过程方法定义及分解图示

文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 1 23 一 过程的定义 所谓过程 也就是 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 二 过程方法的定义 组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用 称之为 过程方法 三 过程方法的目的是 1 获得持续改进的动态循环 并使组织的总体业绩得到显著的提高 2 通过识别组织内的关键过程 重点过程 随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意 四 组织应用 过程方法 原则将会获得如下益处 1 可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进 从而不断提高效益 2 通过识别组织内的关键过程 重点过程 以及关键过程 重点过程的后续开发和持续改进 促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度 3 有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系 更加有效地分配和利用组织的现有资源 4 组织可以将复杂的过程不断地简化 通过过程方法提出过程的输入要求 对过程的输出结果进行检查 提供必要的资源 把过程的各项活动展开 充分发挥过 程所涉及的所有部门与人员的作用 进而简化总个过程 根据以过程为基础的质量管理模式 组织的管理体系过程主要由管理职责 资源管理 产品实现 测量分析与改进等四个大的过程形成的 过程的策划 控制与 改进都是在四大过程的基础上的策划 控制与改进 任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动 也叫子过程与孙过程 子活动与孙活动既存在于 职能之中 又可能跨越职能 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 2 23 过 程 COP SP MP 归口部门4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 管理评审过程 MP01 品保部 客户满意度管理过程 MP02 销售部 内部审核过程 MP03 品保部 持续改进管理过程 MP04 品保部 市场分析过程 COP01 研发部 APQP 管理过程 COP02 研发部 报价与订单管理过程 COP03 销售部 生产制造管理过程 COP04 生产部 交付管理过程 COP05 生管部 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 文件与记录控制过程 SP01 品保部 人力资源管理过程 SP02 行政部 设备与工装管理过程 SP03 设备科 供应商管理过程 SP04 采购部 采购管理过程 SP05 采购部 进料检验过程 SP06 检测科 制程检验过程 SP07 品保部 最终检验过程 SP08 品保部 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 不合格品控制过程 SP10 品保部 产品防护过程 SP11 生管部 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 3 23 MP 01MP 01 管理评审过程管理评审过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 审核结果 体系内部审核 产品审核 过程审核 第二 方审核 顾客反馈 顾客抱怨 退货 顾客满意度及 对售后市场潜在的失效以及质量 安全或环境的影响 过程的业绩和产品的符合性 如 法规要求 质量 目标 销售绩效目标 产品交付 供方交付 设备维护保 养目标 员工满意度 供方质量 内部失效成本 外部失 效成本 APQP FMEA MSA SPC 纠正与预防措施状况 以往管理评审跟踪措施 可能影响质量管理体系的变 更 改进的建议 对实际和潜在的市场失效的分析及 其对质量 安全或环境的影响 方针目标 不良质量 成本 业务计划 顾客满意度 过程设计和开发特殊 阶段的衡量结果报告 过过 程程 填写COP或过程名称 管理评审过程管理评审过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 管理评审控制程序 多方论证方法 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 管理评审决议事项完成率 100 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 会议室 投影仪 电话 会议桌 电脑 输输 出出 将要交付的是什么 管理评审报告 管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 总经理 管理者代表 各部门经理 科长 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 4 23 MP 02MP 02 顾客满意度管理过程顾客满意度管理过程归口部门归口部门销售部销售部 输输 入入 要求是什么 每半年向客户发送客户满意度调查表一次 供货及时率 客户投诉 退货等相关数据 等 过过 程程 过程名称 顾客满意度管理过程顾客满意度管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 客户满意度控制程序 沟通管理程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 客户满意度 80 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电话 传真机 电脑 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 客户满意度调查表 客户满意度统计表 客户满意度分析报告 客户对我们服务质量满意程度的评价 对 差异进行分析 制定改进措施 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 销售部 PPS 项目组 工程所料项目组 通用料项目组 人力 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 5 23 MP 03MP 03 内部审核管理过程内部审核管理过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 公司年度审核计划安排 内部审核计划表 内外部发生不符合或客户投诉异常严重时 内审查检表 合格内审员清单 质量管理 体系与公司体系文件要求 客户特殊要求 法律法规要求 过过 程程 填写COP或过程名称 