电子商务项目可行性

精品文档 1欢迎下载 目录目录 一 总论 二 申报企业基本情况 三 项目技术可行性和成熟性分析 四 项目产品市场调查和需求预测 五 项目实施方案 六 投资预算与资金筹措 七 经济效益及社会效益分析 八 项目可行性研究报告编制说明 九 项目可行性研究报告的专家论证意见 一 总论一 总论 1 1 申请项目概述 随着信息技术和网络经济的迅速发展 电子商务正逐渐成为企业的主要商业模式 同 时 随着以移动通信技术和互联网技术为基础的移动互联网的发展 以及越来越多的具有 移动互联网接入功能的移动终端迅速普及 一种利用移动通信网和 Internet 的有机结合的 电子商务活动 移动电子商务 m commerce 正在成为电子商务发展的重点 许多专家预 测 移动电子商务在未来一段时间里将成为电子商务的主流发展模式 移动电子商务中 客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端 通过底层的无线网 络 以及联系无线网络与 Internet 之间的 WAP 网关 通过必要的身份认证和安全技术 进 行各种移动电子商务应用 因此 移动电子商务可以不受客户位置的限制 根据客户的个 性喜好提供或定制服务 具有灵活 简单和方便等特点 鉴于移动电子商务系统的优点和发展趋势 数码通信公司将自主开发 企业移 动电子商务平台 此平台在现有的无线网络 GSM GPRS 等 基础上 利用无线网络和 Internet 的 WAP 网关 开发企业应用的移动电子商务系统 它是在 以客户位中心 以市 场为导向 以营销为主线 的指导思想下 建立的分布式企业应用的移动电子商务系统 是 一个以客户为中心的闭环系统 另外 本项目具有自主知识产权 公司将申请计算机软件著作权和实用新型软件 产品专利 1 2 项目的社会经济意义 目前的进展情况 申请技术创新基金的必要性 1 2 1 项目的社会经济意义 移动电子商务以其移动性特点 方便与客户随时随地进行交流 充分体现以客户为中 心 满足客户个性化 多样化服务的指导思想 有利于提高客户忠诚度 以便为客户获得 方便的 灵活的 高质量的服务 将成为电子商务发展的主流 带来极大的社会经济价值 企业移动电子商务平台一方面通过客户关系管理 CRM 和供应链管理 SCM 能为客 户和供应商合作伙伴随时随地的提供企业的产品信息 服务信息 增进沟通 增加客户数 量 保持良好的合作伙伴关系 使得企业处于良好的外部环境 另一方面通过基于工作流管 理系统的生产调度 企业能够根据订单信息进行产品的加工制造 保证企业的生产的有效 运作 同时 通过企业资源管理系统 ERP 能够及时有效地掌握企业库存 备品备件 实现 零库存 这样 企业将处于一个完整的闭环系统中 及时 准确地掌握闭环系统中各环节 的信息 有效地组织生产和管理企业 从而使企业能够在激烈的市场竞争环境中灵活应变 保持高速发展 因此 随着 企业移动电子商务平台的实施和推广 必将产生巨大的社 会和经济效益 具体来说 此项目的社会经济意义主要体现在以下几方面 精品文档 2欢迎下载 1 建立完善的 CRM 系统 对企业的营销 销售和客服进行统一的管理 有利于企业把 握市场机会 制定营销战略 加快市场响应速度 推出主动销售 增加销售途径和机会 对 客户进行管理和智能分析 掌握客户的动向 保持客户的忠诚度 2 通过 SCM 系统 保持良好的供应商合作伙伴关系 增强合作伙伴的管理 现代经济 中 良好的合作伙伴关系是一个企业成功的关键因素 是一个企业可持续发展的重要条件 3 利用基于工作流的生产调度系统 能够增加生产流程的自动化 减少人工参与 实 现数据流控制地高效性和准确性 提高企业的工作效率 减少无谓的失误 完善工作流程 缩短生产周期 实现端到端过程的自动化 4 基于 ERP 系统 系统地管理企业资源和备品备件 完善库存管理 实现企业零库存 减少成本 