混合动力客车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 混合动力客车项目简介及立项备案申请混合动力客车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2009年中国首次超越美国成为世界第一大汽车产销国。能源紧缺以及环保要求的日趋严格，再加上政府利好政策的刺激和引导，新能源汽车成为当前国内车企制定未来发展规划的战略方向。新能源商用车中70%以上为客车产品，新能源客车是国内汽车企业在新能源领域研发生产和竞争的重点与焦点。混合动力客车约占我国新能源客车市场90%以上份额，是无可争议的主导车型。对于我国客车行业来说，混合动力主要是柴油—电混合，优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到国水平，缺点是蓄电池容量和寿命问题没有得到彻底解决。从2009年开始，我国混合动力客车陆续装船驶往海外。在巩固传统燃料客车出口的同时，新能源客车逐渐成为客车企业开发海外市场的利器。中国节能与新能源汽车产业化的序幕拉开之时，就是客车行业重新洗牌之始。国内客车市场容量是有限的，混合动力客车日益受到青睐，传统客车的市场份额相对就会减少。因此，目前宇通、金龙等传统客车的优势厂商纷纷加入到混合动力客车的研发队伍中来，一汽、东风、上汽等在传统客车上排后的企业也积极把握市场机遇，力争在混合动力客车研发中抢得先机。2012年4月，节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年获批。规划指出，以纯电驱动为我国汽车工业转型的主要战略取向，加快培育和发展新能源汽车产业，重点推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车产业化。规划明确提及电动汽车与混合动力汽车并举路线，使得纯电动与混合动力的争议尘埃落定。2012年以来，我国混合动力客车订单量明显增加，销售量见长。混合动力客车属于发展期产品，我国允许进行批量生产，但只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，造成单车价格居高不下，产业化进程受限。但长期来看，国家制订产业规划扶持新能源汽车发展，前期试点取得初步成效，政府财政补贴也将进一步加速混合动力客车的推广应用，中国混合动力客车市场发展前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人邱xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17848.92平方米（折合约26.76亩），其中：净用地面积17848.92平方米（红线范围折合约26.76亩）。项目规划总建筑面积21597.19平方米，其中：规划建设主体工程16207.93平方米，计容建筑面积21597.19平方米；预计建筑工程投资1913.16万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为混合动力客车，根据市场情况，预计年产值15044.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4392.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1913.162259.18164.164392.921.1工程费用万元1913.162259.189981.191.1.1建筑工程费用万元1913.161913.1630.59%1.1.2设备购置及安装费万元2259.182259.1836.13%1.2工程建设其他费用万元220.58220.583.53%1.2.1无形资产万元121.50121.501.3预备费万元99.0899.081.3.1基本预备费万元51.3651.361.3.2涨价预备费万元47.7247.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元4392.924392.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1860.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9981.196616.787907.839981.199981.199981.191.1应收账款万元2994.361796.612096.052994.362994.362994.361.2存货万元4491.542694.923144.074491.544491.544491.541.2.1原辅材料万元1347.46808.48943.221347.461347.461347.461.2.2燃料动力万元67.3740.4247.1667.3767.3767.371.2.3在产品万元2066.111239.671446.282066.112066.112066.111.2.4产成品万元1010.60606.36707.421010.601010.601010.601.3现金万元2495.301497.181746.712495.302495.302495.302流动负债万元8120.854872.515684.598120.858120.858120.852.1应付账款万元8120.854872.515684.598120.858120.858120.853流动资金万元1860.341116.201302.241860.341860.341860.344铺底流动资金万元620.11372.07434.08620.11620.11620.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6253.26万元，其中：固定资产投资4392.92万元，占项目总投资的70.25%；流动资金1860.34万元，占项目总投资的29.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1913.16万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费2259.18万元，占项目总投资的36.13%；其它投资220.58万元，占项目总投资的3.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4392.92+1860.34=6253.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6253.26142.35%142.35%100.00%2项目建设投资万元4392.92100.00%100.00%70.25%2.1工程费用万元4172.3494.98%94.98%66.72%2.1.1建筑工程费万元1913.1643.55%43.55%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元2259.1851.43%51.43%36.13%2.2工程建设其他费用万元121.502.77%2.77%1.94%2.2.1无形资产万元121.502.77%2.77%1.94%2.3预备费万元99.082.26%2.26%1.58%2.3.1基本预备费万元51.361.17%1.17%0.82%2.3.2涨价预备费万元47.721.09%1.09%0.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4392.92100.00%100.00%70.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1860.3442.35%42.35%29.75%7铺底流动资金万元620.1114.12%14.12%9.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.77%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度164.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9940.139940.1316207.9316207.931579.341.1主要生产车间5964.085964.089724.769724.76979.191.2辅助生产车间3180.843180.845186.545186.54505.391.3其他生产车间795.21795.21940.06940.0694.762仓储工程2108.942108.943503.023503.02248.252.1成品贮存527.24527.24875.75875.7562.062.2原料仓储1096.651096.651821.571821.57129.092.3辅助材料仓库485.06485.06805.69805.6957.103供配电工程112.48112.48112.48112.488.973.1供配电室112.48112.48112.48112.488.974给排水工程129.35129.35129.35129.358.024.1给排水129.35129.35129.35129.358.025服务性工程1335.661335.661335.661335.6694.655.1办公用房680.22680.22680.22680.2247.915.2生活服务655.44655.44655.44655.4450.046消防及环保工程376.80376.80376.80376.8030.046.1消防环保工程376.80376.80376.80376.8030.047项目总图工程56.2456.2456.2456.24-98.257.1场地及道路硬化3595.48720.11720.117.2场区围墙720.113595.483595.487.3安全保卫室56.2456.2456.2456.248绿化工程1204.0742.14合计14059.5921597.1921597.191913.16（四）设备方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2259.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量792098.01千瓦时，折合97.35吨标准煤。2、项目年总用水量7442.29立方米，折合0.64吨标准煤。3、“混合动力客车项目投资建设项目”，年用电量792098.01千瓦时，年总用水量7442.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.99吨标准煤/年。达产年综合节能量30.94吨标准煤/年，项目总节能率20.02%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“混合动力客车项目”主要从事混合动力客车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性混合动力客车项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建