质量环境职业健康安全管理手册.doc

受控状态分发号使用部门持有者贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件号：XY-2011编制： 工作组 审核： 批准： 2011年10月1日发布 2011年10月1日实施 贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册发布令根据本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及职业健康安全风险，结合实际工作经验，依据GB/T190012008 idtISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范管理标准，建立了本公司文件化管理体系，制定了本手册。 手册阐明了本公司的质量、环境和职业健康安全的方针和目标，规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进的基本要求，是指导本公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。 本手册自颁布之日起正式实施。 总经理: 2011年 10月1日 第 1 页 共 50页管理者代表、员工代表任命书为确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对本公司管理体系运作的领导，现任命王祥禄同志为本公司的管理者代表、任命 胡道林、杨琼 同志为本公司员工代表。一、管理者代表的主要职责和权限是：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系； 2、向公司管理层报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩以及任何改进的需求；3、采用有效方式，提高本公司员工满足顾客与法律法规要求的意识、环境和职业健康安全的参与意识；4、代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络。望全体员工服从管理者代表的协调与管理，以确保质量和职业健康安全管理体系的正确实施和有效运行。二、员工代表的主要职责和权限：1、员工代表作为全体员工（包括临时雇佣工在内）的代表，表达员工意见、心声，维护员工正当的职业健康和安全权利；2、员工代表是员工与管理层之间的桥梁，应收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告和协调处理，以促进职业健康安全管理体系的不断完善；3、在员工与管理层之间就某一职业健康安全争议问题，通过协商仍不能得到合理解决的情况下，员工代表应代表员工向有关部门提起投诉或申诉。总经理： 2011年10月1日 第 2 页 共50页贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号0.1版本A标题简介修订状态0 目录管理手册发布令1管理者代表、员工代表任命书 20.1企业简介 50.2 引言 60.3 方针和目标 70.4 组织机构图 101.0 范围111.1 总则121.2引用-122.0 引用标准132.1质量、环境、职业健康安全管理体系标准122.2 法律法规与产品标准123.0 术语和定义133.1 有关质量、环境、职业健康安全管理体系的术语与定义133.2 行业术语 -133.3 代码与缩略133.4 附则134.0 质量、环境、职业健康安全管理体系144.1总要求 14 4.2文件要求 14 4.2.1总则144.2.2 管理手册154.2.3文件控制154.2.4 记录控制165.0 管理职责175.1管理承诺 -175.2 关注焦点 -175.3 质量、环境、职业健康安全方-175.4 策划 185.4.1 环境因素识别评价与更新 185.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制 185.4.3法律法规和其他要求获取程序195.4.4目标指标和管理方案195.4.5管理体系策划205.5 职责、权限和沟通-205.5.1 职责和权限205.5.2管理者代表和员工代表 25 5.5.3内外信息交流、协商和沟通 25 5.6 管理评审1 256.0资源管理266.1资源提供 266.2人力资源 266.3基础设施266.4工作环境 277.0 实现过程和运行控制287.1产品实现的策划-287.2与顾客有关的过程 297.3设计和开发（删减） 307.4采购 307.5生产和服务提供 317.5.1生产和服务提供的控制 317.5.2生产和服务提供的确认 317.5.3标识和可追溯性 327.5.4顾客财产 327.5.5产品防护 337.6监视和测量设备的控制 337.7环境、职业健康安全运行控制 347.8应急准备和响应 358.0测量、分析和改进 368.1总则 368.2监视和测量 368.2.1顾客满意 368.2.2内部审核 368.2.3过程的监视和测量 