实现有效运作 5 通过企业门户管理 使用 Portal 技术 体现客户的个性化服务 方便客户的操作 总之 企业移动电子商务平台能够满足客户的个性化 移动化服务需求 增强客 户忠诚度 并使企业处于一个高效 良好运作的闭环系统中 必将为企业创造巨大的经济 效益 随着此项目软件系统的推广 也必将产生巨大的社会经济价值 促进我国移动电子 商务的发展 1 2 2 项目目前的进展情况 经过我公司对移动电子商务的前期市场调研 资料收集查询 已经掌握了移动电子商 务最新的发展动态以及客户和企业对移动电子商务的需求 通过我公司拥有的技术实力和 项目开发管理经验 已经对本项目进行了总体分析和体系架构设计 并且正在进行协同操 作算法研究 工作流的设计以及中间件和开发平台的测试和选型等工作 1 2 3 申请技术创新基金的必要性 该项目致力于移动电子商务系统平台的研究和开发 其中有协同操作 基于工作流的 生产调度 以客户为中心的 CRM 以及分布式服务器端 N 层组件的体系架构设计等多项技术 创新 同时 该项目已进入起步研发阶段 在该阶段需要新增固定资产投资和流动资金 包 括人工费 材料费和其他费用 作为一家致力于研发 营销具有自主知识产权的企业移动 商务系统软件产品及应用系统的新兴企业 公司迫切需要将我们的科研成果尽快转化 为有益于社会的生产力 以实现企业的可持续发展 提高企业的市场竞争力 并为我国 IT 事业发展做出贡献 由于公司资金有限 除自筹部分外 尚有 20 的资金缺口 因此需要 申请技术创新基金的支持 以便在短时间内把产品尽快推向市场 1 3 本企业实施该项目的优势和风险 1 3 1 优势 近年来 本公司一直进行移动智能终端 电子商务 CRM 和分布式企业应用等领域的 开发 积累了丰富的理论知识 开发技术和项目管理经验 掌握了移动通讯 互联网和电 子商务方面的关键技术 并在国内外重要学术刊物公开发表论文 40 余篇 同时 我们有从 事 OA 软件 CRM 软件及分布式企业应用软件产品实际开发经验 并拥有自己的一些列的产 品 这些软件的研究与开发技术已经达到了国际同类产品水平 且通过企业实际应用及验 收 达到了预期的目的 因此 我们已具备开发 企业移动电子商务平台软件产品的理论基础和实际经验 在研发技术上已积累了丰富的经验 具备了成熟的技术 完全有能力完成 企业移动电 子商务平台软件产品的研发工作 具体的讲 我公司在本项目的研发中的优势为 1 在多年的项目开发中 形成了一整套成熟的软件开发方法 精品文档 3欢迎下载 采用以体系结构为中心 以用户要求为切入点 迭代式和螺旋式的基于构件的开发方 法 使大型应用软件的开发实现了一次性整体规划 分阶段实施取得阶段性成果 并在 此基础上不断求精提高的开发模式成为可能 在研发过程中强调做好应用系统的体系结构设计 构件间的互操作机制设计 构件功 能划分设计 紧紧抓住大型应用软件设计的关键 2 在项目开发和管理方面 有自己稳定 成熟的队伍和丰富的开发和管理经验 将面向对象的技术引入到系统分析 设计阶段 抓住了万变中的不变 采用 RUP 等最新软件工程技术 保证系统建设过程的可控性 在体系架构上 引入 J2EE 技术 采用分布式服务器端多层组件的体系架构 实现瘦客 户端 在工程实现上 运用先进的项目管理方法 保证资源 进度 范围三方面的平衡 在售后服务上 有相应的服务队伍和服务机制 3 公司公司 2001 年 11 月被认定为 XX 市高新技术企业 以上优势能够强有力地保证项目顺利地实施 收到良好的资金回报 1 3 2 风险 市场风险 从前期的市场前景来看 该项目的应用潜力巨大 已得到同行专家和软件 企业的普遍认可 因此 如果能在竞争对手推出竞争性产品之前 我们的 企业移动电 子商务平台产品能够快速地占领市场 就可以成为该领域的领导者 并获得理想可观的收 益 但如果不能迅速占领市场 待竞争对手利用我们的开发技术后 