危险源辨识及风险评价一览表

文件名称：危险源辨识及风险评价一览表 编 号： 危险源辨识及风险评价一览表序号危害类别作业活动危害事件危险源名称不符合性类别涉及相关方风险评价风险控制措施a：列入目标和管理方案改进；b：列入技术改造措施改进；c：以程序或操作规程规划行为；d：教育培训；e：列入设备维修计划；f：制定应急计划(预案)；g：采用个体防护；h：保持现行措施责任部门/相关部门归口部门事故发生可能性(L)人暴露于危险环境的频繁程度(E)事故发生的可能后果(C)风险值D=L*e*c风险等级(一、二、三级)1高处坠物电梯安装维修、自动扶梯装配脚手架上坠物伤人操作不当；井道照明不足5员工二c、d由公司自行确定工程本部2其他施工单位高处坠物伤人其他人员随意抛物；交叉作业缺乏安全防护措施5员工二c、d同上工程本部3物体从厅门落入井道伤人井道作业未戴安全帽；厅门缺少安全防护5员工二c、d、g同上工程本部4物体从机房孔落入井道伤人井道作业未戴安全帽；机房作业场地杂乱或狭窄5二c、d、g同上工程本部5配重铁碰撞井道壁异物坠落伤人违章进入底坑；井道存在缺陷5二c、d、g同上工程本部6安装导轨时导轨坠落伤人配合不同步协调；井道照明不足5二c、d同上工程本部7拼装轿厢时轿厢或其部件坠落伤人直接在脚手架上拼装作业；作业空间狭小5二c、d同上工程本部8自动扶梯装配时零件、工具坠落伤人心里、情绪异常导致注意力分散；作业空间狭小5二c、d同上扶梯制造部9起重吊运吊物坠落伤人物件起吊不平稳、吊索未装牢靠或选用不当；吊索存在缺陷5员工二c、d同上企管部10吊物碰撞其他物品引起坠落伤人吊件下立人；运行时吊物过低5二c、d同上企管部11高处坠物起重吊运起重设备故障吊物坠落伤人点检工作质量存在缺陷；起重设备超负荷状态使用5员工二a、c、d、e同上企管部12人员坠落电梯安装维修、自动扶梯装配脚手架上踏空坠落未系安全带；脚手架损坏5员工二c、d、f、g同上工程本部13轿厢顶工作时坠落攀、坐和跨越轿厢顶护栏5二c、d、f同上工程本部14用三角钥匙开启厅门踏空坠落未观察确认轿厢位置；轿厢位置不在厅门开启当层5二c、d、f同上工程本部15自动扶梯安装维修安装维修自动扶梯时坠落未使用防护栏；作业场地有油污5员工二c、d、f、g同上工程本部16电梯安装维修施工升降机坠落升降机因故障失灵6员工0.561545三c、d、e、f同上工程本部17电梯安装维修及培训调换钢丝绳时人员坠落未按指定工艺操作；安全钳有缺陷6员工0.50.54010三c、d、f同上工程本部18图纸资料文件管理爬高取资料文件跌落多人同时爬高；扶梯损坏6员工1339三c、d、e、h同上技术部19电梯安装维修无脚手架安装维修人员坠落跨越作业平台护栏；升降作业平台钢丝绳断裂6员工、相关人员0.21153三c、d、f同上工程本部20电梯安装维修进入底坑施工作业时跌落操作失误；无专用工具；底坑照明光线不良6员工、相关人员131545三c、d、f同上工程本部21物品搬运施工、运输及其他工作中搬运物品碰伤动作不当、配合不当、选用工具操作不当6员工、相关人员1339三c、d同上生产部22搬运时物品脱手或跌倒，物品砸脚动作不当、配合不当、选用工具操作不当6员工、相关人员1339三c、d同上生产部23拆箱铁质包装箱边沿快口划伤未戴防护手套5员工360.59三h同上储运部24铁钉戳伤操作失误5员工360.59三h同上储运部25木箱表面毛刺戳手未戴防护手套6员工360.59三h同上储运部26零件修挫刀刃具、工具快口锐角划伤误操作用力过猛5员工c、d同上金工车间27修挫零件时擦伤误操作用力过猛5员工c、d同