378.2.4产品的监视和测量 37 8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 398.2.6合规性评价 398.3不合格品/不符合的控制 398.3.1不合格品控制 398.3.2环境、职业健康安全不符合、事件、事故的控制 398.4数据分析 398.5改进 428.5.1持续改进 428.5.2纠正措施 428.5.3预防措施 42附录1：产品生产流程图 42附录2：手册引用的程序文件清单43附录3：管理体系过程职责分配表44附录4：手册更改控制记录 46附录5：过程文件目录-47第 6 页 共 50页0.1公司简介贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司是赫章县招商引资重大项目之一。公司成立于2011年3月8日，在县委政府的正确领导和相关部门的积极支持、为使赫章铸造行业健康发展，项目于2011年3月19日在发改局备案，并于2011年3月22日申报环评，于2011年5月28日通过毕节地区环保局审核批复，同月获贵州省环境科学学会会员单位。于2011年7月初与云南曲靖越钢集团达成共识，于2011年7月24日达成合作协议。现有用地面积：450亩。总投资人民币10亿元。企业的宗旨：抓住打造贵州工业强省的战略决策。紧紧围绕节能环保、低碳循环经济的标准和因地制宜综合利用开发新项目及资源综合利用的方针，大力依靠越钢集团现有的生产技术、人力资源保障，积极向大、中专院校招聘专业人才，高薪聘用高级工程师、经济师、努力壮大人才队伍，从资源开发、利用、生产综合型企业发展，使企业项目建设与周边生态环境和人文环境达到和谐发展，提升企业形象，达到良性循环，真正实现工业强省、强县富民兴企，使企业稳定健康壮大发展。公司诺言：加强管理、合法经营、真正实现融入赫章、建设赫章、发展赫章，与赫章人民一起携手并肩成为赫章县招商引资的典范企业，为国家及赫章经济建设做出应有的贡献。公司地址：贵州省赫章县妈姑镇拱桥村邮政编码：553200联系人：杨铁山电话：0857- 3132288传真州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号0.2版本A标题引言修订状态00.2引言1）本手册依据ISO 9001：2008标准ISO 14001：2004和GB/T28001标准要求对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统的描述，是本公司实施质量、环境、职业健康安全管理的法规性和纲领性文件。 2）本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持采用过程方法、遵循PDCA循环。基于过程方法的原则，质量、环境、职业健康安全管理体系以顾客和相关方要求为输入；以顾客满意的产品和服务、保证员工和相关方的职业健康与安全为输出。其所需的过程包括下列四个过程及其所展开的子过程：-管理职责；-资源管理；-实现过程和运行控制；-测量、分析和改进。3）本公司质量、环境、职业健康安全管理体系模式如下图所示：QHS管理体系的持续改进管理职责 测量、分析和改进资源管理满意 要求相关方相关方实现过程和运行控制产品 输入 输出4）本手册58章对上述过程、过程顺序及其相互作用予以描述，上述各章是本手册的主体部分，既给出了查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件未能涵盖的内容予以补充。0.3 质量、环境、职业健康安全方针和目标根据标准要求，本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针，建立起质量、环境、职业健康安全目标，兹正式颁布执行，并作为对内、对外的一致信息予以公布。1 质量、环境、职业健康安全方针质量方针：科学规范，严格高效，持续改进，顾客满意。环境方针：依法治理，预防污染，持续发展，环境友好。安全方针：关注生命，预防为主，持续改进，健康安全。2 质量、环境、职业健康安全目标2.1 质量目标 2.1.1公司质量目标：成品一次检验合格率达到98%。2.1.2质量目标统计方法：（按行业惯例统计）2.2环境目标及指标“三废”（废水、废渣、废气）达标排放。2.3职业健康安全目标及指标1）重大火灾事故、负主要责任的重大交通事故0次；2）人身死亡事故0人次,3人及以上重伤事故0人次，轻伤负伤率1；3）职业病发生0人次。第 15 页 共 50页贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号0.3版本A标题方针和目标修订状态02.4质量目标的分解与展开生产安全部/车间:成品一次检验合格率达98%。办公室：1）特种作业人员持证率100%；2）新员工上岗培训率100%。营销部：顾客反馈处理率100%。采购部：采购物资供应及时率98%。质检部：成品检验错漏检：0设备部:1）设备故障维护及时率100%；2）特种作业人员证按期年检率100%，特种设备按期年检率100%2.5环境目标分解生产安全部/车间:1）环保设施完好率、使用率100%；2）重大环境污染事故0次；3）废气排放、固体废弃物、废水按规处理率100%。