就有可能利用他们在 资金 渠道 品牌上的优势遏制我公司的成长 知识产权的保护 与其他具有自主知识产权的软硬件产品一样 该项目也会面临被竞 争对手仿制的风险 目前 我公司正准备申报发明专利与 企业移动电子商务平台软件 产品专利 确保降低被侵权的可能性 1 4 项目计划目标 1 4 1 总体目标 项目执行期间 20 年 8 月 20 年 12 月 预计新增投资总额 300 万元人民币 项目完 成时达到实施阶段 在第一年推广 3 5 套 企业移动电子商务平台软件产品的能力 1 4 2 经济目标 项目计划完成后 年软件销售收入 130 万元人民币 相关集成项目收入 1000 万 缴税 总额 25 万元人民币 净利润 160 万元人民币 无创汇额 1 4 3 技术 质量指标 项目采用的主要技术 面向对象的技术引入到系统分析 设计阶段 采用 RUP 等最新软件工程技术 在体系架构中 采用基于 J2EE 的分布式服务器端多层体系架构 在企业门户中 采用 Portal 技术 在企业的生产调度子系统中 采用工作流技术和协同操作技术 利用 XML 技术 进行数据存取和数据转换 在 CRM 系统中 利用数据挖掘技术实现客户的智能管理和决策分析 采用中间件技术 保证消息的正常流转 项目完成时达到的质量指标 扩展性 采用了优化的体系架构和中间件技术 保证系统的先进性和可扩展性 高效性 在生产调度系统中 由于采用工作流技术 提高了整个企业的生产效率 精品文档 4欢迎下载 开放性 由于采用 J2EE 的 IIOP 可以将企业的遗留系统集成到 企业移动电子商 务平台中 协同性 在各子系统的交互操作中 采用并发控制策略和角色分配机制 进行协同性 控制 企业通过 ISO9001 质量认证体系 执行的质量标准为企业标准 通过软件产品认证 并通过国家软件产品质量监督检验中心的性能检验 安全检验和环境适应性检验 1 4 4 阶段目标 1 4 4 1 第一阶段 20 8 20 5 技术开发指标 企业移动电子商务平台的深入调研 系统需求分析和高层设计 各 功能模块的详细设计 以及系统的信息模型设计 资金落实额 100 万元人民币 生产建设 完成系统的需求分析和各项设计 销售收入 1 4 4 2 第二阶段 20 5 20 11 技术开发指标 1 系统开发 2 系统调试 测试 资金落实额 100 万元人民币 生产建设 实施系统开发和调试 销售收入 1 4 4 3 第三阶段 20 11 技术开发指标 公司向企业推荐 企业移动电子商务平台软件产品 开始批量生 产 资金落实额 100 万元人民币 生产建设 企业移动电子商务平台软件通过 ISO9001 质量体系认证 达到年推广 3 5 个客户项目的规模 销售收入 1 4 4 4 计划新增投资来源 本项目计划新增投资总额 300 万元人民币 其中从公司资产中组织 100 万 引进其它 企业投入 100 万 申请中型企业技术创新基金 100 万元人民币 资金来源 金额 万元 预计到位时间 自筹资金 100 20 年 9 月 其它企业投入 100 20 年 1 月 技术创新基金 100 20 年 1 月 对于该项目良好的市场环境 XX 华迪公司经过了详细的磋商和调研 意向性预计在 20 年 1 月投入 100 万投资基金用于该项目的研发和推广 投资协议书见附录 1 二 申报企业基本情况二 申报企业基本情况 三 项目技术可行性和成熟性分析三 项目技术可行性和成熟性分析 3 1 项目技术的创新性论述 3 1 1 基本原理及关键技术 3 1 1 1 项目的实施目标与设计特点 1 项目的实施目标 访问移动互联网的客户 通过移动网络与 Internet 的 GPRS 网关 利用 移动电子 商务系统平台 实现方便 快捷和安全地进行网上浏览信息和网上订购产品 精品文档 5欢迎下载 利用 移动电子商务系统平台 企业的营销 销售 客服以及生产调度和资源管理 处在一个完整的闭环系统中 