内部审核管理过程内部审核管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 内部质量体系审核控制程序 过程审核控制程序 产品审核控制程序 过程方法 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 不合格项有效关闭率 100 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 计算机 打印机 复印机 投影仪 会议室 电话 文件与资料 纸张 输输 出出 将要交付的是什么 不符合项改善报告 内审查检记录 内部品质体系审核报告 制造过程审 核报告 产品审核报告 确保质量管理 体系与制造过程的有效性以及产品符 合规定的要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 内审小组 具有资格审核 TS16949 技术规 范要求的内部审核员 受审部门 人 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 6 23 MP 04MP 04 持续改进过程持续改进过程归口部门归口部门生产技术部生产技术部 输输 入入 要求是什么 质量方针 质量目标 审核结果 数据分 析 纠正和预防措施 管理评审 产品特 性和制造过程参数的变差 过程与产品的 特性与趋势过程绩效指标 竞争对手的相 关资料 过过 程程 填写COP或过程名称 持续改进过程持续改进过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 持续改进控制程序 纠正与预防措施控制程序 数据分析控制程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 重复质量问题 1 次 月 改善未按时完成次数 2 次 月 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑网络 会议 投影仪 办公设施 基础设施 输输 出出 将要交付的是什么 持续改进项目报告 持续改进管理体系的有效性 持续改进产品特性和制造过程参数的 变差 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 工程改善小组 生产技术部 品保部 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 7 23 COP 01 市场分析过程市场分析过程归口部门归口部门研发部研发部 输输 入入 要求是什么 市场部提供的反馈信息 法律法规的要求 以往的市场开发经验 过过 程程 填写COP或过程名称 市场分析过程市场分析过程 如何做 如何做 同类型产品的调查及比较 客户咨询会议 工程塑料会议 客户调查 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 年度研发项目 2 项 使用什么方式进行使用什么方式进行 电话 传真 电脑 邮件 打印机 会 议室 检验 试验设备 交通工具 输输 出出 产品开发可行性报告 国内外发展现状 市 场应用预测 社会效益及经济效益 顾客质 量要求 产品价格比较 技术目标 成本目 标 潜在的客户 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 研发人员 检测人员 销售人员 人员培训项目及培训内容 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 8 23 COP 2COP 2 APQPAPQP 管理过程管理过程归口部门归口部门研发部研发部 输输 入入 要求是什么 产品要求 新产品开发可行性报告 新产品开发申请书 APQP 计划表 顾客技术文件 新产品开发设计目标 初始特殊特性清单 法律法规的要求 以往的开发经验 客户特殊要求 过过 程程 填写COP或过程名称 APQPAPQP 管理过程管理过程 如何做 如何做 产品质量先期策划控制程序 潜在失效模式与后果分析程序 控制计划 PFMEA SPC MSA 多方论证方法 QFD FTA DOE 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 初期流动管理无效次数 1 次 月 使用什么方式进行使用什么方式进行 电话 传真 电脑 邮件 打印机 会 议室 试生产设备 检验 试验设备 生 产物料 试生产场地 输输 出出 规范 产品标准 制造过程流程图 场地平面布 置图 DFMEA PFEMA 控制计划 作业指导书 PPAP 提交资料 有关质量 可靠性 可维护性 及可测量性的数据 适当时防错活动的结果 产品 制造过程不合格的快速探测和反馈方法 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 研发人员 检测人员 实验员 品保部及生产部相关人员 APQP 小组 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 9 23 COP 03 报价与订单管理过程报价与订单管理过程归口部门归口部门销售部销售部 输输 入入 要求是什么 客户下达的订单 客户档案 合同 客户的特殊要求等 研发部 销售 部 生产部 过过 程程 填写COP或过程名称 报价与订单管理过程报价与订单管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 紧急订单数量 20 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电话 传真机 电脑 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 报价单 生产任务通知单 发货通知单 合同评审表 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 销售部 管理科 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 10 23 COP 04生产制造过程生产制造过程归口部门归口部门制造部制造部 输输 入入 要求是什么 生产任务通知单 日排产任务书 工程管 理表 设备的认可和人员资格的鉴定 获 得表述产品特性的信息 工艺文件 控制 计划 PFMEA 等 必要时包括 SOP 使 用适宜的设备 模具 工装 获得和使用监 测和测量装置 实施监测和测量 放行和 交付 过过 程程 填写COP或过程名称 生产制造过程生产制造过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 生产管理程序 潜在失效模式与后果分析程序 控制计划 SOP 防呆防错法 工程管理表 产品品质指导书 工艺文件 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 按计划完成生产的比率 99 工程中不良率 0 3 报废率 