煤制油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 煤制油项目简介及立项备案申请煤制油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤制油（Coal-to-liquids,CTL）是以煤炭为原料，通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术，包含煤直接液化和煤间接液化两种技术路线。煤的直接液化将煤在高温高压条件下，通过催化加氢直接液化合成液态烃类燃料，并脱除硫、氮、氧等原子。煤炭因其储量大和价格相对稳定，成为中国动力生产的首选燃料。在本世纪前50年内，煤炭在中国一次能源构成中仍将占主导地位。预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%达到2005年50%左右。我国每年烧掉的重油约3000万吨，石油资源的短缺仍使煤代油重新提上议事日程，以煤制油己成为我国能源战略的一个重要趋势。当前，我国己投入工业化示范的煤制油项目有5个，产能达160万吨。根据煤制油项目进展情况和几个煤制油企业规划，到2015年煤制油产能可达1200万吨，2020年可达3300万吨的规模。预计，按照高中低三种增速计算，到2015年我国煤制油的生产规模分别达到600万吨/年、1000万吨/年、1200万吨/年。到2020年高增长情景下可达5000万吨/年。随着煤制油行业竞争的不断加剧，大型煤制油企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的煤制油生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的煤制油品牌迅速崛起，逐渐成为煤制油行业中的翘楚！二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35464.39平方米（折合约53.17亩），其中：净用地面积35464.39平方米（红线范围折合约53.17亩）。项目规划总建筑面积59580.18平方米，其中：规划建设主体工程42894.96平方米，计容建筑面积59580.18平方米；预计建筑工程投资4689.05万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤制油，根据市场情况，预计年产值23541.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8961.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4689.053212.70168.548961.271.1工程费用万元4689.053212.7015115.751.1.1建筑工程费用万元4689.054689.0541.14%1.1.2设备购置及安装费万元3212.703212.7028.19%1.2工程建设其他费用万元1059.521059.529.30%1.2.1无形资产万元460.01460.011.3预备费万元599.51599.511.3.1基本预备费万元258.03258.031.3.2涨价预备费万元341.48341.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元8961.278961.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2436.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15115.7510091.5210934.7615115.7515115.7515115.751.1应收账款万元4534.722494.103401.044534.724534.724534.721.2存货万元6802.093741.155101.576802.096802.096802.091.2.1原辅材料万元2040.631122.341530.472040.632040.632040.631.2.2燃料动力万元102.0356.1276.52102.03102.03102.031.2.3在产品万元3128.961720.932346.723128.963128.963128.961.2.4产成品万元1530.47841.761147.851530.471530.471530.471.3现金万元3778.942078.422834.203778.943778.943778.942流动负债万元12678.966973.439509.2212678.9612678.9612678.962.1应付账款万元12678.966973.439509.2212678.9612678.9612678.963流动资金万元2436.791340.231827.592436.792436.792436.794铺底流动资金万元812.26446.74609.20812.26812.26812.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11398.06万元，其中：固定资产投资8961.27万元，占项目总投资的78.62%；流动资金2436.79万元，占项目总投资的21.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4689.05万元，占项目总投资的41.14%；设备购置费3212.70万元，占项目总投资的28.19%；其它投资1059.52万元，占项目总投资的9.30%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8961.27+2436.79=11398.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11398.06127.19%127.19%100.00%2项目建设投资万元8961.27100.00%100.00%78.62%2.1工程费用万元7901.7588.18%88.18%69.33%2.1.1建筑工程费万元4689.0552.33%52.33%41.14%2.1.2设备购置及安装费万元3212.7035.85%35.85%28.19%2.2工程建设其他费用万元460.015.13%5.13%4.04%2.2.1无形资产万元460.015.13%5.13%4.04%2.3预备费万元599.516.69%6.69%5.26%2.3.1基本预备费万元258.032.88%2.88%2.26%2.3.2涨价预备费万元341.483.81%3.81%3.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8961.27100.00%100.00%78.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2436.7927.19%27.19%21.38%7铺底流动资金万元812.269.06%9.06%7.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.68%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度168.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17471.0917471.0942894.9642894.963713.491.1主要生产车间10482.6510482.6525736.9825736.982302.361.2辅助生产车间5590.755590.7513726.3913726.391188.321.3其他生产车间1397.691397.692487.912487.91222.812仓储工程3706.743706.7410845.3910845.39682.842.1成品贮存926.68926.682711.352711.35170.712.2原料仓储1927.501927.505639.605639.60355.082.3辅助材料仓库852.55852.552494.442494.44157.053供配电工程197.69197.69197.69197.6914.003.1供配电室197.69197.69197.69197.6914.004给排水工程227.35227.35227.35227.3512.524.1给排水227.35227.35227.35227.3512.525服务性工程2347.602347.602347.602347.60147.815.1办公用房1175.091175.091175.091175.0964.285.2生活服务1172.511172.511172.511172.5161.666消防及环保工程662.27662.27662.27662.2746.916.1消防环保工程662.27662.27662.27662.2746.917项目总图工程98.8598.8598.8598.85-5.647.1场地及道路硬化6457.131419.101419.107.2场区围墙1419.106457.136457.137.3安全保卫室98.8598.8598.8598.858绿化工程2203.4577.12合计24711.5959580.1859580.184689.05（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3212.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1290871.59千瓦时，折合158.65吨标准煤。2、项目年总用水量10978.25立方米，折合0.94吨标准煤。3、“煤制油项目投资建设项目”，年用电量1290871.59千瓦时，年总用水量10978.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.59吨标准煤/年。达产年综合节能量62.06吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“煤制油项目”主要从事煤制油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤制油项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区