的 扣 1 分 未配置应急救援装备物资的 不得分 配备不全的 扣 1 分 未制定专兼职救 援人员的 不得分 10 2 开展应急救援预案演练 员工应掌握必要的应急救援措施 以及基本救援技能 避免发生事故时盲目施救 2 未开展演练的 不得分 员工对应 急救援措施不清楚的 不得分 十 应急 救援 事 故管理 10 3 发生事故后企业应按规定及时 如实报告 并按 四不放 过 的原则进行处理 开展或配合有关部门进行事故调查 分析 落 实整改措施 并保存好事故资料 1 未按 四不放过 的原则进行处理的 不得分 资料保存不当的 每项扣 0 5 分 10 4 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾 学习 1 未对事故进行回顾学习的 不得分 小计小计6 6得分小计得分小计 考评类目考评类目标准条款标准条款 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 扣分扣分 实际实际 得分得分 十一 绩 效评定和 持续改进 11 1 每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结 评估 形成自评报告 并根据自评结果 针对存在的隐患 及时进 行整改 做到持续改进 2 未进行自评的 不得分 未形成自 评报告的 扣 1 分 发现隐患 未整改 的 不得分 小计小计 2 2 得分小计得分小计 总计总计 100100 得分总计得分总计 精品文档 17 欢迎下载 17 欢迎下载 附件 3 江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表 评评 分分 说说 明明 1 本评分表依据 工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范 DB32 T 2546 2013 制定 2 本评分表适用于江苏省行政区域内冶金 有色 建材 机械 轻工 纺织 商贸 烟草等行业小微企业开展安全生产标准化自评和外 部评审等工作 3 本评分表共含 6 项一级要素 20 项二级要素及 67 条企业达标 标准 4 本评分表共计 600 分 得分计算公式如下 标准化得分 百分制 评定得分 600 不参与评审内容分数之 和 100 最终得分采用四舍五入 取小数点后一位数 5 在本评分表的 自评 评审描述 列中 企业及评审单位应根据 企业实际情况 如实进行扣分点说明 描述 18 江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表 自评 评审单位 自评 评审时间 从 年 月 日 到 年 月 日 自评 评审组组长 自评 评审组主要成员 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 依据安全生产相关法律法规要 求 结合自身实际 制定年度安全 生产目标和年度安全生产计划 4 未制定年度安全生产目标 计 划相关材料的 不得分 1 1 安全 目标 8 分 依据安全生产相关法律 法规要求 结合自身实际 制定年度安全生产目标与计 划 并对实施情况进行考核 对安全生产目标 计划的实施 情况进行考核 4 未对实施情况进行效果评估或 考核的 扣 2 分 根据有关规定和企业实际 设 立安全生产委员会或安全生产领导 小组等安全生产领导机构 明确企 业安全生产主要负责人 6 未明确企业安全生产主要负责 人的 不得分 未设立安全生产领 导机构的 扣 2 分 设立安全生产领导机构 明确安全生产主要负责人 配备专 兼 职安全生产 职业健康管理人员 并按规 定持证上岗 按规定配备专 兼 职安全管 理人员和职业健康管理人员 主要 负责人及安全管理人员应持证上岗 6 未按规定配备的 不得分 未 按规定持证上岗的 每人次扣 2 分 一 基础 管理 140 分 1 2 机构 与职 责 24 分 企业应建立安全生产责 任制 明确各级单位 部门 和人员的安全生产职责 建立 健全安全生产责任制 并对落实情况进行考核 12 未建立安全生产责任制 不得 分 责任制内容不全的 每处扣 2 分 未对安全生产责任制落实情况 进行评估式考核的 扣 4 分 精品文档 19 欢迎下载 19 欢迎下载 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 