阿胶项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 阿胶项目简介及立项备案申请阿胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景阿胶作为中华医药宝库的瑰宝，含有丰富的蛋白质、氨基酸、钙、铁、锌等多种微量元素、维生素及相应的生物，其补血补气的功效二千年来一直被人们所称道，与人参、鹿茸并称中药三宝。目前我国阿胶生产主要集中在原产地山东，在2002年位列食药同源目录以来，扩大了在市场中的应用范围，市场产能与产量增长；同时食药同源下，阿胶衍生产品不断问世。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52873.09平方米（折合约79.27亩），其中：净用地面积52873.09平方米（红线范围折合约79.27亩）。项目规划总建筑面积66091.36平方米，其中：规划建设主体工程43759.82平方米，计容建筑面积66091.36平方米；预计建筑工程投资5340.01万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为阿胶，根据市场情况，预计年产值26781.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13436.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5340.014070.52169.5013436.261.1工程费用万元5340.014070.5218083.041.1.1建筑工程费用万元5340.015340.0132.15%1.1.2设备购置及安装费万元4070.524070.5224.50%1.2工程建设其他费用万元4025.734025.7324.23%1.2.1无形资产万元2324.332324.331.3预备费万元1701.401701.401.3.1基本预备费万元831.84831.841.3.2涨价预备费万元869.56869.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元13436.2613436.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3175.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18083.0410165.4314215.6418083.0418083.0418083.041.1应收账款万元5424.913254.953797.445424.915424.915424.911.2存货万元8137.374882.425696.168137.378137.378137.371.2.1原辅材料万元2441.211464.731708.852441.212441.212441.211.2.2燃料动力万元122.0673.2485.44122.06122.06122.061.2.3在产品万元3743.192245.912620.233743.193743.193743.191.2.4产成品万元1830.911098.541281.641830.911830.911830.911.3现金万元4520.762712.463164.534520.764520.764520.762流动负债万元14907.218944.3310435.0514907.2114907.2114907.212.1应付账款万元14907.218944.3310435.0514907.2114907.2114907.213流动资金万元3175.831905.502223.083175.833175.833175.834铺底流动资金万元1058.60635.17741.031058.601058.601058.603、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16612.09万元，其中：固定资产投资13436.26万元，占项目总投资的80.88%；流动资金3175.83万元，占项目总投资的19.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5340.01万元，占项目总投资的32.15%；设备购置费4070.52万元，占项目总投资的24.50%；其它投资4025.73万元，占项目总投资的24.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13436.26+3175.83=16612.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16612.09123.64%123.64%100.00%2项目建设投资万元13436.26100.00%100.00%80.88%2.1工程费用万元9410.5370.04%70.04%56.65%2.1.1建筑工程费万元5340.0139.74%39.74%32.15%2.1.2设备购置及安装费万元4070.5230.30%30.30%24.50%2.2工程建设其他费用万元2324.3317.30%17.30%13.99%2.2.1无形资产万元2324.3317.30%17.30%13.99%2.3预备费万元1701.4012.66%12.66%10.24%2.3.1基本预备费万元831.846.19%6.19%5.01%2.3.2涨价预备费万元869.566.47%6.47%5.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13436.26100.00%100.00%80.88%5建设期间费用万元6流动资金万元3175.8323.64%23.64%19.12%7铺底流动资金万元1058.617.88%7.88%6.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.66%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度169.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20058.7920058.7943759.8243759.823889.251.1主要生产车间12035.2712035.2726255.8926255.892411.341.2辅助生产车间6418.816418.8114003.1414003.141244.561.3其他生产车间1604.701604.702538.072538.07233.352仓储工程4255.764255.7614515.5014515.50938.252.1成品贮存1063.941063.943628.883628.88234.562.2原料仓储2213.002213.007548.067548.06487.892.3辅助材料仓库978.82978.823338.573338.57215.803供配电工程226.97226.97226.97226.9716.503.1供配电室226.97226.97226.97226.9716.504给排水工程261.02261.02261.02261.0214.764.1给排水261.02261.02261.02261.0214.765服务性工程2695.312695.312695.312695.31174.225.1办公用房1250.851250.851250.851250.8592.585.2生活服务1444.461444.461444.461444.4679.636消防及环保工程760.36760.36760.36760.3655.296.1消防环保工程760.36760.36760.36760.3655.297项目总图工程113.49113.49113.49113.49148.307.1场地及道路硬化7148.911519.511519.517.2场区围墙1519.517148.917148.917.3安全保卫室113.49113.49113.49113.498绿化工程2955.34103.44合计28371.7066091.3666091.365340.01（四）设备方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4070.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1225778.79千瓦时，折合150.65吨标准煤。2、项目年总用水量27436.01立方米，折合2.34吨标准煤。3、“阿胶项目投资建设项目”，年用电量1225778.79千瓦时，年总用水量27436.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.99吨标准煤/年。达产年综合节能量48.31吨标准煤/年，项目总节能率21.76%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“阿胶项目”主要从事阿胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性阿胶项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建