提高企业的管理能力和生产效率 实现零库存 帮助企业降 低成本 增加收入 充分体现以客户为中心 满足客户个性化和多样化需求的特点 便于实现 一对一 营销 将潜在客户变成真正客户 2 项目的设计特点 设计原则 以客户为中心 以市场为导向 以营销为主线 系统总体架构设计 采用先进的分布式服务器端 N 层组件体系架构 实现瘦客户端的 设计特点 满足移动终端 CPU 速度慢 内存小的特点 信息模型设计 采用工作流机制 提供端到端的服务 利用消息中间件 在各功能模 块之间进行消息传递 设计方法 采用面向对象的 OOA 和 OOD 进行系统的需求分析和设计 并使用 RUP 进行 系统建模 3 1 1 2 基本原理 移动电子商务中 客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端 通过底层的无线网 络 以及联系无线网络与 Internet 之间的 WAP 网关 通过必要的身份认证和安全技术以 及相应的收费方式和物流配送体系 进行各种移动电子商务应用 移动电子商务平台是通过企业门户使客户可以个性化接入 通过 CRM 系统集成对 营销 销售和客服的统一管理 利用工作流机制实现端到端的生产调度自动化 并通过资 源管理对库存资源和生产资源进行综合管理和统一调度 实现零库存 对供应商和合作伙 伴利用 SCM 系统实施管理 并利用数据挖掘等技术建立智能分析和决策系统 为企业的管 理提供可靠的依据 同时 在本系统中 引入数据中心 EDC 对核心数据集中管理 增强系统 的开放性和可扩展性 整个系统成为一个以客户为中心 实现端到端过程自动化的闭环系 统 3 1 1 3 企业移动电子商务平台软件的功能 1 企业门户 实现移动客户的个性化服务 一方面客户可以定制自己的 拉 服务 另一方面 根据智 能决策系统将信息使用 推 服务给客户信息 客户接受 推 服务 2 企业网站 建立基于 XML 的动态目录管理和信息发布 企业网站通过与 CRM 系统有效的集成 良 好的互动 向客户进行营销活动 销售产品 提供服务 3 CRM 系统 营销子系统 1 市场信息管理 2 对市场信息资料库进行汇总 存档 保障系统内部与外部间的顺畅沟通 建立 管 理市场数据信息库 保证市场信息能及有效的利用 3 营销计划管理 4 把握市场营销机会 制定营销计划 并对营销计划进行监控管理 5 营销活动管理 6 营销活动方案设计 营销活动数据管理 营销活动执行管理以及营销活动评估管理 7 产品设计和管理 企业产品类型和生产流程进行设计和管理 销售子系统 1 信息发布 利用 XML 技术 进行产品目录信息发布 精品文档 6欢迎下载 2 客户网上订购 根据客户的请求 可以根据规则 进行个性化定制产品 客服子系统 对客户的投诉 建议和申告等服务信息进行规范化管理 以便对此信息地处理进行分 析 发现处理焦点 从而改善企业的服务 4 生产调度 实现端到端的自动化服务 同时 通过客户需求 实现批量定制服务 5 ERP 对企业的资源进行有效的管理 实现零库存 6 SCM 可以实现联合采购 供应商可以通过网络进行浏览信息 了解企业的需求信息 企业可 以通过 SCM 向供应商下采购定单 7 智能决策 通过对客户和供应商的 BI 分析和决策 将产品信息和需求信息 推 向客户和供应商 并为企业的管理和决策提供信息 8 系统管理 权限管理 单点登录 安全管理 数据库访问权限 9 外部接口 在 CRM 中 与 CA 认证中心的接口 与网上付费中心的接口 在 SCM 中 与供应商的接口 与物流配送中心的接口 3 1 1 4 需解决的关键技术 1 Portal 技术 在企业门户中 采用 Portal 技术 实现客户的个性化需求 2 XML 技术 利用 XML 技术进行数据转换和数据存储 建立基于 XML 的网站动态目录 管理和信息发布 3 工作流技术 采用工作流机制 