按照规定提取安全生产 费用 并建立使用台账 保证安全生产费用投入 并建 立安全生产费用使用台账 8 未保证安全生产费用投入的 不得分 安全生产费用使用台账内 容不符合要求的 每处扣 1 分 1 3 安全 投入 12 分 为员工办理工伤保险 保障事故伤亡人员获得相应 赔偿 足额缴纳工伤保险费 保障事 故伤亡人员获取相应的保险与赔付 4 未缴纳工伤保险的 不得分 赔偿不到位的 不得分 遵守安全生产法律 法 规和标准规范 并将相关要 求及时转化为本单位的规章 制度 贯彻到各项工作中 收集适用的安全生产法律法规 与其他要求 并将相关要求及时转 化为本单位的规章制度 贯彻到各 项工作中 4 未收集安全生产法律法规 不 得分 未将相关要求及时转化成规 章制度的 每处扣 1 分 未落实到 实际工作中的 每处扣 1 分 1 4 法律 法规 与管 理制 度 32 分 建立健全安全生产管理 制度 内容至少应包括 a 安全生产责任制 b 安全生产投入管理 c 安全教育培训 d 设备设施管理 e 危险作业许可 f 特种作业人员管理 g 安全检查与隐患治理 h 危险物品管理 i 事故和应急 j 安全奖惩 k 职业健康管理 l 消防管理 m 劳动防护用品管理 n 建设项目 三同时 管理 按照相关规定建立 健全安全 生产规章制度并发布 至少包含下 列内容 安全生产责任制 安全生 产投入管理 安全教育培训管理 特种作业人员管理 设备设施安全 管理 危险作业许可 特种作业人 员管理 安全检查与隐患治理 危 险物品管理 事故与应急 安全奖 惩 职业健康管理 消防管理 劳 动防护用品管理 建设项目 三同 时 管理等 12 制度未发布的 不得分 每缺 一项制度内容的 扣 2 分 制度内 容不符合规定或与实际不符的 每 处扣 1 分 20 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 基于岗位生产特点中的 特定风险的辨识 编制齐全 适用的岗位安全操作规程 基于岗位生产特点中的特定风 险的辨识 编制齐全 适用的岗位 安全操作规程 10 无安全操作规程的 不得分 岗位操作规程不全的每处扣 2 分 将管理制度和岗位操作 规程发放 告知从业人员 并监督执行 向员工下发管理制度和岗位安 全操作规程 对相关员工进行培训 和考核并监督执行 6 未发放的 不得分 发放不全 的 每处扣 1 分 发现员工未执行 每人次扣 1 分 对各岗位人员进行安全 职业 健康教育和生产技能培训和考核 考核不合格人员 不得上岗 8 无记录的 不得分 记录内容 不全的 每处扣 1 分 对本企业从业人员进行 安全生产教育培训 含职业 健康 并考核合格 特种作 业人员和特种设备作业人员 必须持证上岗 特种作业人员和特种设备作业 人员必须持证上岗 6 未持证上岗的 每人次扣 2 分 对新入厂从业人员进行 厂 车间 班组三级安全生 产教育培训 含职业健康 对转岗和重新上岗人员进行 相应的教育培训 对新员工进行 三级 安全教 育和职业健康教育 对转岗和重新 上岗人员进行相应的教育培训 10 未进行三级教育的 不得分 未按规定进行教育培训的 每人次 扣 1 分 1 5 教育 培训 32 分 在新工艺 新技术 新 材料 新设备设施投入使用 前 应对有关操作岗位人员 进行专门的安全教育培训 在新工艺 新技术 新材料 新设备设施投入使用前 应对有关 岗位操作人员进行专门的安全教育 和培训 4 在新工艺 新技术 新材料 新设备设施投入使用前 未对岗位 操作人员进行专门安全教育培训的 每人次扣 1 分 精品文档 21 欢迎下载 21 欢迎下载 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 企业应对相关方的作业 人员进行进入现场前的安全教 育培训 相关方作业人员进入作业现场 前 应由作业现场所在单位对其进 行进入有针对性的现场前的安全教 育培训 4 未进行入场前培训的 不得分 相关方作业人员未经安全教育培训进 入作业现场的 每人次扣1 分 教育 培训内容未根据具体作业活动的特点 或无针对性的 每处扣1 分 对设备设施 作业活动 及场所进行危险源辨识 评 估 采取有效防范措施 对本单位的设备设施 作业活 动和场所进行危险源辨识和评估分 级 对确定危险源采取有效防范措 施 6 未进行辨识分级的 不得分 辨 识和评估不全或防范措施不到位的 