上金工车间28倒角时锉刀铁柄戳伤误操作用力过猛5员工c、d同上金工车间29电工操作电工刀快口伤人使用不当用力过猛6员工1313三h同上设备动力部30办公美工刀割手操作不当用力过猛6员工110110三h同上秘书部31电梯安装维修配重铁下降撞击身体跨越轿顶护栏5员工、相关人员二c、d同上工程本部32底坑工作时轿厢下降撞击安全回路未打开5员工、相关人员二c、d同上工程本部33试验开门动车引起夹击、撞击短接线使用后未及时拆除5员工、相关人员二c、d同上工程本部34自动扶梯运行伤害梳齿板、黄嵌条缺损5员工、相关人员二c、d、e同上工程本部35工具使用工具脱手伤人用力过猛6员工36118三d、h同上工程本部36砂轮机操作砂轮碎裂弹出伤人砂轮片产品缺陷5员工二h同上设备动力部37旋转运动伤害曳引机调试衣物或身体部位卷入曳引机手触摸旋转部位，没有穿紧身防护工作服6员工16318三c、d、f同上装配车间38触电使用电动工具电击伤害电动工具没有定期检查，电线电缆破损，漏电6员工16742三c、d、e同上供应部39使用临时线电击伤害临时线接头松动，电线裸露6员工16742三c、d、e同上设备动力部40电梯安装维修电击伤害违章带点作业，在特殊场合未使用安全电压6员工16742三c、d、e同上工程本部41电梯安装维修电击伤害使用高电气设备前未按规定检查；电气设备或线路的过载保护装置失灵6员工16742三c、d、e、f同上工程本部42噪声伤害使用电动工具听力受损电动工具噪声刺激6员工0.5334.5三h同上设备动力部43操作砂轮机听力受损砂轮操作噪声6员工1313三c、d同上设备动力部44电焊作业视力受损未戴护目眼睛或面罩；气割作业强光6员工、相关人员16318三h同上钣金、装饰45气割作业视力受损未戴护目眼睛或面罩；气割作业强光6员工、相关人员16318三h同上生产部46火灾电梯安装维修电焊起火无证上岗；电焊机有缺陷；作业场地有易燃物5员工二c、d、f同上工程本部47电气起火电气漏电、短路、过负荷5员工二c、d、f同上工程本部48办公及后勤服务电气起火电气漏电、短路、过负荷5员工二c、d、f同上设备动力部49火灾部门化危品周转点使用化学危险品起火化学危险品泄露；周转点有火源5员工二c、d、f同上供应部50使用化学危险品化学危险品起火使用不当引起泄露；存在火源5员工二c、d、f同上供应部51违章违章造成起火违章动用明火或吸烟；存在可燃易燃物品5员工二c、d、f同上企管部52消防管理起火灭火器材或火灾报警器失灵5员工二c、d、f同上安保部53灼(冻)伤使用饮水机饮用水烫伤油桶破损；周围有火源自动开水箱控温装置失灵6员工1616三c、e同上安保部54饮用开水热水烫伤心理、情绪异常导致注意力分散6员工110110三h同上安保部55浇灌巴氏合金烫伤未戴防护手套；巴氏合金液飞溅5员工二c、d同上工程本部56中毒流动人员在外用餐食物中毒食品及其加工质量缺陷5员工、相关人员二c、d同上工程本部57生产作业环境不良电梯安装维修绊倒摔伤工作平台移动路径上有异物；现场照明不良5员工二c、d同上工程本部58工作及行走绊倒摔伤工作场所地面有坑、沟、洞、油污或异物6员工1313三h同上设备动力部59办公使用电脑辐射伤害显示屏辐射6员工0.5613三h同上设备动力部60操作失误自动扶梯装配身体部位伤害自动扶梯安装调试配合失误5员工二c、d同上工程本部61劳动防护用品使用施工现场头部砸伤施工现场不戴安全帽5员工二c、d同上工程本部62电梯安装维修人员作业伤害设备操作人员对指令信号误接受或误解5员工、相关人员二c、d同上工程本部63维修作业人员相互口