实现端到端过程的自动化 4 协同操作技术 在生产调度中 采用协同操作技术实现分布式协同操作 5 EJB 组件 开发多个 EJB 组件 实现服务器端的 N 层组件架构 3 1 2 创新点 1 以客户为中心 由需求驱动 客户可以灵活的定制自己的产品 而不是以产品为中心 客户只能被动接受 2 采用 Portal 技术 满足客户的个性化需求 3 系统架构采用分布式服务器端 N 层组件 实现瘦客户端 4 采用工作流机制 实现端到端过程的自动化 5 引入数据中心 EDC 对核心数据集中管理 6 引入商业智能 BI 建立智能分析和决策支持 向客户 推 自己的产品信息 7 采用 XML 技术 灵活实现数据存取和转换 3 1 3 技术合作单位的基本情况 知识产权归属 项目组成员均为本公司专职人员 本项目由我公司自行研制开发 其知识产权归属于 XX 数码科技有限公司 本项目将申请计算机软件著作权及实用型新产品专利 3 1 4 国内外发展现状 电子商务已逐渐成为企业商务的主流模式 而移动互联网的发展 使得移动电子商务 成为了电子商务的主要形式 在我国移动通信用户已超过美国等国家 成为世界上移动用 精品文档 7欢迎下载 户最多的国家 因此有进行移动电子商务的广泛基础 但是移动电子商务的研究还在试验 或试用阶段 不是很成熟 在这个阶段 移动电子商务在很大程度上还是个新兴的市场 移动商务的机会无所不在 新一代移动通信网络和移动终端的研究和商用为移动电子商务 的应用提供了良好的基础 因此移动电子商务将成为电子商务得主要模式 虽然目前主要的电信制造商 电信运营商 市场调查咨询公司都极其看好这一市场 但是同世界其它地区的情况一样 我国的移动电子商务服务仍然还有很长的路要走 据 IDC 公司调查 在澳大利亚和新西兰只有 42 的公司采用了无线服务或计划采用无线服务 这个比例在亚洲的南亚地区为 35 而在中国和韩国地区仅为 32 移动电子商务平台充分体现了以客户为中心 满足客户的个性化需求 实现企业 由批量生产向批量定制的转变 它是集供应 生产和营销为一体 使企业有效运转 并提 供与多个服务提供商的接口 实现物流 信息流和资金流的整体运转 为企业移动商务的 实施提供了先进的解决方案和有效工具 我国与发达国家基本处于同一个起跑线上 是我 国切入企业移动电子商务系统软件领域的一个契机 也是最有可能实现突破的软件市场 因此 我们的项目选题直接立足于企业移动电子商务系统软件开发技术的最前沿 3 2 项目技术的成熟性和可靠性论述 我公司开发的 移动电子商务平台是在深入的调研和广泛的分析研究论证 综合我 公司现有的技术 人员 经验以及财力等各方面实力 并在征求许多专家建议的基础上研 究和开发的 因此此项目的立项是可行的 并有可靠的保障的 具体体现在以下几个方面 1 开发技术上 本项目开发平台是 SUN 公司的 SUN ONE Open Network Environment 它是一个跨平 台的开发环境 采用跨平台的 JAVA 语言 具有开放性和扩展性 它集成了 Portal Server Directory Server 和 Application Server 其中 Portal Server 用于实现企业 门户 满足客户的个性化需求 Directory Server 用记录树登记客户信息 提高客户登录 速度 Application Server 实现了基于 J2EE 的分布式服务器端 N 层组件结构 有利于组件 的重用和实现瘦客户端结构 对于此平台已经在电信领域和企业分布式应用中广泛应用 是成熟和可靠的 XML 技术 已经在数据存取和数据的转换方面得到重视 并在电子商务领域和电信领 域从事了大量的研究工作 技术可靠 项目的系统分析和设计 引入面向对象技术和基于 RUP 的软件工程技术 它们都是项 目开发中最为有利的系统分析和设计技术 中间件 应用 SUN 公司的 Message queue 