仓储管理规定出入库细则(定稿).doc

云金集团沧源金腊云矿锌业有限公司文件编号XY-CW-05(03)第A版文件名称仓储管理规定出入库实施细则第5页共5页文件审批记录文件等级三级文件类别CW_财务管理类修改内容：新发行。修改原因：编 制伍发云编制部门财务部审 校杜鹏程审校部门人企部文件控制印章职 位姓 名签 名日 期生效日期：2011.4.1总经理陈高华2011.4.1副总经理何宜彬2011.4.1财务部主任徐成2011.4.1仓库主管伍发云2011.4.1文件修改记录版次修改内容编制人签发日期A新发行。伍发云1.0目的为配合仓储管理制度，明确重要物资出入库流程，指导仓库出入库具体工作，制定本细则。2.0范围本细则根据仓储管理制度及实际情况制定，适用于沧源金腊云矿锌业有限公司3.0职责3.1锌业公司领导、各部门、仓库分别根据本规定履行仓储相关业务4.0内容4.1原料的入库4.1.1 原料到厂前，由供销部向仓库传达即将到货信息(原料名称、车数、车牌号、车型、吨位、驾驶员联系方法）。仓库根据到货信息安排过磅。责任部门：供销部、仓库。4.1.2 原料到厂过磅后，仓库1小时内提供临时下货地点并调派库管员，进行现场安排卸放，同时通知质检部门进行取样化验。质检部必须在得到取样通知时起24小时内给出质检报告。责任部门：仓库、质检部。4.1.3 质检报告出来后，仓库依据过磅单及质检报告与使用部门所提供的质量标准进行验收，合格后开具入库单，同时通知供销部人员到仓库签字确认，供销部人员取得入库单据一联。责任部门：仓库、供销部。4.1.4 不合格的原料，仓库另行安排临时堆放地点并通知供销部。供销部必须在得到通知时起15日内解决处理完毕，以避免货位场地的占用。责任部门：仓库、供销部。4.1.5 原料堆放以划区管理堆放，A区堆放15%-20%品位矿，B区堆放21%-25%品位矿（区域的划分在实际工作过程中进行划分），以此类推进行堆放，便于过后的配矿操作和日常管理。责任部门：仓库。4.1.5 仓库每日安排库管员对原料堆放地点进行定时：上午8时30分至9时30分、下午14时00分至15时00分2次巡查，并做好巡查记录。 如有异常（矿堆场地的整洁、大小变化、堆放安全），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。责任部门：仓库。4.2 产成品的验收入库4.2.1 锌锭的入库1) 熔铸车间提供过磅记录、质检报告进行入库，仓库验收并开具入库单， 由熔铸车间主任签字并取得1联入库单。2) 熔铸车间以卡（约60吨）为单位进行入库。最迟每月2日熔铸车间必须把上月锌锭产量全数入库。如有不足卡入库的，可在次月补齐。3) 锌锭入库时的打包、过磅、吊放由熔铸车间负责，库管员进行过磅监督和吊放安排。4) 锌锭库房库位以划线管理模式，在熔铸车间划出库位区域，经验合格的入库锌锭由库管员安排摆放于区域内。5) 仓库每日安排库管员对仓库区域内的锌锭进行定时上午9时30分至10时30分1次巡查，并做好巡查记录。如有异常（锌锭的包装、标签、件数、堆放位置变化），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。6) 日常的安全管理由熔铸车间负责。4.2.2 硫酸的入库1) 每日由硫酸车间以生产统计表、质检报告对前一日的产量进行入库，库管员验收、入库并开具入库单，由硫酸车间主任签字并取得1联入库单。2) 硫酸储存于硫酸车间的酸罐内，仓库每日安排库管员进行定时上午10时30分至11时30分1次巡查，并做好巡查记录。 如有异常(酸罐罐盖是否盖好；出入口是否由有漏酸现象；硫酸容量是否有除生产注入或销售、领用外的增加减少变化），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。3) 日常的安全管理由硫酸车间负责。4.3 副产品的验收入库4.3.1 副产品指高浸渣、铜镉渣、锌浮渣等有经济价值的尾渣。4.3.2 副产品产出后，由车间安排装运，同时通知仓库，仓库调派库管员安排过磅并提供下货地点，由库管员现场安排卸放。4.3.3 车间以过磅单、质检报告对每批过磅的数量进行入库，库管员验收、入库并开具入库单，由车间主任签字并取得1联入库单。4.3.4 最迟每月2号产出副产品的车间必须将上月所有应入库的副产品进行入库。 4.3.5 仓库每日安排库管员对副产品堆放点进行定时上午13时00分至14时00分1次巡查，并做好巡查记录。 如有异常（矿堆场地的整洁、大小变化、堆放安全），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。4.4 原料的出库 4.4.1 使用车间必须提前3天计划出7天的使用量并开据请领单到仓库。请领单上必须有车间主任审核签字。4.4.2 仓库按库存原料的实际情况，在2小时内给于车间回复是否能提供指定品质的原料。4.4.3 仓库会在3天以内按请领单上的数量、品质要求进行配矿运至使用车间。4.4.4 每次配矿，仓库会提前1小时通知质检部，质检部应准时到达取样地点进行取样。并在24小时内给出质检报告。4.4.5 取样方法：配矿过程中，以装载机运载过磅，以每斗取1个样，最终得到综合样。4.4.6 仓库以过磅方式计量毛吨，并形成过磅记录。以取样、化验方式确认水份、品位，最终仓管员以过磅记录及质检报告计算出金吨并开具出库单。4.5 硫酸的耗用出库4.5.1 浸出车间填写请领单交仓库，请领单上必须有车间相关人员签字。库管员审核无误后持请领单到硫酸车间安排供给。以浸出车间酸罐容量进行批次供给。4.6 库存商品的销售出库4.6.1 由供销部持发货通知到仓库进行出库。库管员进行审核发货通知、安排发货并开据销售出库单，供销部人员、承运方签字并各取得一联。（因硫酸属于易制毒品，发货通知上必须有易制毒专管员签字。）4.6.2 发货通知必