办公室、财务部、采购部、营销部、质检部、设备部、监事办、党群部、保卫部：固体废弃物按规处理率100%。2.6职业健康安全目标：生产安全部/车间:1）安全设施完好率、使用率100%；2）人身死亡事故0人次,3人及以上重伤事故0人次，轻伤负伤率1；职业病发生人数：0人次；办公室、财务部、采购部、营销部、质检部、设备部、监事办、党群部、保卫部：1）重大火灾事故、负主要责任的重大交通事故0次；2）人身死亡事故、重伤事故0人次，轻伤负伤率1；2.7质量、环境、职业健康安全目标的管理1） 办公室负责目标的归口管理，各部门负责本部门质量、环境、职业健康安全目标的实现。 2） 各部门应组织质量、环境、职业健康安全方针和目标的学习和培训，确保员工认识本岗位工作与部门乃至本公司质量、环境、职业健康安全目标实现的相关性和重要性，努力为公司目标的实现做出贡献。贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号0.3版本A标题方针和目标修订状态03） 各岗位员工应严格遵循和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求，确保本部门、本岗位目标实现。4） 各部门每季召开一次质量、环境、职业健康安全例会，总结当季质量、环境、职业健康安全管理情况，对部门目标完成情况进行总结分析，报办公室备案。5） 管理者代表每季度主持一次本公司例会，检查质量、环境、职业健康安全目标完成情况，并向最高管理者报告。 6） 当某季目标达成程度低于目标规定值时，办公室应及时发出纠正/预防措施处理单，要求责任部门采取纠正/预防措施。2.8质量、环境、职业健康安全目标的考核2.8.1质量目标的考核2.8.1.1公司质量目标按公司相关规定考核公司管理层。2.8.1.2 部门质量目标各部门对本部门质量目标按季统计，并于每季首月5日前向办公室提交上季质量季报。 2.8.2 职业健康安全目标的监测与考核 办公室负责组织对各部门职业健康安全目标达成情况及管理方案实施情况进行每季度一检查监测，每季一考核，并将检测考核结果报告管理层。2.8.3环境目标的监测与考核办公室负责组织对各部门环境目标达成情况及管理方案实施情况进行每季度一检查监测，每季一考核，并将检测考核结果报告管理层。2.8.4质量、环境、职业健康安全目标的评审和更改1） 本公司通过管理评审定期对质量、环境、职业健康安全目标的适宜性、有效性和充分性进行评价；并根据评价结果，识别问题点，确定和实施目标的调整或更改。2） 管理者代表于每年组织各部门评审质量、环境、职业健康安全目标更新的需求。3） 质量、环境、职业健康安全目标的更改，执行文件控制程序。目标是本公司实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的指导原则，也是质量、环境、职业健康安全管理体系有效性评价的依据。各级领导、各部门及全体员工应认真学习、理解，并在实际的质量、环境、职业健康安全活动中贯彻实施。贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号0.4版本A标题组织机构图修订状态00.4质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总 经 理管理者代表副总经理保卫部党 群部监事办质检部生产安全部销售部采购部设备管理部财务部办公室炼铁1车间团球车间制粉车间铸造车间烧结车间炼铁2车间贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号1.0版本A标题范围修订状态0 1.0 范围1.1 总则1) 采用质量、环境、职业健康安全管理体系是本公司一项战略性决策。通过体系的建立、有效运行，包括持续改进、预防不合格和风险控制，旨在满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意，并用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及相关活动。2)本手册适用于：1）指导本公司承接的项目从投标、合同洽谈、生产、报告提交到后续服务的全过程的质量、环境、职业健康安全控制。2）向社会和顾客表明本公司的质量、环境、职业健康安全管理能力。3）质量、环境、职业健康安全管理体系认证机构对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系认证注册审核和监督审核的依据。4）进行内部质量、环境、职业健康安全管理培训的教材。1.2 应用1）体系范围：质量管理体系-铸造用生铁、铸造件的生产。环境、职业健康安全管理体系-铸造用生铁、铸造件的生产及其相关管理活动。