QM-001-品质手册.doc

奋发电子（东莞）有限公司品质手册奋发电子（东莞）有限公司品质手册01批准页文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第1页本品质手册是奋发电子（东莞）有限公司品质管理的纲领文件奋发全体员工及公司的品质活动必须以本手册为依据贯彻执行。本手册从2005年4月1日开始正式实施。编制： （管理者代表）审批； （总 经 理）特别声明：此品质手册及其内容属奋发电子（东莞）有限公司的特有财产，各持有者应妥善保存及维护，没有本公司的许可，任何人都不得以任何方式对本手册之内容进行复制、传阅、外泄。奋发电子（东莞）有限公司品质手册02目录文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第2页序 号题 目 名 称页 数01批准页102目录203修订记录304品质手册发放清单405注释及缩写5-606前言7-1207品质手册管理1308品质管理体系1409管理职责1510资源管理1611产品实现17-1812测量/分析和改进1913组织结构图附录一14产品流程图附录二15质量管理体系职能分配表附录三1617181920奋发电子（东莞）有限公司品质手册03修订记录文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第3页日 期节 版 号节 页 数修 订 内 容批 准奋发电子（东莞）有限公司品质手册04品质手册发放清单文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第4页分发部门份数董事长（总经理） 1 行政部 1 制造部 1 技术部 1 品保部 1 业务部 1 奋发电子（东莞）有限公司品质手册05注解及缩写文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第5页0.5.1注解引用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语，对品质手册中使用的术语作出规定。质 量一组固有特性满足要求的程度。不 合 格没有满足某个规定的要求。顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。缺 陷没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标在质量方面所追求的目的。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量策划制定目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量保证提供质量要求得到足够的信任，表明褓能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。质量改进增强满足质量要求的能力，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。质量计划针对特定的产品，项目或合同，规定专门的质量措施、程序和相关资源的文件。审 核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。奋发电子（东莞）有限公司品质手册05注解及缩写文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第6页可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况和所处场所的能力。组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。预防措施为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。返 工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。0.5.2缩写IQC （Incoming quality Control） 来料检验PO (Purchasing Order) 订单QA (Quality Assurance) 成品出货检验QC (Quality Control) 厂检QM (Quality Manual) 质量手册QP (Quality Procedure) 质量程序WI (Working Insrtuclior) 作业指导IPQC (In process Quality Control) 巡检PMC (Production Materials Control) 生产物料控制ISO (Intemational Qrganization for Standardization) 国际标准化组织奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第7页章节 题目名称0.0品质手册概况 0.1批准面 0.2目录 0.3修订记录 0.4品质手册发放清单 0.5注解及缩写 0.6前言 0.7品质手册的管理1.0公司简介深圳市奋发电子实业有限公司成立于1995年6月，因公司规模扩大，2003年12月公司搬迁到东莞常平，2004年6月公司名称正式更改为奋发电子（东莞）有限公司。公司是一家专业生产、销售各类SMD电感、线圈、变压器的实业公司，广泛应用于手机、数码相机、PDA掌上电脑、手提电脑、电脑显卡、网卡、液晶显示模块、冷光灯、网络通讯、电视机、电子手表、电话机、高档电子玩具等，计有56种系列，1000多个品种，月产量达1200多万粒，产品遍及珠江三角洲地区，远销美国、日本及东南亚地区。公司地址：中国广东省东莞市常平镇霞坑工业区邮政编码：525360电 话：（86）传 真：（86）0品质方针和目标 2.1品质方针：“更好、更快、更高”要求：产品品质和作业品质更好，生产效率和办事效率更快，产品档次和工作水平更高。 2.2品质目标：本公司年度品质目标是：成品平均合可知率超过98%.其它部门相关职能和层次上建立的分质量目标以部门质量目标考核指引为执行文件。3.0组织结构和职责 3.1组织结构图见附录一奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第8页章节 题目名称3.2工作职责及权限 3.2.1总经理A、 主持并制定本公司的质量方针和目标。