每处扣1 分 1 6 危险 源管 理 12 分 对确定的重大危险源 应向当地安监部门备案 按照相关规定 将重大危险源 向安全监管部门和相关部门备案 6 重大危险源未备案的 不得分 未对重大危险源实施监控的 不得 分 监控不全的 每处扣 2 分 对事故进行登记建档管 理 对事故进行登记建档管理 4 无事故登记档案的 不得分 登记档案内容不全 每处扣 1 分 事故调查处理应做到 事故原因未查清不放过 责 任人员未处理不放过 整改 措施未落实不放过 有关人 员未受到教育不放过 事故调查处理应做到 四不放 过 4 事故调查处理未做到 四不放 过 不得分 制定生产安全事故应急预案 配备应急器材 按规定定期组织演 练 6 未制定应急预案 不得分 未 按规定演练的 不得分 未按规定 配备应急器材的 每处扣 2 分 1 7 事故 与应 急管 理 20 分 制定生产安全事故应急 预案 配备应急器材 定期 组织演练 重要危险岗位应 制定现场处置方案 并在醒 目位置张贴 从业人员应熟 悉处置方法 重要危险岗位应制定现场处置 方案 并在醒目位置张贴 从业人 员应熟悉处置方法 6 重要危险岗位未在醒目位置张 贴现场处置方案的 每处扣 2 分 从业人员不熟悉处置方法的 每人 次扣 2 分 小计小计140140 得分小计得分小计 22 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 建设项目安全设施应与 主体工程同时设计 同时施 工 同时投入生产和使用 对新建 改建 扩建项目进行 三同时 管理 8 未按规定进行 三同时 管理 的 不得分 建 构筑物之间安全间距应符 合规范要求 8 建 构筑物之间安全间距不符 合规范要求的 不得分 消防通道 疏散通道的设置 应符合规范要求 8 消防通道 疏散通道设置不符 合规范要求 不得分 厂内休息室 浴室 更衣室应 设置在安全区域 操作室 值班室 不应设置在可能泄漏有毒有害气体 高温金属液体等的危险区域 8 休息室 浴室 更衣室 操作 室 值班室设置不合理的 不得分 2 1 生产设 备设施 建设 42 厂区平面布置应符合 GB50016 GB50187 GBZ1 等规范的要求 生产企业车间 仓库与员工宿 舍布局 耐火等级及防火分区应满 足相关法律法规 标准规范要求 10 不满足要求的 不得分 在设有车间或者仓库的建筑物在设有车间或者仓库的建筑物 内 设置员工宿舍的 除不得分外 内 设置员工宿舍的 除不得分外 在总分中倒扣在总分中倒扣 2020 分 分 二 设备 设施 220 分 2 2 生产设 备设施 运行管 理 178 分 企业应对生产设备设施 含自有专用设备 进行规 范化管理 保证其安全运行 工业气瓶应满足 储存仓库安 全标志完善 气瓶存放位置 间距 标志及存放量符合要求 各种护具 及消防器材齐全可靠 气瓶在检验 期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆 色及标志正确 明显 安全附件齐 全 完好 气瓶使用时的防倾倒措 施可靠 工作场所存放量符合规定 与明火的间距符合规定 10不符合要求的 每处扣 2 分 精品文档 23 欢迎下载 23 欢迎下载 起重设备应满足 标明起重吨 位 并设有限位器 缓冲器 防碰 撞装置 超载限制器 连锁保护装 置 轨道端部止档 定位装置 零 位保护 安全钩 走台栏杆等安全 设施 8不符合要求的 每处扣 2 分 厂内机动车辆应满足 在检验 有效期内使用 动力系统运转平稳 无漏电 漏水 漏油 仪表 照明 信号灯 倒车报警等附属安全装置 性能良好 8不符合要求的 每处扣 2 分 电气室应有灭火装置和防止小 动物进入的措施 电缆穿线孔等应 用防火材料进行封堵 现场维护 检查记录齐全 现场清洁无杂物 常用电气工具和防护用品齐全 完 好 8不符合要求的 每处扣 2 分 移动电气设备 如 电焊机 手持电动工具等 应满足 定期对 绝缘电阻进行检测 绝缘电阻符合 相关要求 电源线应采用三芯或四 芯多股橡胶电缆 无接头 不得跨 越通道 绝缘层无破损 一次线长 度符合相关要求 PE 线连接可靠 防护罩等完好 无松动 开关可靠 灵敏 与负载匹配 8不符合要求的 每处扣 2 分 24 低压电气线路 固定线路 应 满足 定期进行电缆线路的预防性 实验记录 线路的安全距离符合要 求 线路的导电性能和机械强度符 合要求 线路的保护装置齐全可靠 