2）本手册描述的质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的活动部门分别见质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图3）公司管理体系删减GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求中“7.3设计和开发”、 删减7.3理由：铸造用生铁的生产是定型化生产，无新产品开发；铸造产品系来图、来样、来模具加工，无产品开发活动。贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号2.0版本A标题引用标准修订状态02.0 引用标准2.1质量、环境、职业健康安全管理体系标准本手册引用下列标准的相关条文作为手册条文，本公司将随时跟踪其修订更新情况，确保所引用的标准为最新版本：GB/T19000-2008idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2.2 法律法规与产品标准对本公司产品适用的法律法规、国家标准及行业标准，本公司以法律法规清单、予以确认，并将随时跟踪其修订更新情况，确保所引用法律法规及标准为最新版本。贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号3.0版本A标题 术语和定义修订状态03.0 术语和定义3.1 有关质量、环境、职业健康安全管理体系的术语与定义1）本手册采用GB/T19000-2008标准和给定的术语和定义。依据GB/T19000-2008标准的要求，本手册表述的供应链为：供方 本公司 顾客其中：供方向本公司提供产品或服务的组织或个人。公司即“贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司”。顾客接受本公司产品的组织或个人。2）本手册采用和GB/T28001-2001标准给定的术语和定义。3.2行业术语采用行业专业术语。3.3 代码与缩略 见文件控制程序的规定。3.4 附则对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件中不属于3.1、3.2款给定的术语，如不解释就不易理解或可能引起歧义的，在具体的引用文件中予以界定。 贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号4.0版本/修订状态A/1标题 管理体系页次2/34.0 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求本公司根据自身特点，按照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008版标准质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持和持续改进，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和保持采用过程方法，并通过PDCA循环模式确定策划、实施、检查、处置等不同阶段的管理活动： -识别并确认质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程、过程的顺序及其相互作用。开展职业健康安全危险源辨识、风险评价与风险控制策划。 -通过编制管理性文件，确定过程的控制方法和准则，以实现质量、环境、职业健康安全管理的标准化、规范化和程序化，部门和人员按照管理体系文件的要求管理、实施和保持所有过程。-确保各级管理者获得必要的资源和信息，以支持所有过程的有效运行并对过程的结果进行监视、测量和分析；-通过识别、确定、控制、监视、测量和分析等活动对过程进行管理，对风险因素予以控制；-对过程进行管理的目的是实施质量、环境、职业健康安全管理体系、实现质量、环境、职业健康安全方针和目标；对过程进行监控、测量、分析和采取必要的措施，是为了实现所策划的结果并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。 4.1.2 本公司产品实现过程中因项目地点不同，可能发生的外包过程为：产品运输、破矿工序、烧结工序。由产品运输外包由营销部按采购要求、相关法规要求实施控制，破矿工序、烧结工序外包由生产安全部按采购要求、生产过程控制要求实施控制。4.2 文件要求 4.2.1 总则4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件 ，以ISO9001:2008质量管理体系标准要求为主线，将GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的管理要素分别纳入ISO9001标准的相关过程中，把相同的管理活动融为一体，对反映各自体系特点的管理活动在相关过程中分别描述，形成一体化的管理体系文件，其基本架构为：1）第一层次（A级）文件管理手册包括形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和目标见本手册0.3章。2）第二层次（B级）文件程序文件（含记录）。标准明示要求形成文件的程序以及本公司为确保体系和过程得到有效策划、运行与控制所编写的其他程序文件（见附录2手册引用的程序文件清单）。 