它有效的集成到 SUN ONE 平台中 并应用 在对各领域的开发中 工作流 在端到端的自动化服务中 愈来愈多的采用工作流机制来实现 这项技术是 现在最为流行的技术 2 项目管理上 本公司有多年从事电子商务软件 OA 软件及 CRM 软件产品实际项目开发管理的经验 3 人员方面 从事本项目的开发管理人员都具有扎实的理论基础和丰富的项目开发经验 并对本项 目的需求和目标做过详细的分析 四 项目产品市场调查和需求预测四 项目产品市场调查和需求预测 4 1 本项目产品的主要用途 目前主要使用领域的需求量 未来市场预测 项目产品的 经济寿命期 目前处于寿命期的阶段 精品文档 8欢迎下载 企业移动电子商务平台及产品将完全覆盖企业经营 管理的各个环节 为企业的 管理 决策提供优良的手段 为企业适应经济全球化信息移动化的竞争提供快捷 准确的 反应 它是一种应用软件 企业移动电子商务平台具有灵活 简单 方便的特点 它 不仅仅能提供在因特网上的直接购物 还是一种全新的销售与促销渠道 它全面支持移动 因特网业务 可实现电信 信息 媒体和娱乐服务的电子支付 不仅如此 企业移动 电子商务平台不同于目前的销售方式 它能完全根据消费者的个性化需求和喜好定制 用 户随时随地都可使用这些服务 设备的选择以及提供服务与信息的方式完全由用户自己控 制 通过实施 企业移动电子商务平台 用户可随时随地获取所需的服务 应用 信息 和娱乐 他们可以在自己方便的时候 使用无线接入设备查找 选择及购买商品和服务 服务付费可通过多种方式进行 以满足不同需求 可直接转入银行 用户电话账单或者实 时在专用预付帐户上借记 企业移动电子商务平台软件产品市场前景良好 由于随着信息技术的发展和无线 移动网络在广大消费者中的普及 无线网上购物愈来愈成为一种潮流和时尚 建立一个无 线移动网络上商品和服务展览中心 同时实行无线移动网络上定购 必将成为企业在未来 激烈的竞争中提升综合竞争优势的有力武器 目前 我国众多型企业必须采用更先进的手 段来面对加入 WTO 所必需面临的全球化竞争 企业对移动商务业务的数字化需求越来越高 越来越迫切 而 企业移动电子商务平台软件产品的开发将以低廉的价格 完善的服务 适用的功能为宗旨 恰好满足这个市场的需求 有关资料统计 2001 年全球共有 2 亿多部移动通信设备接入互联网 到 20 年 这一 数字将被改写为 6 亿 2005 年将达到 8 3 亿 在中国 根据有关部门调查预测 2001 年使 用 WAP 业务的用户数达 83 万 到 20 年 预计此数据将为 4300 万左右 5 年后手机上网 用户将占手机用户数的 50 以上 数据业务将成为重要的服务收入 在这样广阔的市场中 移动商务应用的潜力远远没有得到发挥 从 2000 年 5 月起 我国一些城市已陆续开通移 动银行业务 掀起了移动商务应用帷幕 相信明年将有越来越多的商务应用连接到移动网 络中来 因此该项目具有广阔的市场前景 我们预计从市场启动到市场饱和 将经历 5 年 的时间 在这个过程中 我公司还将推出 企业移动电子商务平台的系列产品 满足不 同行业用户的个性化需求 4 2 本项目国内主要研制单位及主要生产厂家研制 开发情况 目前国内虽有几家软件公司已研制某些行业的移动电子商务软件产品 如日本的 NTT DoCoMo 公司 厦门 XX 计算机信息系统集成有限公司 XX 电子移动商务有限公司等 但该 项目的开发研制技术及研究内容与其他公司不同 创新点处已经作了相应的描述 特别是 企业移动电子商务平台软件更好的体现了以客户为中心 以市场为导向的思想 充分 满足客户的个性化 多样化需求 采用分布式服务器端的 N 层体系架构 利用工作流机制 引入数据中心和商务智能技术 实现企业端到端生产的自动化和零库存 提高企业效率 增强企业的竞争力 国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业 