令未统一规范5员工、相关人员二c、d同上工程本部64安装维修区域非作业人员误入6员工1339三h同上工程本部65劳防用品损坏或过期5员工二c、d同上工程本部66电梯安装维修及使用人员作业伤害使用非专用钥匙打开操作箱、基站6相关人员1339三c、d同上工程本部67操作失误安全管理人员作业伤害未持有效证书安装维修电梯6相关人员1339三c、d同上工程本部68未按电梯安装维修技术方法作业；技术方法动态变化6相关人员1339三c、d同上工程本部69交通事故员工厂外活动人员、自行车、助动车交通事故违反交通法规6员工、相关人员3339三h同上储运部70电梯工程出车助动车及机动车辆交通事故违反交通法规；车辆存在故障5员工、相关人员二c、d、e同上工程本部71其他安全教育培训人员作业伤害未进行安全教育培训6相关人员1339三c、d同上企管部72劳防用品采购使用有缺陷的劳防用品引起伤害采购的劳动用品不符合安全要求6员工10.573.5三c同上安保部2 文件名称：环境因素一览表 编 号： 环 境 因 素 一 览 表序号编号类别环 境 因 素时态状态涉及环境法律、法规和其它要求或当地环境法规要求公司归口部门重要程度环境活动备注过去现在将来正常异常紧急1Y-98-01资源消耗用水中华人民共和国水法第6、12、33、36、44条企管部重要经营活动2Y-98-04办公用纸环境保护法第24条财务部重要办公活动3N-98-01能源污染用电节约能源法第3、7、21、22、23条企管部重要生产经营4N-98-05机动车燃油储运部重要汽车运输5N-98-01固体污染废纸板固体废物污染环境防治法第9、16、17、30、32、33条供应部一般安装维保6N-98-06废电线电缆设备部一般安装维保7N-98-08电梯安装废金属零件、涂料工程部一般电梯安装8N-98-09巴氏合金余料工程部一般电梯安装9N-98-10废纸、书籍、报刊武汉市废纸回收管理办法供应部一般办公活动10N-98-11废瓶、罐、杯等杂物固体废物污染环境防治法第9、16、17、30、32、33条安保部一般办公活动11N-98-12废办公文具安保部一般办公活动12N-98-13废木料供应部一般电梯安装13N-98-15生活垃圾武汉市市容环境卫生管理条例第8、38、39、42条安保部重要办公活动14N-98-21废电梯包装物固体废物污染环境防治法第9、16、17、30、32、33条工程部一般电梯安装15N-98-22电梯安装其他固体废物固体废物污染环境防治法第9、16、17、30、32、33条工程部一般电梯安装16N-98-23废油回丝、布国家危险废物名录供应部重要安装维保17N-98-24废塑料制品安保部一般办公活动18N-98-29固体污染废蓄电池固体废物污染环境防治法第9、16、17、30、32、33条国家危险废物名录工程部重要电梯保养19N-98-32废电池安保部重要办公活动20N-98-36报废日光灯管设备部重要办公活动21N-98-37报废电脑设备部一般办公活动22N-98-38废弃印刷线路板供应部重要电梯维修23N-98-01水体污染办公生活废水中华人民共和国水污染防治法第14、22、2833条安保部重要办公活动24N-98-02洗手液安保部一般生产经营25N-98-07水体污染储存、搬运、抽放油过程中漏油Ph=69；CODCr=500；Ss=400；Oil=100；NH3-N=40；Bod5=300；Zn=5.0；Cu=1.0设备部重要安装维保26N-98-08电梯保养废机油国家危险废物名录工程部重要电梯保养27N-98-01大气污染空调使用武汉市空调设备安装