3）第三层次（C级）文件管理制度、作业指导书类文件（含记录）：-所有作为质量活动或作业依据的文件，包括适用的外来文件；-标准要求的以及本公司认为有必要设置的记录的规范化表式。4）外来文件来自于外部的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，包括：与产品实现、环境、职业健康安全有关的法律法规；适用的国家标准及行业标准；地方政府、上级机关及相关单位来文。来自顾客、供方或其他相关方的文件等。4.2.1.2 本公司在策划和编写体系文件时，考虑了自身的规模、活动类型、所需过程及其相互作用的复杂程度以及员工的能力素质；注意保持体系文件与标准要求、实际运作的一致性；经评审，确认是适宜、充分和可操作的。4.2.1.3 本公司体系文件以书面形式为主，其承载媒体以电子文档为主；当需要时，也可能采用其他媒体形式。4.2.2 （一体化）管理手册一体化管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统的描述，其内容包括： 1）阐明本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标；2）规定本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括所需要的删减及其合理性说明；3）对质量、环境、职业健康安全管理体系形成文件的程序的引用或其概括说明，对未形成文件的程序对照相应的标准要求予以表述或规定； 4）对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序及其相互作用的描述。4.2.3 文件控制公司建立、实施并保持文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要系所要求的文件进行控制，由办公室归口管理，以确保：-文件在发放前经授权人员批准，确保文件内容的准确性与适宜性；-定期组织对现行文件的评审，因评审或其他原因需要对文件进行更改时，发布前应再次获得批准； -建立受控文件清单，做好受控文件的管理与标识，确保文件的更改与现行修订状态得到识别；-确定受控文件的发放范围并按要求配备，确保文件使用现场获得相关文件的有效版本；-确保文件保持清晰，易于识别，并方便检索；-建立法律法规和其他要求清单和生产标准清单，确保适用的外来文件在使用前得到确认，本着“谁使用，谁持有”的原则控制其分发；-所有作废文件应及时撤离现场，防止其非预期使用，确需保留的作废文件应加注“作废保留”标识。4.2.4 记录控制1）对标准明示要求记录的过程以及有证实/追溯必要的过程与活动，本公司设置并提供相应的记录；2）本公司制订并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索和处置实施全过程管理，为证实产品符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供客观证据； 3）体系运行记录由办公室归口管理，生产记录由生产安全部管理，其他记录由各职能部门按记录控制程序要求实施。4.3 引申文件1）文件控制程序2）记录控制程序贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号5.0版本A标题管理职责修订状态 05.0 管理职责5.1管理承诺公司管理层通过以下职责的履行及相关活动的开展，对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据：1）向员工传达满足顾客、相关方以及法律法规要求的重要性，促进全员参与意识的形成；2）制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，确立关注方向；3）确定组织机构，明确职责权限，为体系实施落实组织保证。4）统筹调配整体资源，为确保体系运行提供资源支持。5）按策划的时间间隔主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现持续改进。5.2 关注焦点公司管理层遵循并向本公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，以理解并满足顾客和相关方要求、争取超越顾客和相关方的需求和期望作为一切工作的出发点和归宿点，做到：1）关注顾客当前和未来的需求与期望，并将顾客要求转化为本公司产品要求，使组织目标和顾客要求相结合；全面提升产品质量，确保顾客要求得到满足，建立、巩固并不断拓展忠诚的顾客关系；2）以人为本，关爱员工和其他相关方，确保职业健康安全。 3）监视和测量顾客满意度，监测环境、职业健康安全绩效，实现总体业绩的持续改进；4）根据顾客要求和法律法规要求的变化，适时调整组织质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系。