0 03 成品批次合格率 80 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑 复印机 生产设备 厂房 原材料及辅 助材料 叉车 电子秤 输送带 手推车 铜 板 剪刀 过滤网 铜条 地台板 输输 出出 将要交付的是什么 合格产品 生产日报表 确保产品品质符合规定的要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 制造部 品保部 相关部门 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 11 23 COP 05 交付管理过程交付管理过程归口部门归口部门生管部生管部 输输 入入 要求是什么 客户订单 客户交付地点要求 合格产品 客户特殊要求 相关法律法规要求 过过 程程 填写COP或过程名称 交付管理过程交付管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 生产计划控制程序 产品防护控制程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 交货及时率大于 95 普通产品 交货及时率 100 汽车类产品 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑 电话 运输工具 打印机 标签 输输 出出 将要交付的是什么 送货单 确保客户所需要的产品及时准备地交付给客 户 满足客户交付要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 生管部 销售部 物流科 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 12 23 COP 06 顾客信息反馈管理过程顾客信息反馈管理过程归口部门归口部门销售部销售部 输输 入入 要求是什么 客户下达的订单 客户档案 合同 客户的特殊要求等 客户投诉 供 货及时率 退货 售后服务满意度 等 过过 程程 填写COP或过程名称 顾客信息反馈管理过程顾客信息反馈管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 客户满意度控制程序 沟通管理程序 与产品有关要求评审程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 售后服务反应速度 100 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电话 传真机 电脑 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 质量问题反馈单 售后服务记录单 异常处理报告 及时沟通及时为顾客解决问题 以达 到顾客满意 将信息回传品保部 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 销售部 品保部 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 13 23 SP 01SP 01 文件与记录控制过程文件与记录控制过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 顾客要求 图纸 技术协议 检验标准 工程规范 工程变更 特殊特性 公司提出的工程变更 包括供方要求 管理体系相关文件和资料 质量手册 程序文件 作业指导书 表单 客户要求与法律法规要求 过过 程程 填写COP或过程名称 文件与记录控制过程文件与记录控制过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 文件与资料控制程序 质量记录控制程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 现场未使用有效版本文件的次数 每半年不超次 1 次 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑 会议室 印章 包括受控印章 作废 参考文献 外来文件印章 复印机 打印机 文件柜 文件夹 输输 出出 将要交付的是什么 文件总清单 质量记录一览表 管理文件和资料的编制 审核 批准 发布 标识 贮存 发放 使用 修改 回收与作 废得到有效的控制 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 文控中心 各相关部门 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 14 23 SP 02SP 02 人力资源管理过程人力资源管理过程归口部门归口部门人力资源科人力资源科 输输 入入 要求是什么 各部门年度培训需求 新员工入职 新员 工上岗 在职员工技能提升 特殊工种上 岗前 调岗与转岗人员上岗前 客户特殊 要求 外训申请 培训申请表 法律法规 要求 过过 程程 填写COP或过程名称 人力资源管理过程人力资源管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 人力资源控制程序 岗位职责说明书 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 人员及时到位率 80 员工满意度 90 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 办公设施 培训室 投影仪 电脑 电办公设施 培训室 投影仪 电脑 电 话 传真机 白板话 传真机 白板 输输 出出 将要交付的是什么 年度培训计划 培训记录表 培训签 到表 培训效果评价表 个人培训登 记表 上岗证 分配员工满足岗位任职 要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 人力资源科 行政部 总经办 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 15 23 SP 03SP 03 设备与工装管理过程设备与工装管理过程归口部门归口部门设备科设备科 输输 入入 要求是什么 满足工艺条件对设备 工装夹具的 要求 保证生产的正常运转 保证 检测测量数据的准确性 过过 程程 填写COP或过程名称 设备与工装管理过程设备与工装管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 设备管理程序 设备管理制度 工装夹具管理规程 挤出机螺杆检查及清理规程 双螺杆挤出机保养规程 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 设备完好率 65 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 各种规格的螺纹元件 防锈剂 脱模剂 游标卡尺及各种维修工具 