几乎都处在同一个起跑 线上 谁的技术完备谁先研制出这类产品 谁就是该领域的领导者 4 3 国内外市场的竞争力 企业移动电子商务平台软件更好的体现了以客户为中心 以市场为导向的思想 充分满足客户的个性化 多样化需求 采用分布式服务器端的 N 层体系架构 利用工作流 机制 引入数据中心和商务智能技术 实现企业端到端生产的自动化和零库存 提高企业 效率 增强企业的竞争力 该软件产品的研制将具有技术和性能上的超前性 功能上的可 精品文档 9欢迎下载 扩充性 同时 国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业 几乎都处在同一个起跑线上 因此该产品投入市场后 将具有较强的市场竞争力 在近期内将保持较高的销售量 由于 20 年该产品将投放市场 竞争对手较少 将保持较高的销售量 所以预测明年 我公司的市场占有率将达到 50 以上 但随着该项目市场总量的扩大 将有更多的竞争对 手加入 20 年后本公司市场占有率会有所下降 但销量仍呈上升趋势 预计 2005 年市场 占有率为 40 2006 年为 30 左右 五 项目实施方案五 项目实施方案 5 1 项目开发计划 序号 任务名称 开始时间 结束时间 持续时间 1 深入调研 系统高层分析和设计 20 年 8 月 20 年 11 月 4 个月 2 系统体系架构的总体设计和各功能模块的详细设计 以及系统的信息模型设计 20 年 12 月 20 年 4 月 5 个月 3 系统开发 20 年 5 月 20 年 9 月 5 个月 4 系统调试 测试 20 年 10 月 20 年 11 月 2 个月 5 推出 企业移动电子商务平台软件产品 并申请知识产权和专利以及进行市场营 销 20 年 12 月 20 年 12 月 1 个月 5 2 技术方案 该项目首先在系统调研的基础上 采用面向对象的 OOA 和 OOD 进行系统的需求分析和 设计 并使用 RUP 进行系统建模 提出 企业移动电子商务平台软件产品的分布式服务 器端多层组件的总体架构 并对核心数据进行信息建模 然后根据系统的各功能模块 针 对系统原型进行 EJB 组件的开发 调试和测试 最后针对不同类企业行业的具体需求 研 发相应的软件产品并推向市场 企业移动电子商务平台技术方案与同类产品相比具有下述特点 1 采用面向对象的 OOA 和 OOD 进行系统的需求分析和设计 并采用 RUP 进行建模 保 证系统建设过程的可控性 2 项目的研发以体系结构为中心 强调体系结构设计 构件间的互操作机制设计合构 件功能划分设计 为系统原型的设计打下坚实的基础 3 将工作流机制 协同操作 数据中心和商务智能等技术引入项目研发中 实现系统 的端到端过程的自动化 增强系统的协同性 智能型和开放性 5 3 生产方案 企业移动电子商务平台由我公司自行组织生产 随着市场的打开 公司规模将进 一步扩大 预计 20 年实现项目产品的较大规模生产 根据用户的需求和市场反馈信息 20 年实现各行业企业移动电子商务系统软件产品的市场开发 生产能力将进一步提高 继续保持较高的市场占有率 5 4 营销方案 该系统将面向国内企业和移动用户进行销售 明年主要针对生产业和采购 销售人员 等移动用户进行销售 以后再逐步扩大公司规模的基础上 公司将基于该项目产品研 制面向各行业开发相应的企业移动电子商务系统软件 销售方式采用直销和发展代理相结 合的形式 5 5 其它问题的解决方案 在系统的预研和实施方案拟定过程中 没有发现其他问题 如果在系统开发实施 生 产过程中遇到的问题 则将根据具体情况提出问题解决方案 六 投资预算与资金筹措六 投资预算与资金筹措 6 1 投资预算 精品文档 10欢迎下载 本项目计划增投资总额 300 万元人民币 企业自筹资金 200 万元 其中有 100 万元风险 投资资金 申请中型企业技术创新基金 100 