在管理层的主持下，本公司制定并正式发布了质量、环境、职业健康安全方针 （见本手册0.3质量、环境、职业健康安全方针与目标），以作为质量、环境、职业健康安全方面的宗旨和方向。5.3 质量、环境、职业健康安全方针公司管理层确保质量、环境、职业健康安全方针的制定和实施：-与本公司经营宗旨相一致；-对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性作出承诺；第 34 页 共 50页贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号5.0版本A标题管理职责修订状态0-为制定和评审本公司质量、环境、职业健康安全目标提供适宜的框架；-在各部门、各层次得到充分的沟通，达到上下一致的理解；-在持续适应性方面得到评审。5.4 策划5.4.1环境因素识别评价与更新公司建立环境因素识别、评价控制程序，用来识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的环境因素，并确定重要环境因素。生产安全部负责组织各部门实施环境因素、重要环境因素的识别评价，并将识别评价信息形成文件、及时更新。各部门负责管理本部门活动中的重要环境因素。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制1）公司建立、实施并保持危险源辨识、风险评价控制程序，由生产安全部归口管理，组织各部门实施，以持续进行危险源辨识、风险评价，确保对其有效控制。2）对危险源辨识和评价，应覆盖队活动的“过去”、“现在”和“将来”三种时态以及“正常”、“异常”和“紧急”三种状态下的各种危险源。 3） 危险源辨识和评价的范围应包含： -常规活动和非常规活动； -所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和来访者）的活动。-工作场所内的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。4）危险源辨识和评价的内容应包括：-危险源涉及的范围和程度；-发生事故的可能性的大小；-社区及相关方的关注程度；-一旦发生事故可能造成的损失后果；-是否符合相应的法律法规等。5）生产安全部组织各单位进行危险源辨识和风险评价，并建立危险源辨识及评价表，以提供各种危险源的风险级别，确定重大危险源，进而通过目标、管理方案来消除或降低风险。6）危险源辨识、重要环境因素在下列情况下适时得到评审和更新：-法律、法规变更或追加、更新；-新项目、新技术要求；-相关方要求等。5.4.3法律法规和其他要求获取程序公司建立法规和其他要求控制程序，由生产安全部归口。程序用来识别公司活动、产品和服务中职业健康安全、环境因素的法律法规和其他要求。应通过书店、网络、主管部门等渠道获得法规和其他要求，分别建立适用的法规清单，确定这些要求如何应用于公司的环境、职业健康安全管理。5.4.4 目标指标和管理方案5.4.4.1目标指标在管理层的主持下，公司策划和制定了质量、环境、职业健康安全目标 ，以具体实施质量、环境、职业健康安全方针：-质量、环境、职业健康安全目标建立在质量、环境、职业健康安全方针的基础上，在质量、环境、职业健康安全方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量并体现分阶段实现的原则，经过努力是可以实现的； -通过对总体质量、环境、职业健康安全目标的分解和展开，在各职能部门直至必要的作业层次上，都建立起相应的质量、环境、职业健康安全目标，使为实现总体质量、环境、职业健康安全目标而进行的相关活动得到充分的控制；-所建立的各级质量、环境、职业健康安全目标，应包含满足本公司产品、环境和职业健康安全管理所需的内容，分解到作业层次是量化的，可以用数据来衡量其实现程度的。 -当内部审核或管理评审等活动发现目标或指标有修改需求时，最高管理者应适时组织目标评审；当评审决定对目标或指标予以修改时，所确立的新目标/指标，应在各职能层次上的重新分解与展开。 5.4.4.2管理方案职业健康安全管理方案：1）职业健康安全管理方案是为实现职业健康安全目标而制定的计划方案，由生产安全部负责组织制定。2）职业健康安全管理方案的内容应包括：-规定实现目标的责任部门；贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司管理手册章节号5.0版本A标题管理职责页次 0-规定实现目标的时间表；-采取的可行的技术手段或措施，以及必要的资源配置。管理方案应形成文件，并经管理者代表审批后发放到相关部门和单位，由各责任部门组织实施，确保在各个层面充分展开与落实。 生产安全部负责定期组织职业健康安全管理方案完成情况的检查验证。并将检查结果报告管理评审。5）当因活动、产品/服务、人员、设施或运行条件发生变化，或因相关方要求发生变化而导致目标和指标的修订，职业健康安全管理方案应适时予以修订或更新并组织实施。环境管理方案：生产安全部负责组织各部门建立形成文件的管理方案。建立和评审目标和指标时，应考虑法规和其他要求以及公司的重要环境因素、技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。