模具的标准 尺寸和各种螺纹元件的标准规格 输输 出出 将要交付的是什么 设备日点检记录表 设备维修保养记录表 设备维修统计表 设备维护保养计划表 设备备件清单 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 设备科管理人员 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 16 23 SP 04SP 04 供应商管理过程供应商管理过程归口部门归口部门采购部采购部 输输 入入 要求是什么 管理体系标准要求 法律法规要求 客户 指定供货来源 供应商质量体系开发计划 供应商调查表 供应商月度供货统计资料 供应商年度审核计划 请购单 过过 程程 填写COP或过程名称 供应商管理过程供应商管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 供应商管理程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 原材料批次合格率 99 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑网络 邮件 行业报刊 杂志 行业 展会通过网络和工商企业名册收集信息 运输工具 输输 出出 将要交付的是什么 合格供应商名录 月度合格供应商考核表 供应商年度审核报告 采购单 确保所采购 的物料符合规定要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 采购部 各相关部门 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 17 23 SP 05SP 05 采购管理过程采购管理过程归口部门归口部门采购部采购部 输输 入入 要求是什么 管理体系标准要求 法律法规要求 客户 指定供货来源 请购单 物料采购计划 过过 程程 填写COP或过程名称 采购管理过程采购管理过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 采购控制程序 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 原材料采购及时率 95 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电脑网络 邮件 行业报刊 杂志 行业 展会通过网络和工商企业名册收集信息 运输工具 输输 出出 将要交付的是什么 采购单 确保所采购的物料符合规定要求 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 采购部 各相关部门 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 18 23 SP 06SP 06进货检验控制过程进货检验控制过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 采购原材料 供应商送货单 合格供应商清单 过过 程程 填写COP或过程名称 进货检验控制过程进货检验控制过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 进货检验控制程序 进料检验作业指导书 原材料检验标准 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 进料检验误判次数 1 次 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 检测设备 白度计 拉伸机 冲击机 熔指 仪 等 量杯 电脑 输输 出出 将要交付的是什么 进料检验报告 已明确判定结果的原材料 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 检测科 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 19 23 SP 07SP 07 制程检验控制过程制程检验控制过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 分装后待确认原材料 混合造粒后半成品 各部门质量控制点 过过 程程 填写COP或过程名称 制程检验控制过程制程检验控制过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 产品检测品质指导书 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 工程中的误判次数 2 次 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 电子称 温度计 性能检测设备 注塑机 电 脑 平硫机 办公台 光管 黑点对照卡 记 录表格 输输 出出 将要交付的是什么 明确判定结果的半成品 分装班检查表 现场巡检记录 中控检测单 压片记录 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 品保科 检测科 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 20 23 SP 08SP 08 最终检验控制过程最终检验控制过程归口部门归口部门品保部品保部 输输 入入 要求是什么 所有产成品 出货的原材料 色板 过过 程程 填写COP或过程名称 最终检验控制过程最终检验控制过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 最终检验控制程序 最终检验规程 产品检验标准 成品包装检验规程 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测量 评估 非汽车产品质量退货率 5000PPM 汽车产品质量退货率 850PPM 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 力学性能检测设备 注塑机 色差仪 电脑 记录表格 包装袋 办公桌 电子秤 输输 出出 将要交付的是什么 经过检验的产品 检测报告 产品检验通知单 由谁进行 由谁进行 能力 技能 知识 培训 品保部 检验科 色研科 生产科 文件编号 版本 过程方法 乌龟图 过程方法 乌龟图 页次 总页数 21 23 SP 09SP 09 监视和测量装置控制过程监视和测量装置控制过程归口部门归口部门设备科设备科 输输 入入 要求是什么 仪器申请 现场使用的计量器具 测量系统分析 计量器具校准计划 仪器清单 仪器报废申请 法律法 规要求 过过 程程 填写COP或过程名称 监视和测量装置控制过程监视和测量装置控制过程 如何做 如何做 作业指导书 方法 程序 技术 监视与测量装置控制程序 测量系统分析控制程序 内校作业指导书 仪器操作指导书 使用的关键准则是什么 使用的关键准则是什么 测