B、 主持建立与公司质量体系相适应的组织结构，规定各职能部的管理职责和权限。C、 批准颁布公司的质量手册。D、 任命公司的管理者代表及内审员。E、 对公司质量体系的建立、运行和效果负最终责任。F、 主持管理评审会议。G、 对产品质量负最终责任。H、 促使顾客满意之目的得以实施3.2.2管理者代表A、 对公司的各项质量活动行使计划、组织、指导、协调、检查的职权。B、 确保公司按照GB/T9000-2000 idt ISO 9000：2000国际标准建立，实施和维持质量体系。C、 随时向总经理汇报质量体系的动作情况，以便评审和改进质量体系。D、 组织管理评审会议，组织和主持内部质量审核。E、 审核公司的质量手册和批准公司程序文件。F、 负责有关质量体系事宜的对外联系工作。3.2.3品保部 3.2.3.1经理/课长：A、 负责来料及成品的检验、试验及监督。B、 负责检测设备的维护，校准及管理。C、 组织对不合格品进行评价。D、 协调各部门质量活动。E、 督促各部门不合格品纠正和预防措施的落实情况。F、 对产品质量负责。奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第9页G、 负责顾客投诉及退货的处理。H、 确保所采取的纠正与预防措施被有效执行状况，提出交管理评审。I、 负责对制程品质量/环境管理体系控制中采取措施对质量进行控制。J、 协助进行合同评审。3.2.3.2 IQC：负责来料检查及试验。3.2.3.3 IPQC：负责对生产制程进行检查监督和指导，制程中出现异常情况时进行处理及跟踪。3.2.3.4 QA：负责成品出货抽查。3.2.3.5DCC：负责对体系文件进行管理和控制。3.2.4技术部A、 负责样品的分析、确认及批量制作。B、 处理车间现场工艺并指导改进工艺方法，保证质量，提高效率。C、 负责产品技术标准的编制工作。D、 负责新品的测试，进行合格确认，提供必要的采购资料。3.2.5制造部3.2.5.1经理/课长：A、 协调本部门的质量活动。B、 负责车间安全文明生产及生产设备的管理工作。C、 负责协助处理售后服务工作。D、 负责对生产能力的控制计划。E、 负责产品大批量的制作。F、 负责统计工作的实施。3.2.5.2制造组长：负责生产计划的跟进，保证生产过程中产品品质，配合出货。奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第10页3.2.6 PMC课负责物料的采购及供应商的评审工作并制定物料控制计划。3.2.6.1仓管：负责对物料及成品的储存、搬运、防护、交付工作及仓库管理工作。3.2.7生技课：A、 负责生产设备的维修、保养计划的实施、制造及技术的改造。B、 负责工厂设备的维修、维护及安装工作。3.2.8行政部A、 开展宣传工作。B、 负责环境卫生及后勤管理。C、 负责5S推行及安全工作。D、 负责人事管理工作。E、 负责文件收发控制。F、 组织实施员工入厂培训。3.2.9财务课A、 按公司的要求处理日常财务工作。B、 结合公司实际情况制定财务制度。C、 负责建立各类账簿、会计凭证及会计核算工作，编制会计报表。D、 负责全厂工资汇总、核算及发放工作。E、 负责各项费用开去的审核、报销工作。F、 负责组织统计工作的实施。3.2.10业务部A、 负责接收订单及订单的评审工作。B、 负责与客户的联络工作。C、 负责跟踪订单的生产情况及样品的制作情况。奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第11页4.0品质管理体系4.1总要求4.1.1要求的选择4.1.2品质体系职能的展开4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3品质方针5.4策划5.5职责和权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则奋发电子（东莞）有限公司品质手册06前言文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第12页8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进奋发电子（东莞）有限公司品质手册07品质手册的管理文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第13页1.0概述1.1本品质手册是按照ISO9001标准要求和公司的实践经验和相结合编制而成，并采用相关的程序作为管理手册的支持性文件。1.2本手册阐述了工厂的品质方针/组织结构及有关人员的责任/权限和相互关系，为工厂各项品质活动提供统一的标准和执行的依据，协调部门之间的品质活动，是工厂品质保证系统的法规文件。对外部，品质手册是本公司的品质保证的文字表达，使顾客确信本公司的技术管理能力保证产品的品质达到规定的要求。2.0职责2.1品质手册的编写/发放/修改由管理者代表执行，ISO推行小组具体实施，各职能部门配合。2.2品质手册由董事长批准颁发。3.0品质手册的编写/审定/批准/发布品质手册的编写由ISO推行小组具体负责，各职能部门编写，管理者代表审定，董事长批准，文控中心发布。4.0品质手册的日常管理4.1品质手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种。4.2品质手册由文控中心统一编号发放，并在封面或第一页盖上红色的“受控文件”印章。4.3品质手册由文控中心根据第04节品质手册发放清单发放。4.4当客户或其它人员要求时，经董事长批准后，文控中心可提供品质手册的受控或非受控本。奋发电子（东莞）有限公司品质手册08质量管理体系文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第14页4.1总要求奋发公司的管理者代表负责按照ISO9001标准的要求建立质量管理体系及策略，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。A、 识别质量管理体系所在过程及其在组织中的应用。B、 确定这些过程的顺序和相互作用。C、 确定和确保这些过程的有效运行和控制所在准则和方法。D、 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。