方案应规定各部门的职责、方法、实现的时间表。5.4.5质量、环境、职业健康安全管理体系策划1）公司在建立管理体系时考虑ISO9001：2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001管理体系的兼容与整合，进行了一体化策划，策划的结果形成了包括本手册在内的全部质量、环境、职业健康安全管理体系文件。2）为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现，最高管理者确保质量、环境、职业健康安全管理体系的策划满足：-GB/T19001-20088idt ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001要求；-市场、顾客和相关方的需求，相应的法律法规的要求；-有利于公司的生存和发展，并使顾客、社会、员工等其他相关方都受益。3） 当出现下列情况之一时，本公司将适时进行质量、环境、职业健康安全管理体系进策划，以保持体系的完整性。-按照质量、环境、职业健康安全管理标准建立/改进管理体系；-公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、组织机构发生重大变化；-公司的资源配置、市场情况发生重大变化；-现有体系文件不能涵盖的特殊事项。 5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限见质量、环境、职业健康安全职能分配表5.5.2 管理者代表和员工代表1）管理者代表的职责和权限在管理者代表任命书明确。2）员工代表的职责和权限在员工代表任命书明确。5.5.3 内外信息交流和沟通1）公司建立并保持信息交流控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境、职业健康安全的内、外部信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。 2）本公司的内、外部沟通过程，由公司管理层负责建立，办公室及相关部门协办，所有职能部门和全体员工共同参与，确保有关质量、环境、职业健康安全信息，在不同部门、不同层次之间，得以及时传递和充分沟通，并通报相关方。5.6管理评审公司制订并实施管理评审控制程序，以对质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行确认。1）管理评审由公司总经理主持，在内审后的适当时机进行，两次评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况的追加或变更，由公司管理层临机决定；2）管理评审的内容包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的评审，评审的重点在于确定体系改进的机会和变更需求；3）管理评审的输入、输出和评审活动的具体实施执行管理评审程序；4）本公司保持管理评审的记录，包括：管理评审计划、评审输入文件、评审会议记录、管理评审报告以及所决定的改进事项的实施结果的验证记录。5.7 引申文件1）危险源辨识、风险评价控制程序2）环境因素识别、评价控制程序3）法律法规及其他要求控制程序4）信息交流控制程序5）管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供1）本公司资源提供由公司管理层批准，或通过管理评审确定，并进行控制和管理。2）资源提供的范围包括：人员、仪器设备、基础设施、工作环境等。3）资源提供的目的是：确保体系各项活动和过程得到所必需的资源支持，从而实现保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；使本公司提供的产品能够满足顾客要求，增强顾客满意。 6.2人力资源1）本公司人力资源由办公室主管，其他职能部门予以协作配合。 2）公司制定、实施并保持人力资源控制程序，基于适当的教育、培训、技能和经验的要求，对体系各过程所需人员的配置、培训及考评进行管理和控制，确保影响产品符合要求的人员是胜任的。3）编制岗位任职条件的文件，对从事影响产品符合要求、环境、职业健康安全管理的人员确定其所必需的能力，作为人员选择、调配和考评的主要依据。4）坚持先培训后上岗的原则， 确保与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事岗位必须的技能、意识以及应急准备和响应能力。 5）对现有岗位人员进行能力满足程度评价，以识别各类人员的基本培训需求；通过培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。 6）对能力不足的岗位人员提供培训或采取其他措施， 并评价所采取措施的有效性。 7）创造平等宽松的内部环境，促进全员参与，使员工意识到自己所从事的活动对加强质量、环境、职业健康安全管理、提高产品质量、增强顾客满意的相关性和重要性，为实现本公司质量、环境、职业健康安全目