采购控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1 目的为使所采购的物资均能符合规定要求，且按时、保质、保量的提供生产使用。2 适用范围适用于本公司对外采购的原材料、外购件的控制。3 职责3.1 综合管理室负责采购计划的编制及采购资料控制，副总负责采购计划的批准；3.2 质量室负责采购物资进货检验；3.3 技术室负责提供采购技术文件及外委加工图样等。4 工作程序4.1 采购计划的编制、审批4.1.1 生产室提供年度生产计划。4.1.2 综合管理室依据年度生产计划及仓库库存物资情况，编制物资年度采购明细表。 4.1.3 综合管理室依据年度计划、月度销售计划及原材料、半成品库存情况，以及各部门采购明细表，编制月度采购明细，报总经理批准。4.1.4 采购年度明细批准后，采购人员与合格供应商签订年度订货合同。合同中必须说明具体实施采购订单的各项要求（如数量、交货期等）。4.2 采购必须从合格供应商处采购，如果顾客提供经批准的供应商名单，则采购人员必须从该名单上的供应商采购有关材料，如需从其他供应商采购时，须经顾客相关部门批准并列入名单后，方可选用。采用顾客选定的供应商不能免除本公司 确保供应商质量的责任。4.3 采购资料的控制4.3.1 采购资料须包含顾客的全部要求，必要时可超出顾客要求。可包括： 类别、形式、等级或其他准确标识方法； 规范、图样、技术协议、可能涉及关于安全性的责任和要求； 质量保证协议、检验规程、质量体系标准的名称、编号和版本。4.3.2 采购资料按技术文件要求进行受控，在发放、使用前应由技术室批准。4.3.3 综合管理室在采购材料时须注意所采购材料必须满足政府和销售地区政府发布的关于限制、有毒、危险物品的各项安全环保法令法规。4.3.4 在采购合同中，综合管理室应明确注明要求供应商必须准时交付，如供应商未按期交付，综合管理室必须要求供应商立即制定纠正预防措施。为保证供应商能按期交付应建立体系，如：监督供应商的生产进度，提前传发采购计划调整，要求供应商适当安全库存，制订应急送货措施。4.4 采购产品的验证4.4.1 合格供应商按合同/订单的规定的具体要求（如时间、数量）送至指定地点，并附有产品的自检报告/产品质量证明书。4.4.2 采购员将供应商提交的文件，随同货物放置待验区，填写采购物资报检单连同产品自检报告/产品质量证明书交与质量室。4.4.3 进货检验控制流程：a) 原材料、外购由综合管理室分类分批存放在仓库指定地点，并作待检标识；b) 综合管理室的采购人员填写采购物资报检单并附供应商提交的质量证明文件交质量室，质量室负责取样复检；c) 质量室根据进货检验和试验作业指导书进行检验和试验，填写检验报告单。d)检验和试验合格的原材料、外购、外协件由保管员办理入库手续；e)检验不合格的产品按不合格品控制程序进行处置。4.4.4 检验后，质量室检验员填写检验报告单，并对已检验的产品进行状态标识。4.4.5综合管理室针对不合格产品，与供应商联系，按不合格品控制程序执行退货、挑选等手续。质量室同时下发供应商质量通知，由综合管理室传递供应商，经整改后的资料报质量室。4.4.6本公司或顾客需在供应商处进行检验，应在合同中予以规定，并在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式，并定期由质量室对供应商进行访问，检查是否按规定的要求执行，并编写访问报告。4.5供应商监控4.5.1质量室每月对供应商的交付产品质量、顾客中断、包括市场退货、交付及时性，由质量和交付问题所引起的特殊状态顾客通知进行统计分析，编写供应商质量状况报告。4.5.2由于供应商生产进度延期，为赶交货期，以及退货产品，急件运输所产生的超额运费，综合管理室需记录在超额运费记录表中。4.5.3质量室组织对供应商的业绩每年至少进行一次评定，其内容应包括：质量状况、废品结果、交货完成情况、索赔、价格、服务，将评价结果通知供应商,作为绩效依据，以促进供应商对制造过程进行持续改进。5 相关文件DJQP-04-0700 供应商选择和评价程序DJQP-05-0700 测量和试验程序6 记录 责任部门 保存期限 FM-04-0601 需用物资明细表 综合管理室 3年FM-04-0602 采购物资报检单 综合管理室 3年FM-04-0603 验收单 综合管理室 3年FM-04-0604 供应商质量状况报告 质量室 3年FM-04-0605 供应