E、 监视、测量和分析这些过程。F、 实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按标准的要求管理这些过程。公司所选择的外包过程，必须确保能够对其进行严格控制，并在质量管理体系中加以识别，有关要素删减的说明在7.3节。注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.2文件要求A、 由管理者代表确保奋发公司的文件系统符合ISO9001的要求，B、 具体做法请参阅奋发公司的文件和资料控制程序、记录控制程序。奋发电子（东莞）有限公司品质手册09管理职现文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第15页5.1管理承诺A、 奋发公司总经理制定了奋发公司的品质方针，并指令管理者代表负责制定奋发公司的年度品质目标，并且主持召开每年至少一次的管理评审会议。B、 公司的质量方针及以客户为中心的理念必须要被奋发公司的各级人员拉受与执行。5.2以顾客为关注焦点A、 客人的投诉及处理结果都将反馈给总经理。B、 业务部会随时将订单的情况和况争的情况及客人对奋发公司的意见与总经理沟通，总经理也会不定期地对客人进行访问，以便了解到奋发公司满足客人的能力。5.3质量方针A、 总经理根据市场及客人的要求，结合奋发公司自身的能力，制定质量方针，通过全员培训的方式向员工传达。B、 质量方针将成为制定质量目标的一种依据。5.4策划总经理委托管理者代表对奋发公司的质量目标和质量管理体系进行笄，笄的结果应符合ISO9001的要求。5.5职责、权限、沟通除了规定各级管理人员的职责与权限外，奋发公司还要求各部门的课长每周至少进行一次管理沟通会议（也被称做例会），同时，奋发公司还会进行一些其它的专门的会议来实现各部门之间的沟通，例如，来料不良研讨会，客人投诉及退货处理会议等。5.6管理评审A、 奋发公司总经理每年至少都会主持召开一次管理评审会议。B、 该会议会依规定之程序进行，并且会保存会议记录。C、 详情参阅管理评审程序奋发电子（东莞）有限公司品质手册10资源管理文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第16页6.1资源提供由各部门对日常的资源需求提出申请，经总经理或副总经理审批后购置，大宗的资源提供应经过讨论并经总经理的批准，每年的管理评审时会对资源情况进行检查。6.2人力资源A、 奋发公司通过控制程序来保证人员的能力和资格。B、 详情参阅培训控制程序。6.3基础设施A、 在各部门主管都参加的例会上，部门主管提出基础设施的建议，更新和维护要求，得到会议确认后，报请总经理批准进行。B、 日常的维护工作由相关的使用者或规定的责任人负责。6.4 同6.3支持文件参阅基础设施控制程序奋发电子（东莞）有限公司品质手册11产品实现文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第17页7.1产品实现的策划7.1.1奋发公司管理者代表负责对产品的实现进行策划。7.1.2产品实现的策划活动通过相关部门会议形式讨论。7.1.3产品实现的策划活动应适当确定以下内容：A、 产品的品质目标和要求。B、 针对产品确定过程，文件和资源的要求。C、 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验经过，以及产品接收准则。D、 为实现过程及其产品满足要求提供所需的记录。7.1.4专项的活动和产品过程应制订品质计划。7.1.5参阅文件品质计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1业务部就以下事项负责与客人的沟通。A、 产品信息。B、 问询/合同或订单的处理，包括对其修改。C、 客户反馈，包括客户抱怨。7.2.2业务部及相关部门通过合同评审程序和样品制作控制程序，来控制达到客户的要求。7.2.3详情参阅合同评审程序。7.3设计和开发本公司不向客户提供设计和开发的服务，同时本公司所生产的产品都是按照客人提供的图纸样品生产，不存在设计和开发的过程，所以，ISO9001的该要求不适用于本公司。7.4采购7.4.1奋发公司制订了供应商的评估程序，根据供应商的品质，交货期选择供应商。采购工作会在合格的供应商名单内下单采购，详情参阅供应商评审控制程序。7.4.2采购人员在下单时会根据采购控制程序的要求进行采购。7.4.3奋发公司的采购产品验证都是通过来料检验控制等程序进行来料验收。奋发电子（东莞）有限公司品质手册11产品实现文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第18页7.5生产服务提供7.5.1生产和服务提供的控制奋发公司通过生产服务过程控制等程序、生产计划控制程序和基础设施控制程序对生产的服务提供进行控制。7.5.2奋发公司存在特殊的工序，如焊接，其控制按相应管制文件执行。7.5.3标识和可追溯性奋发公司通过产品标识和可追溯性程序进行控制。7.5.4顾客财产通过顾客财产控制程序进行控制。7.5.5产品防护通过产品防护控制程序执行。7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制通过检测设备控制程序和基础设施管制程序进行。奋发电子（东莞）有限公司品质手册12测量/分析和改进文件编号QM-001发行日期2005-4-1版本/版次A/0节 页 数第19页8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意奋发公司将会通过客人意见调查作为对品质量/环境管理体系管理体系业绩的一种测量，参阅客户满意度评鉴控制程序和客户投诉及退货控制程序。8.2.2内部审核奋发公司将会按内部审核控制程序进行内部品质审核。8.2.3过程的监视和测量奋发公司通过QA机构在最终环节抽检产品（适用时使用SPC）等方法对过程进行监视和测量。8.2.4产品的监视和测量奋发公司通过生产组及QA的外观检查和电性测试，对产品的特性监视和测量。8.2.5产品必须经过规定的检验环节，并经QA人员确认后才能出货，免检放行的产品，必须经总经理批准。免检产品应考虑到市场同类的对比，并考虑到客户反应，当客户指定要求时，不得免检放行产品，参阅成品检验控制程序执行。8.3不合格品控