万元人民币 资金来源 金额 万元 预计到位时间 自筹资金 100 20 年 9 月 其它企业投入 100 20 年 1 月 技术创新基金 100 20 年 1 月 6 2 资金使用计划 投资使用计划表 单位 万元 资金投向 第一阶段 第二阶段 第三阶段 金额合计 开发环境 15 35 20 70 开发工具 20 10 10 40 研发费用 24 46 30 100 营销费用 15 30 45 90 七 经济效益及社会效益分七 经济效益及社会效益分析析 7 1 产品成本分析 7 1 1 成本分析 计算机软件技术属于 IT 行业的核心内容 它决定了用户各种资源的使用效率 高风险 性和高回报率是软件行业经营的主要标志 对于 企业移动电子商务平台软件产品的开 发成本 主要体现为机会成本 主要包括显成本和隐成本两个部分 显成本就是财务可按会计法规核算的历史成本 也就是企业在软件开发上的实际开支 它 包括 1 软件前期市场调研的调研支出 2 购买软件中间产品形成的资产 属递延资产 3 固定资产中 开发环境的搭建 维护与软件开发工具的使用 的长期摊销部分 属递 延资产 4 开发人工成本 主要是指开发人员的劳务支出 隐成本是公司可能因为各种外部环境和内部资源变化可能给公司带来的预期外费用 如技术进步带来的用户需求变化 可能需要更多支出用于新的软件中间产品的购买更新 产 品的调研 修正和新开发工具的培训 年成本及期间费用预测 单位 万元 开发环境搭建及维护 30 调研费用 5 研发工具分摊 15 研发人工成本 50 其它开支 10 年总成本 110 年销售量 项目 5 平均成本 22 费用部分 项目推广费用 50 其他管理费用 20 财务资金费用 5 年总费用 75 年销售量 项目 5 精品文档 11欢迎下载 平均分摊费用 15 备注 软件行业成本曲线为 软件产品的成本支出主要集中在开发周期的初始阶段 随着产品的规模推广 固定成 本逐渐摊销 在软件规模推广取得成功后 单套软件的平均成本就会推广数量的增加迅速 下降 即 AC 平均成本 其中 TC 趋近于常数 7 1 2 影响产品成本和费用的因素和对策 1 软件的最大生产特点是可以在基本不计成本下 无限地复制成成品 生产的总成本体 现为常数 2 平均成本主要取决于销售产品的数量 理论上可以在销售数量无限大时 平均成本趋 近于 0 也就是说软件产品的规模经济效应在各行业中是最明显的 3 产品的成本和费用与市场推广密切相关 推广数量越多 平均成本越低 7 2 产品单位售价与盈利预测 根据我们目前的前期调研和考察 对于企业移动电子商务平台软件有意向性的企业有 8 家 其中进入技术研讨 准备近期开展项目的有 XX 博士伦眼睛护理有限公司 XX 跨世纪体育 用品有限公司 意向性协议书见副录 2 企业移动电子商务平台软件产品的预计生命周期为 3 5 年 20 年 20 年 20 年 平均软件销售单价 不含税 万元 30 25 20 销量 套 5 10 8 销售收入 万元 150 250 160 相关集成项目纯收入 万元 80 150 100 减 销售成本 万元 110 150 100 费用 万元 35 60 40 销售税金及附加 万元 15 30 20 利润 万元 80 160 100 减 所得税 万元 净利润 万元 80 160 100 公司为高新技术企业 在前 3 年减免企业所得税 7 3 经济效益分析 预计到 20 年 12 月 累计实施 23 个项目 经济效益预测表如下 项 目 金额 单位 万元 销售收入 软件 集成 920 净利润 340 缴税总额 65 7 4 项目投资评价 投资回收期 24 个月 7 5 社会效益分析 本项目的开发在取得较高经济效益的同时 也将带来良好的社会效益 其社会效益主 要体现在以下几个方面 1 企业移动电子商务平台软件的实施 将大大促进我国企业移动商务信息电子化 的进程 精品文档 1