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗 漏油现象 电杆直立 拉线 横担 瓷瓶及金属构架等符合安全要求 线路相序 相色正确 标志齐全 清晰 线路排列整齐 无影响线路 安全的障碍物 8不符合要求的 每处扣 2 分 危险化学品库应满足 库房耐 火等级应不低于二级 门窗应向外 开启 危险化学品应按其特性 分 类 分区 分库 分架 分批次存 放 存放处及使用场所应有 化学 品安全技术说明书 SDS 应根据 存放物品的特性采取相应等级的防 爆电器 所使用的工具应满足防火 防爆的要求 灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定 消防通道应 畅通 无占道堵塞现象 库房外应 设有醒目的安全警示标志 并应设 有储存物品的名称 特性 数量及 灭火方法的标识牌 危险化学品的 废弃物和包装容器应统一回收 统 一处理 12不符合要求的 每处扣 4 分 直梯 斜梯 防护栏杆和工作 平台应符合 固定式钢梯及平台安 全要求 GB4053 1 3 的规定 8不符合要求的 每处扣 2 分 精品文档 25 欢迎下载 25 欢迎下载 有毒 可燃气体报警设施 消 防设施 防雷设施等强制检测设施 应定期检测合格 12不符合要求的 每处扣 4 分 不同介质的管线 应按照 工 业管道的基本识别色 识别符号和 安全标识 GB7231 的规定注明介 质名称和流向 8不符合要求的 每处扣 2 分 生产设备设施传动部位应按照 如下情况 设置防护罩 盖或栏 以作业人员站立平面为基准 高度 2m 以下的外露传动部位 旋转的键 销 楔等突出大于 3mm 的部位 产生切屑 磨屑 冷却液等飞 溅 可能触及人体或造成设备与环 境污染的部位 产生射线或弧光的部位 伸入通道的超长工件 超长设备后端 300mm 以上的工 件 容易伤人的设备往复运动部位 悬挂输送装置跨越通道的下部 高于地面 0 7m 的操作平台 10不符合要求的 每处扣 2 分 在全部停电或部分停电的电气 设备上作业 应遵守下列规定 1 拉闸断电 并采取开关箱 上锁等措施 2 验电 放电 3 各相短路接地 4 悬挂 禁止合闸 有人工 10不符合要求的 每处扣 2 分 26 作 的标示牌和装设遮拦 其他生产设备 含自有专用设 备 及配备的安全设施 应符合有 关法律法规 标准规范要求 10 不符合要求的 每处扣 2 分 使用国家明令禁止 淘汰工艺 使用国家明令禁止 淘汰工艺 设备的 除不得分外 在总分中倒设备的 除不得分外 在总分中倒 扣扣 3030 分 分 特种设备应取得使用登记证 特种设备及其安全附件应经有资质 的机构定期检测合格 10 有特种设备未取得使用登记证 不得分 特种设备超期未检 每台 扣 2 分 特种设备安全附件未检测 或检测超期 每处扣 2 分 特种设备应取得使用登 记证 特种设备及其安全附 件 强检计量器具等应经有 资质的机构定期检测合格 其他强制检测计量器具等应经 有资质的机构定期检测合格 12 强检计量器具未检测合格或过 期未检 每台扣 2 分 建立生产设备设施档案 建立维护 保养 运行台帐 台帐记录应及时 完整 建立生产设备设施档案 建立 维护 保养 运行台帐 台帐记录 应及时 完整 16 生产设备设施档案和台账不符 合要求的 每处扣 2 分 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维 修拆除的 应采取临时安全 措施 检维修完毕后立即复 原 配备的安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除 的 应采取临时安全措施 检维修 完毕后立即复原 20 安全设施随意拆除 挪用或弃 置不用的 不得分 检修拆除未采 取临时安全措施的 或检修后未立 即复原的 每处扣 5 分 小计小计220220得分小计得分小计 精品文档 27 欢迎下载 27 欢迎下载 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评 评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 照明和采光良好 道路 通道 出入口 地面等符合安全要求 沟 坑 池等设置符合规定的护栏或盖板 10不符合要求的 每处扣 2 分 照明和采光良好 道